控股有限公司信息部工作指导办法

70/70成都安琪儿控股有限公司信息部工作指导手册1. 本部门要紧工作内容 41.1. 部门职能 41.2. 每日例行工作 41.3. 每周例行工作 51.4. 每月例行工作 51.5. 每年例行工作 62. 组织架构 62.1. 信息部组织机构图 62.2. 信息部定岗定编讲明 63. 工作模块 74. 岗位讲明书 94.1. 信息部经理岗位讲明书 94.2. 经理助理 124.3. 硬件工程师 144.4. 软件工程师 164.5. 网站工程师 184.6. 信息化主管 204.7. 信息治理员 224.8. 内勤员 244.9. 信息监控员 275. 工作流程 295.1. 办公设备维修流程 295.2. 网站信息更新审批流程 295.3. 软件治理系统操作培训考核流程 305.4. 制定信息化系统治理制度流程 305.5. 文件报送流程 306. 工作制度 306.1. 网站治理 306.2. 电话接听 446.3. 工作日志 456.4. 机房及网络治理 466.5. 软件开发治理 476.6. 软件运行维护 496.7. 弱电工程 516.8. 上网及授权 566.9. 设备维修 586.10. 设备采购 596.11. 会议接待 606.12. 卫生值日 636.13. 设备验收 657. 工作报表格式 667.1. 周工作总结样表 667.2. 周工作打算样表 667.3. 月工作打算样表 677.4. 月绩效考核样表 677.5. 网站治理绩效考核样表 687.6. 网站产品信息公布表 707.7. 设备维修服务单 717.8. 设备维修申请单 71

前言随着人类社会文明的进步而进展，我们从事的产业，被誉为永久的朝阳产业。随着经济全球化的进展，随着公司的进展，我们面临着巨大挑战。信息部的设立，确实是要通过对成都安琪儿控股有限公司所处内、外环境的分析，参考同行业企业的最佳治理实践，通过信息技术和系统的实施应用，理顺企业各环节，全面提高集团的效益和市场综合竞争力。

