电商平台年度计划书课件

S客立方年度运营计划AnnualoperatIonplan1S客立方年度运营计划Annualop目录CATALOG0102030405市场背景市场定位产品及运营方向运营工具年度财务预算2目录CATALOG0102030405市场背景市场定位产品及情况如何？市场背景013情况如何？013温州市场WenZhouMarket一：品牌中介联动能力太强，客立方难以介入；二：大多电商平台通过大手笔砸广告费的形式接手一手楼盘独家代理；4温州市场WenZhouMark我们选择？市场定位025我们选择？025

客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛点，将移动互联网和房产行业深度结合，运用口碑和裂变效应打造出全新的营销模式，全程以佣金激励制度作为核心驱动力，开启地产行业全民裂变营销新时代。我们的定位ABOUTCOMPANY6客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛点，将移我们怎么做？运营方向037我们怎么做？037由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市中心有所发展，建议转移阵地从周边县级市的尾盘开始做起接手尾盘，从城镇到市中心运营方向ABOUTCOMPANY实施计划：接手尾盘项目前试调周边市场情况，进场从行销拓客（DM精派、各大社区或商超驻点等）入手，以办理存抵活动为广告信息，区域大面积精准行销拓客，整合周边小中介，承办房开微信运营和暖场活动等补充项目费用目的：从乡镇包围，进军市中心，先在周边地块做好做足口碑，将客立方品牌影响力打入各大房开，旨在后期于市中楼盘的房开合作难点：尾盘销售难度高，但是做好了容易打开口碑市场18由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经纪人市场，为房开提供社会经纪人导客模式；现如今返利风潮正旺，趁着风头将客立方温州包装成返利平台（客立方·温州，专业的买房返利平台）并加以上市公司的由头给予客群信任度，然后依托强大截客行销团队与区域各大楼盘进行合作。全民经纪人，做温州城市运营2运营方向ABOUTCOMPANY实施计划：前期铺面客立方广告，雇佣行销团队在周边进行截客精派，对区域进行大面积的派单及驻点以增加公众号注册数，从中找到各个活跃社会经纪人，在聚集一定数量的社会经纪人后，定期举办经纪人大会等，再与房开深度合作（独家代理、暖场活动），承办包年绿植公益巡展活动+非遗文化活动等“带客”活动（客源从派单、驻点中产生，再通过海call邀约）目的：通过派单驻点等活动寻找活跃社会经纪人，聚集一定数量的经纪人作为与房开合作的筹码；承办房开无法进驻的社区活动以补充团队经费难点：前期广告、驻点等费用高，能产生的社会经纪人数量及质量均不可控，且成本较高9温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经我们用什么做？运营工具0410我们用什么做？0410报备、分配、后台查看功能强大A报备、分配、后台查看界面简洁B客立方APPDEVICES报备、分配、后台查看功能强大A报备、分配、后台查看界面简洁B客立方微信公众号ABOUTCOMPANY通过任何方案的派单驻点等活动增加关注量客立方微信公众号ABOUTCOMPA惠买房平台DEVICES给网站浏览意向购房客户提供优惠大礼包，与万科美好家、影响力装饰达成战略合作，成交即赠送5万元装修券。惠买房平台DEVICES给网站浏览意向购房客户提营收怎么来？财务预算0514营收怎么来？0514电商销售预算2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总销售金额为320万元，实际产生的利润183万元，共支出佣金137万元备注：佣金为20000元/套电商销售销售目标/套佣金/元总销售额/元支出/元备注尾盘销售1302000026000001040000以佣金2万/套，来预测，接入4个尾盘的楼盘行销销售2020000400000200000经纪人销售1020000200000130000总金额

3200000137000015电商销售预算2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总活动项目场次报价支出备注公益巡展活动单场1200070001、旧书换绿植一场两天；2、需要导入3-4家开发商承包年20场次的活动。80场/年960000560000非遗活动单非遗活动主题月，6场/月；2、为12家房开公司做周末暖场配套服务。6场/月1000007000072场/月1200000840000合计