本部门要紧工作内容部门职能集团信息化规划和设计年度信息化打算制定和执行信息化项目实施及治理计算机硬件、软件的询价信息系统运行和维护下属企业信息化工作指导每日例行工作序号工作事项责任人时刻要求工作讲明电子邮件系统检查OA软件工程师/8：15前检查集团企业邮局是否能否正常工作下属企业的问题汇总上报及解决组长17：30前汇总问题、上报问题、解决问题上级领导指派的问题解决部门经理17：30对上级领导委派的问题进行解决工作日志所有人17：00前记录和编写本人日工作记录每周例行工作序号工作事项责任人时刻要求工作讲明部门周例会部门经理每周一早上召集所有人员开会，回忆上周工作，安排本周工作系统备份数据检查软件工程师/张久明每周六前检查系统周备份工作是否正常进行周工作汇报部门经理每周五汇报总监本周工作完成情况周工作打算部门经理每周五汇报总监下周工作打算和日程安排每月例行工作序号工作事项责任人时刻要求工作讲明月度考勤部门经理每月11日前（遇休息时刻机动调整）统计部门所有人员上月出勤情况，提交人力中心月度绩效考核部门经理每月11日前（遇休息时刻机动调整）依照绩效考核方法为部门职员绩效打分并提交中心总监月度工作总结部门经理每月11日前（遇休息时刻机动调整）日前将本部门当月工作打算完成情况编写报告交中心总监月度工作打算部门经理每月11日前（遇休息时刻机动调整）编写下月工作打算并提交中心总监月度资金打算部门经理每月11日前（遇休息时刻机动调整）编写下月需要使用的资金打算并报财务部每年例行工作序号工作事项责任人时刻要求工作讲明年度工作总结部门经理每年12月31日前总结、汇报本部门年度工作完成情况年度工作打算部门经理每年12月31日前依照工作目标打算下一年工作任务、时刻和具体目标年度资金预算部门经理每年12月31日前依照年度工作打算完成资金预算的编写组织架构信息部组织机构图信息部定岗定编讲明序号部门岗位定编现有缺编多编备注1集团信息部总监1100宋锦2项目经理211刘利钊3软件高级工程师32王聪5软件中级工程师33李欣阳、钟刚书、张刚软件初级工程师633辜超、袁野、刘思源7合计159工作模块序号工作项目工作内容责任人配合部门跟踪人信息系统故障处理故障、问题受理电话、现场问题解决问题处理记录OA小组长HIS小组长CRM小组长全集团刘利钊、宋锦软件开发系统需求分析系统方案设计系统代码开发系统测试系统初始化系统应用系统维护OA小组HIS小组CRM小组长全集团刘利钊、宋锦软件系统维护HIS系统治理、维护OA系统治理、维护CRM系统治理、维护刘利钊、钟刚书、王聪全集团工作总结和打算周工作打算周工作总结月工作总结月工作打算年工作总结年工作打算励江李友利全集团励江资金打算月度工作打算编制和报送年度资金预算励江李友利全集团励江信息工程建设工程需求调研工程方案评审工程施工跟踪李友利全集团励江信息化项目实施系统需求调研分析系统立项，确定目标、周期、预算系统供应商评估、选择系统合同签订开展相关培训系统需求详细调研系统实施方案设计系统数据整理和输入系统安装和初始化系统切换上线系统运行系统评估和验收励江李友利张久明全集团励江信息化规划信息化宗旨信息化策略信息化目标信息化范围信息化组织架构信息系统架构设计信息化项目打算信息化预算励江集团高层领导励江岗位讲明书办公设备维修流程维修人申请网站信息更新审批流程医贸市场部及各办公室秘书汇总更新信息软件治理系统操作培训考核流程信息部组织培训制定信息化系统治理制度流程办公室下发执行文件报送流程（1）保密文件：信息部直接呈报→中心总监审核总裁签批→信息部执行并存档（2）非保密文件：信息部呈报→运控中心审核办公室登记转呈→总裁签批→办公室存档→信息部复印件执行并存档工作制度网站治理XX集团网站治理工作指导手册为保证集团网站的正常运行，充分发挥对外品牌和形象建设的职能，特制定本手册，各公司、各中心均需要按照本手册的规定完成网站建设和各项治理工作。总则集团网站的设计、版面、栏目由集团信息部和医贸品牌部依照对外品牌形象和宣传的需要而设立，并经集团各部门讨论后确定。网站新闻类信息的收集、整理、编撰、成稿由集团办公室及各公司办公室负责，信息内容的审核由集团办公室转相关中心负责。网站产品、营销、品牌宣传等信息由医贸公司（市场部、品牌部）收集、整理、编撰、成稿。网站栏目涉及相关中心职责和介绍的，由相关中心负责信息的收集、整理、编撰、成稿。所有需提交更新的材料均应按照附表格式提交，并同步提交对应的电子版。所有新闻类信息的公布均需经集团党委书记审批后方可执行，产品信息由医贸公司申报更新、经集团审批后更新，业内资讯/媒体报道由医贸公司负责更新，人事招聘信息由人力中心负责更新，采购招标信息由采购中心负责更新。各公司、各中心需要建立子网站、专题网站或修改网站栏目，需提出书面申请经信息部和品牌部审核并经党委书记审批后制作。网站治理职责分工网站内容实行“一次建立，多次更新”的方式进行治理和维护。新闻类的更新周期为１周，其他信息按需更新。网站各栏目的内容更新由指定部门的负责人负责，部门负责人能够指定专人负责网站内容的更新工作。网站栏目更新的负责部门和时刻要求如下表所示。序号栏目负责部门工作要求时刻要求走进XX企业概况集团办公室不定期更新，当集团发生较大变化时提交更新材料，每年至少更新1次每年初或发生重大变化时总裁致辞集团办公室不定期更新，当集团发生较大变化时提交更新材料，每年至少更新1次每年初或发生重大变化时企业架构人力中心不定期更新，当集团组织机构发生变化时提交更新材料组织机构发生变动后3日内提交更新材料大事记集团办公室当集团发生重大事件时提交更新材料每月8日前下属企业人力中心不定期更新，当集团下属企业发生变化时提交更新材料发生变动后3日内提交更新材料视频中心信息部不定期更新，发生重要事件后提交视频材料发生重要事件后3日内企业文化企业理念医贸品牌部不定期更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内远景规划医贸品牌部不定期更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内企业荣誉医贸品牌部企业获得荣誉后整理、汇总，每月提交更新材料每月8日前VI诠释医贸品牌部不定期更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内职员风采集团办公室医贸品牌部收集汇总集团各职员的作品并提交更新材料，每月许多于5篇每月25日前新闻中心XX动态集团办公室各公司办公室整理、汇总1周内重要事件提交集团办公室（每周许多于1条），集团办公室筛选应对外公布的重要事件（每周许多于1条新闻）每周3前提交更新材料业内资讯医贸市场部医贸品牌部收集、整理业内资讯，并转载于集团网站，每周许多于1条每周3前提交更新材料公告板集团办公室用于对外公布的官方文件公告审批完成后1日内提交更新材料媒体报道医贸品牌部收集、整理各媒体所发有关集团的报道并转载于集团网站，每月许多于1条媒体报道后3日内提交更新材料图片新闻集团信息部医贸品牌部信息部和品牌部提供新闻素材，集团办公室负责整理、审核、报批新闻发生后3日内产品世界心脑血管类医贸市场部不定期更新，内容要求和产品包装及讲明书完全一致产品包装或讲明书发生变更后3日内提交更新材料抗病毒类医贸市场部感冒类医贸市场部免疫力增强剂类医贸市场部骨折、骨质疏松类医贸市场部护肝类医贸市场部全部产品医贸市场部营销网络医贸市场部当营销网络发生变更后提交更新材料变更后3日内提交更新材料留言板医贸市场部医贸市场部应指派专人负责网上留言的处理每日人力资源人才战略人力中心人才战略发生变动后提交更新材料变动后3日内诚聘英才人力中心出现新的招聘需求后直接在网站进行更新，每月许多于3条招聘信息招聘信息出现3日内职员之家人力中心当职员的工作环境、生活环境发生变化后提交更新材料变化后3日内职员互助人力中心人力中心应指派专人负责网上留言的处理每日中药品控现代中药研发研究院信息发生变化后提交更新信息发生变化后3日内现代中药GLP研究院现代中药GCP研究院现代中药GAP质量中心信息发生变化后提交更新信息发生变化后3日内现代中药GMP质量中心现代中药GSP医贸质量部信息发生变化后提交更新信息发生变化后3日内采购中心采购组织采购中心采购组织发生变化后提交更新材料发生变化后3日内招标采购采购中心当新的采购业务发生时自行更新招标采购3日内长期采购采购中心当出现新的长期采购时自行更新信息变化3日内联系我们医贸公司医贸办公室当医贸公司联系方式发生变化后提交更新信息信息变化后3日内总公司虎林办公室当总公司联系方式发生变化后提交更新信息信息变化后3日内鸡西分公司鸡西办公室当鸡西公司联系方式发生变化后提交更新信息信息变化后3日内哈珍宝哈珍宝办公室当哈珍宝公司联系方式发生变化后提交更新信息信息变化后3日内总部各中心各中心当各中心联系方式发生变化后提交更新信息信息变化后3日内