21600001400000

活动预算2018年包年活动，主打以公益巡展和非遗活动为主，作为团队经费的补充，并在活动中发展社会经纪人，一共152场活动，总营收216万16活动项目场次报价支出备注公益巡展活动单场1200070001全民经纪人发展数量注册数/户驻点/场推广周期/月费用/元100002000000100012个月+22600005001000005004个月1130000300600003003个月+678000全民经纪人预算以瓯海片区为例，99万人口，注册用户数6万、活跃经纪人为300人，产出的费用在67,8000元。备注：以行业全民经纪为新时代，需要发展外编人员：以保险业务员、直销产品公司、其他行业工作人员等。17全民经纪人发展数量注册数/户驻点/场推广周期/月费用/元10平台费用项目宣传费（惠买房推广）60000300活跃经纪人，注册数6万678000经纪人活动费用8000合计费用746000人员成本人员工资932400社保费用15300合计费用947700项目支出总部费用72020平台费用746000人员成本947700总费用合计1765720蒲公英成本预估总部费用部门基金2000差旅费15000微信公众号推广（阅读量每期按3000点击量）9600名片220交通费36000停车补贴3600妇女节福利400中秋福利1400端午福利1400高温补贴2400合计费用72020蒲公英成本预估：总部费用7,2020元、经纪人平台费用74,6000元、人员成本94,7700元、总费用合计176,5720元。18平台费用项目宣传费（惠买房推广）60000300活跃经纪人，组织架构介绍ABOUTCOMPANY19组织架构介绍ABOUTCOMPAN人员配置

预期目标备注人员培养1、常务副总1名

2、电商运营总监1名3、项目助理2名

4、渠道经理3名5、活动策划2名6、新媒体编辑1名7、行销专员4名1、全民经纪人（4名渠道经理，4名行销经理，完成3个月的300名经纪人基数；2、14名人员配置，人员成本94，7700元。营业额目标536万元

2018年，人员配置14人，营业销售目标为536万元。20人员配置预期目标备注人员培养1、常务副总1名

2、电商运营总盈利预估100%电商销售为320,0000元、活动营收216,0000元，蒲公英成本预估453,5720元，盈利预估82,4280元。21总盈利预估100%电商销售为320,0000元、活动营收21总盈利预估70%正常经营情况盈利预测70%项目演算依据及过程金额电商销售112套电商销售2240000公益巡展&非遗活动56场绿植活动+50场活动1512000总部费用

72020全民经纪人平台费用

746000人员成本

947700电商销售

959000公益巡展&非遗活动

980000盈利预测

47280电商销售为224,0000元、活动营收151,2000元，蒲公英成本预估370,4720元，盈利预估4,7280元。22总盈利预估70%正常经营情况盈利预测70%项目演算依据及过程总盈利预估50%负经营情况盈利预测50%项目演算依据及过程金额电商销售80套电商销售1120000公益巡展&非遗活动40场绿植活动+36场活动756000总部费用

72020全民经纪人平台费用

746000人员成本

947700电商销售

479500公益巡展&非遗活动

490000盈利预测

-1828720电商销售为112,0000元、活动营收75,6000元，蒲公英成本预估273,5220元，亏损-182,8720元。23总盈利预估50%负经营情况盈利预测50%项目演算依据及过程金s感谢聆听谢谢观看APowerpoIntPresentatIon24s感谢聆听谢谢观看APowerpoIS客立方年度运营计划AnnualoperatIonplan25S客立方年度运营计划Annualop目录CATALOG0102030405市场背景市场定位产品及运营方向运营工具年度财务预算26目录CATALOG0102030405市场背景市场定位产品及情况如何？市场背景0127情况如何？013温州市场WenZhouMarket一：品牌中介联动能力太强，客立方难以介入；二：大多电商平台通过大手笔砸广告费的形式接手一手楼盘独家代理；28温州市场WenZhouMark我们选择？市场定位0229我们选择？025