网站内容更新流程企业新闻栏目更新流程

产品信息/业内资讯/媒体报道公布流程

采购招标信息公布流程

人事招聘信息公布流程

网站异常信息处理流程网站运行维护集团信息部负责网站日常运行和维护工作。信息部网站工程师需每天监控网站的运行状态，发觉问题及时处理；如遇重大突发事件需赶忙上报，即时处理。信息部网站工程师应定期备份网站数据，以备恢复使用。网站操作治理人员应牢记自身帐号和密码，严禁将帐号和密码交给他人使用。考核及奖惩规定各公司应按照本制度第二章的规定，做好网站信息的收集、整理和更新工作。信息部应每月统计各栏目、各部门的网站信息更新情况，并呈报给运营监控中心和集团领导，作为绩效考核和奖惩的依据。月度绩效考核网站的更新是全员参与的重要工作，为了保障网站更新工作的正常开展，网站的更新工作将纳入各公司、各中心负责人的月度绩效考核分数中，考核分值和考核人规定如下：被考核部门分值考核信息提供部门考核部门集团各中心/研究院10运控中心信息部人力中心医贸公司10运控中心信息部人力中心哈珍宝公司10运控中心信息部人力中心虎林总公司10运控中心信息部人力中心鸡西分公司10运控中心信息部人力中心同时，为了落实工作职责，各中心/各部门负责人需指定本中心/本部门的信息员，负责网站信息的提报、审核、更新工作。该项工作纳入信息员的月度绩效考核中，考核分值为10分，由该部门负责人参照本章第2条规定对信息员进行考核。

月度考核流程月度考核打分方法由信息部每月针对各个中心和公司，按照《XX集团网站更新绩效考核表》的格式，填报各中心、各公司上月网站更新工作的完成情况和得分，经运控中心和人力中心审核后，报党委书记审批。评分采纳扣分制，如某项工作未完成则对应扣分（最多扣满5分）。示例：某中心原绩效考核得分为98分，网站绩效考核结果为扣2分，则该中心最终绩效得分为96分。评分标准为：实际提交更新材料的数量少于规定的数量，每少１条扣1分。提交更新材料的时刻晚于要求的时刻，每延迟1个工作日扣0.5分。提交材料有文字错误但不阻碍阅读，每处扣0.5分，提交材料有文字错误且会造成歧义，每处扣1分；提交材料属于虚假编造信息，每次扣5分。未履行网站治理的各项职责（如留言回复），每次扣1分。其他未列明但阻碍网站正常运转和更新的行为，视情节扣分。奖励规定关于网站更新工作表现优秀的部门或个人，给予如下奖励：关于被选中公布的文稿，按照数量和形式发给作者稿酬。每月由信息部统计发稿清单并计算稿费，每季度汇总报运控中心审核后经党委书记签批发放。稿酬标准为：文字新闻稿：50元/篇，视质量和字数酌情增加。图片新闻稿：80元/篇，视质量和字数酌情增加。职员风采稿件：50元/篇，视质量和字数酌情增加。其他栏目文稿的更新不计稿酬，如产品信息、企业介绍、招聘信息、采购信息、中药品控等。连续3个月网站更新绩效考核满分的中心或公司，给予通报表彰1次。每年进行网站治理优秀部门和优秀个人的评选，优秀部门名额为1个，优秀个人名额为5人；获得优秀部门荣誉的部门给予通报表彰并颁发锦旗（物质奖励标准为50元），获得优秀个人荣誉的职员给予通报表彰并颁发荣誉证书，同时给予物质奖励（奖励标准为100元）。处罚规定关于网站更新工作中涉及到的具体部门和人员，如出现以下问题则实行对应的处罚：提交公布的信息属于虚假信息或有错误，对信息提供者和审核人实行通报批判，对集团声誉造成负面阻碍者由运控中心提出处罚意见并提请党委书记审批后执行。对未按时刻要求提供更新信息的部门和个人，第一次提出通报批判，第二次通报批判并罚款100元，第三次通报批判并罚款500元，情节严峻者视情况予以处罚。对未按数量要求提供更新信息的部门和个人，第一次提出通报批判，第二次通报批判并罚款100元，第三次通报批判并罚款500元，情节严峻者视情况予以处罚。附则本制度自下发之日起执行。本制度解释权归运控中心信息部。本制度公布之前所公布的其他制度，如与本制度相抵触，以本制度的规定为准。附件1：《网站更新审批表》附件2：《XX集团网站更新绩效考核表》附件3：《XX集团网站更新信息员名单》电话接听电话问答治理制度、流程一、电话接听流程：

1、

接听电话时语言亲切，主动问候

2、在电话旁要事先预备备忘录，并记录3、在交谈中了解需要关心解决的问题，直接转接专业人员。4、接到领导问题若无法解决应立即汇报领导。

二、电话问答制度电话铃声响过三声之内接起电话当对自己是否能够应付某个电话没有把握时，应该赶忙将听筒交给上司。假如对方要找的人不在，要试着询问对方有无重要情况，视情况决定处理方式。接到领导的电话应及时，若问题无法解决应立即汇报领导。工作日志工作日志治理制度为增强工作责任心，及时发觉、处理工作中存在的问题，适应信息部工作需要，制订本规定。一、信息部工作人员在进行本职工作期间每天必须填写工作日志；其它人员依照工作性质与要求，由部门领导自行决定是否填写工作日志。二、工作日志内容应包括：（一）本人当天的要紧工作完成情况；（二）工作类型有：系统建设、设备维修、系统维护、项目协调、会议、培训、出差、其它部门业务、集团安排、其它难分类不；（三）工作内容：（四）本人要紧工作内容完成情况及工作小结等。三、应按当天的工作时刻段及时填写当日有关内容。四、填写工作日志应做到字迹清晰、页面整洁。五、对本人无法解决的问题必须及时书面或口头向有关领导汇报。六、工作日志填写不规范、未及时填写或未及时上交，按每次绩效考核扣一分。机房及网络治理机房、网络治理制度 为科学、有效地治理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规章制度，请遵照执行。一、机房治理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生，无关人员未经治理人员批准严禁进入机房。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

4、未发生故障或故障隐患时系统治理员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试。

5、系统治理员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

6、做好操作系统的补丁修正工作。

7、系统治理员统一治理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

8、制定数据治理制度。对数据实施严格的安全与保密治理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。系统治理员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

9、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

10、系统治理员需对机房内设备、服务器运行状态进行不定期检查，一旦发觉故障立即向部门领导汇报。部门领导应立即组织人员进行故障排除，并通知受阻碍部门。短时刻不能排除故障时，向上级领导汇报。二、计算机病毒防范制度

1、系统治理员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特不是邮件服务器)，发觉病毒立即处理并通知治理部门或专职人员。

2、采纳国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级治理人员许可，系统治理员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据，必须通过检测确认无病毒后方可使用。