客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛点，将移动互联网和房产行业深度结合，运用口碑和裂变效应打造出全新的营销模式，全程以佣金激励制度作为核心驱动力，开启地产行业全民裂变营销新时代。我们的定位ABOUTCOMPANY30客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛点，将移我们怎么做？运营方向0331我们怎么做？037由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市中心有所发展，建议转移阵地从周边县级市的尾盘开始做起接手尾盘，从城镇到市中心运营方向ABOUTCOMPANY实施计划：接手尾盘项目前试调周边市场情况，进场从行销拓客（DM精派、各大社区或商超驻点等）入手，以办理存抵活动为广告信息，区域大面积精准行销拓客，整合周边小中介，承办房开微信运营和暖场活动等补充项目费用目的：从乡镇包围，进军市中心，先在周边地块做好做足口碑，将客立方品牌影响力打入各大房开，旨在后期于市中楼盘的房开合作难点：尾盘销售难度高，但是做好了容易打开口碑市场132由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经纪人市场，为房开提供社会经纪人导客模式；现如今返利风潮正旺，趁着风头将客立方温州包装成返利平台（客立方·温州，专业的买房返利平台）并加以上市公司的由头给予客群信任度，然后依托强大截客行销团队与区域各大楼盘进行合作。全民经纪人，做温州城市运营2运营方向ABOUTCOMPANY实施计划：前期铺面客立方广告，雇佣行销团队在周边进行截客精派，对区域进行大面积的派单及驻点以增加公众号注册数，从中找到各个活跃社会经纪人，在聚集一定数量的社会经纪人后，定期举办经纪人大会等，再与房开深度合作（独家代理、暖场活动），承办包年绿植公益巡展活动+非遗文化活动等“带客”活动（客源从派单、驻点中产生，再通过海call邀约）目的：通过派单驻点等活动寻找活跃社会经纪人，聚集一定数量的经纪人作为与房开合作的筹码；承办房开无法进驻的社区活动以补充团队经费难点：前期广告、驻点等费用高，能产生的社会经纪人数量及质量均不可控，且成本较高33温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经我们用什么做？运营工具0434我们用什么做？0410报备、分配、后台查看功能强大A报备、分配、后台查看界面简洁B客立方APPDEVICES报备、分配、后台查看功能强大A报备、分配、后台查看界面简洁B客立方微信公众号ABOUTCOMPANY通过任何方案的派单驻点等活动增加关注量客立方微信公众号ABOUTCOMPA惠买房平台DEVICES给网站浏览意向购房客户提供优惠大礼包，与万科美好家、影响力装饰达成战略合作，成交即赠送5万元装修券。惠买房平台DEVICES给网站浏览意向购房客户提营收怎么来？财务预算0538营收怎么来？0514电商销售预算2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总销售金额为320万元，实际产生的利润183万元，共支出佣金137万元备注：佣金为20000元/套电商销售销售目标/套佣金/元总销售额/元支出/元备注尾盘销售1302000026000001040000以佣金2万/套，来预测，接入4个尾盘的楼盘行销销售2020000400000200000经纪人销售1020000200000130000总金额

3200000137000039电商销售预算2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总活动项目场次报价支出备注公益巡展活动单场1200070001、旧书换绿植一场两天；2、需要导入3-4家开发商承包年20场次的活动。80场/年960000560000非遗活动单非遗活动主题月，6场/月；2、为12家房开公司做周末暖场配套服务。6场/月1000007000072场/月1200000840000合计

21600001400000

活动预算2018年包年活动，主打以公益巡展和非遗活动为主，作为团队经费的补充，并在活动中发展社会经纪人，一共152场活动，总营收216万40活动项目场次报价支出备注公益巡展活动单场1200070001全民经纪人发展数量注册数/户驻点/场推广周期/月费用/元100002000000100012个月+22600005001000005004个月1130000300600003003个月+678000全民经纪人预算以瓯海片区为例，99万人口，注册用户数6万、活跃经纪人为300人，产出的费用在67,8000元。备注：以行业全民经纪为新时代，需要发展外编人员：以保险业务员、直销产品公司、其他行业工作人员等。41全民经纪人发展数量注册数/户驻点/场推广周期/月费用/元10平台费用项目宣传费（惠买房推广）60000300活跃经纪人，注册数6万678000经纪人活动费用8000合计费用746000人员成本人员工资932400社保费用15300合计费用947700项目支出总部费用72020平台费用746000人员成本947700总费用合计1765720蒲公英成本预估总部费用部门基金2000差旅费15000微信公众号推广（阅读量每期按3000点击量）9600名片220交通费36000停车补贴3600妇女节福利400中秋福利1400端午福利1400高温补贴2400合计费用72020蒲公英成本预估：总部费用7,2020元、经纪人平台费用74,6000元、人员成本94,7700元、总费用合计176,5720元。42平台费用项目宣传费（惠买房推广）60000300活跃经纪人，组织架构介绍ABOUTCOMPANY43组织架构介绍ABOUTCOMPAN人员配置

预期目标备注人员培养1、常务副总1名

2、电商运营总监1名3、项目助理2名

4、渠道经理3名5、活动策划2名6、新媒体编辑1名7、行销专员4名1、全民经纪人（4名渠道经理，4名行销经理，完成3个月的300名经纪人基数；2、14名人员配置，人员成本94，7700元。营业额目标536万