三、数据保密及数据备份制度

1、依照数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。

4、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存。

5、备份的数据必须指定专人负责保管，由治理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

四、流程信息部领导审批申请部门领导审批申请人员 1、进入机房审批流程信息部领导审批申请部门领导审批申请人员提出进入机房申请 提出进入机房申请审批审批审批审批2、故障排除流程部门领导部门领导部门领导系统治理员 部门领导部门领导部门领导系统治理员短时刻不能排除故障发觉软、硬件故障组织人员排除故障通知受阻碍部门短时刻不能排除故障发觉软、硬件故障组织人员排除故障通知受阻碍部门向上级领导汇报部门领导向上级领导汇报部门领导软件开发治理软件开发制度为了规范软件开发治理，特制定此制度软件开发的整个技术过程分为四个顺序实施的时期，分不为业务建模时期、需求时期、分析设计时期和实现时期。在对技术过程规范的描述，按时期内部的活动和产物对四个时期分不讲明。软件需求部门对已有软件系统功能变更或新开发软件时，应事先与信息部讨论其需求实现的可行性及风险，并确定需求范围。需求部门申请软件功能变更或新开发，经分部门负责人、公司总经理或中心总监审批，报信运控中心总监、主管副总裁审批，再转到信息部，做好开发预备。顺序性活动描述开始初步调研，猎取初始业务需求，进行问题定义。实施详细的业务调研，建立初始的业务用例模型，形成《需求调研报告及实施方案》，并与需求部门讨论确定方案。分析业务过程，取出能够实现自动化的用例，分析业务部门和实体对象，形成初始的业务对象模型；依照初始业务对象模型和初始业务用例模型，分析并提取与系统实现相关的用例和模型，建立系统域模型；精化域模型中的初始用例，详细描述业务流程，分析业务规则，建立精化的业务用例模型。精化域模型中的初始对象，进行详细的对象描述，分析对象职责和对象间关系，建立精化的业务对象模型。依照业务对象，及业务对象之间的关系，结合分析对象和系统软件架构，进行数据库的分析设计，建立数据模型，完成数据库设计工作。依照分析对象模型，结合用户原型界面和数据模型，进行系统类设计，建立设计类模型和构件图；实施系统类的详细设计，确定类的属性、方法及参数类型、可见性等，并将用例分配给对象类，形成基于设计类的用例实现；进入编码时期，实现各模块功能。部署到容灾服务器，组织进行需求部门及测试人员集中测试各功能模块。测试通过后，部署到生产环境，正式交付需求部门。流程软件运行维护软件运行维护制度为加强XX药业各服务器的数据和软件治理，特制定本治理制度。1、数据治理制度第一条各单位应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。依照数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。第二条对系统数据实施严格的安全与保密治理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。禁止泄露、外借和转移专业数据信息。第三条制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。第四条业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。第五条备份的数据必须指定专人负责保管，不得更改，并由治理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。第六条备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。第七条为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。对数据实施严格的安全与保密治理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。做好操作系统的补丁修正工作。第八条各单位对计算机内的重要数据应定期制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。第九条确保各服务器的数据和软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；对磁性介质存放的数据要保存双备份。第一〇条定期对正在使用的应用软件进行维护，对系统软件进行升级和计算机硬件设备进行更换等工作；在软件修改、升级和硬件更换过程中，要保证实际数据的连续和安全，并由有关人员进行监督；第一一条健全计算机硬件和软件出现故障时进行排除的治理措施，保证数据的完整性；第一二条加强各单位的防病毒建设，健全防病毒措施。2、软件治理制度第一四条软件要定期进行系统维护与备份，备份至少保持一式两套，并存放在漫湿度适宜的磁介质库中。第一五条应用软件、应用数据应依照运行频度进行定期或不定期的备份工作，备份软件和数据亦应存放于具有专人治理的磁介质库中。第一六条应用软件的源程序除了在磁介质上备份以外，程序员应自己进行打印备份，以防应用程序发生意外，难以恢复。第一七条为了便于对系统软件进行应用与治理，机房中须备有与系统软件有关的应用手册和各种指南等资料，以供运行、维护人员查阅。且未通过许可，任何人不得拿出机房。第一八条应用软件人员应将项目的调研资料，各时期的设计讲明书、图表、源程序、应用系统运行流程图等进行分类归档，以便查阅。第一九条当应用软件修改时，具体的功能修改、逻辑修改、程序变动等，都应有相应的文档记录，以备查阅。第二〇条为确保软件系统的安全，磁介质除了须专人治理外，还应配备防火器具，确立防磁、防静电、防灰尘等有效措施（建筑上保证），磁介质保管要明确责任，遵守出入库制度。第二一条系统治理员发觉软件故障，应第一时刻通知部门领导，部门领导应立即组织人员进行故障排除，并通知受阻碍部门。短时刻不能排除故障时，向上级领导汇报。3、流程短时刻不能排除故障部门领导向上级领导汇报部门领导通知受阻碍部门部门领导组织人员排除故障部门领导发觉故障系统治理员 一、故障排除流程短时刻不能排除故障部门领导向上级领导汇报部门领导通知受阻碍部门部门领导组织人员排除故障部门领导发觉故障系统治理员 二、业务数据的更改审批 弱电工程弱电工程项目治理制度一、项目立项审批治理（1）立项范围：凡集团公司新建、改建、扩建或更新改造等弱电工程工程项目其中包括：综合布线工程、电话工程、监控工程、有线电视工程。（2）项目立项申请批准程序：申请部门提交申请申请部门提交申请分公司副总经理填写分公司副总经理填写审批意见Y分公司总经理审批分公司总经理审批集团信息部对该项目提出集团信息部对该项目提出立项建议主管副总裁审批主管副总裁审批Y集团总裁审批集团总裁审批采购中心进行项目招标确定施工厂家采购中心进行项目招标确定施工厂家信息部配合使用部门进行项目设计、施工、验收信息部配合使用部门进行项目设计、施工、验收二、设计方案的确立A、依照项目的内容托付有相应设计等级资质和实力的设计单位承担设计。B、由设计单位提出初步设计构想或方案。C、信息部会同基建中心和使用部门一同按照行业规范审核设计方案。三、项目施工招投标治理（1）集团公司对弱电工程项目的施工发包，均需实行招投标。（2）招标工作应在完成本工程项目设计后有打算地进行。（3）施工招投标和议标均需有三家以上投标单位参加，公开进行。对参与投标的施工承包单位，必须进行资质等级、技术装备、工程业绩、信誉等方面的考核，择优选定。（4）评标会议需由集团采购中心、集团信息部和使用部门共同评定。四、签订施工合同和安全合同治理（1）集团公司需以招投标中确定的工程内容、预算造价、技术要求、工期等作为与中标的施工承包单位签订施工合同的差不多依据。（2）施工合同的要紧条款：A、工程项目名称；B、工程范围、施工地点、场所、面积；C、施工组织实施和工期，包括建设工期和中间时期、交付使用、开工、竣工日期。D、工程质量的检验标准和验收规范；E、工程中造价；F、材料和设备供应责任，质量验收标准；G、设计技术资料交付日期；H、竣工验收标准；I、工程款的支付和结算方法；J、违约责任和解决争议、索赔的方法；K、其它（包括双方互相协作及附加条约等）。（3）签订施工合同应由集团信息部、集团采购中心、集团法务部同时参加。五、工程项目施工治理（1）工程项目施工进度治理A、集团信息部和使用部门按合同认定开工日期和竣工日期做好督促工作。B、记录施工日志。C、加强施工治理，督促施工单位编制施工组织设计，并按工程进度打算，监督检查施工单位执行情况。D、通过多方联席会的方式，解决施工中的技术和非技术方面的问题。（2）工程项目施工技术、质量治理A、审查施工单位编制的施工组织设计，协助施工单位选择最佳施工方案。B、督促施工单位严格按图施工。C、对主干工程、隐蔽工程等关键部位必须及时进行严格的检查和初验收工作，以确保工程质量。D、发觉问题时，要限时整改，直至合格，并由集团信息部负责填写工程项目验收整改通知书。E、施工过程中，甲方或乙方因工程需要而要求变更施工方案，必须填写项目工程材料、设备、施工方案变更通知单，征得甲乙双方同意后，方可更改。F、甲方供应材料的治理：建立甲方供应材料到货验收的治理制度，明确规定按照合同设备材料列表进行验收。（3）工程项目竣工验收和决算治理A、工程验收应以施工图（含变更图）为依据，以合同为基础，以国家制定的有关规定为标准，严格进行。在验收中，对不符合设计要求和质量要求的，以书面形式作出纪要，并责成施工单位限期整改。B、集团对工程竣工验收程序和要求：一般先由施工单位负责自验、自改，自验差不多合格后，应提早三天书面通知集团信息部和使用部门组织验收。集团信息部接到书面通知后，应及时组织使用部门经理及相关负责人参加与施工单位一起进行验收，查出缺陷后，由施工单位及时做好整改，由信息部和使用部门填写工程项目验收单。对隐蔽工程要加强前期检查和隐蔽工程时期的验收。（4）工程项目预、决算治理A、施工单位在工程峻工验收后十日内，将工程决算书和有关技术图纸、资料等送集团信息部。B、分公司财务部应会同信息部对施工单位提交的工程决算书等资料依照工程实际所发生的工程内容，按照国家规定的定额、价格标准、合同及相关资料进行审核。C、分公司财务部要按照分公司总经理的指示，依据核算报告核定的数额付款。（5）工程项目图纸档案整理、归档治理A、工程项目图纸档案整理工程项目峻工后，由信息部和使用部门负责对所有图纸资料，包括要紧批文、各类系统图、峻工图、各类资料进行收集，并按集团公司制定的设备、设施建档的程序整理编目分类。B、图纸档案资料归档治理制度使用部门和信息部对分类、整理后的图纸、资料归交企业档案治理部门。（6）、项目交付使用和峻工报告治理A、项目交付使用项目经验收全部合格后，由集团信息部与使用部门办理书面移交手续，正式交付使用。B、项目峻工报告信息部和使用部门对已峻工交付使用的弱电工程项目的全过程工作情况，应做出书面的峻工报告作为该项目的总结。上网及授权上网及授权治理制度一、不得在网上发表、传播有损国家形象和民族气节的言论。二、不得在网上发表、传播颠覆国家和社会的言论。三、严格遵守国家法律、法规，严格执行安全保密制度，不得登录、扫瞄非法网站。四、严禁利用信息网络从事危害国家安全、泄漏国家机密和赌博等违法犯罪活动。五、严禁查阅、制作、复制和传播淫秽色情暴力等阻碍社会治安的不良信息。六、不得利用信息网络从事危害国家利益、集体利益、和公民的合法权益的活动。七、严禁有意输入计算机病毒以及其它有害数据危害计算机网络信息系统的安全。八、不得下载，传播具有暴力，赌博、淫秽、迷信、反动等内容的程序。九、不得登录、扫瞄具有暴力，赌博、淫秽、迷信、反动等内容的网站。十、不得向他人发送恶意的挑衅性的邮件和商业广告，不得破坏网络中公共信息的完整性。十一、不得在网络上散发恶意信息，冒用他人名义发送信息，侵犯他人隐私；不得制作、传播计算机病毒及从事其他侵犯网络和他人合法权益的活动。十二、违反以上规定所造成的一切法律责任均由本人负责。十三、工作期间只同意扫瞄网页、收发邮件、使用网上银行、飞信、软件更新等功能，禁止在线谈天、在线视频等一切与工作无关的操作。专门上网权限，需经审批同意，才可开放。

十四、专门上网权限申请审批流程 设备维修设备维修治理制度一、一般故障维修：1.1计算机及办公设备在使用过程中出现一般问题时，使用人需到信息部填写“维修服务单”。1.2信息部凭“维修服务单”安排专业人员技术人员进行维修。1.3设备故障修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。1.4信息部由专人负责统计维修记录及备案。二、设备硬件故障：2.1计算机及办公设备在使用过程中出现硬件问题时，使用人需到信息部填写“维修申请单”。2.2经信息部专业人员鉴定为硬件故障，需送到公司外部维修站或需要更换配件时，由信息部技术人员在“维修申请单”上写明故障缘故及维修意见。2.3经主管领导和总经理审批后由信息部技术人员负责联系维修厂家或上报采购中心采购所需配件。2.4设备故障修好后，使用人在“维修申请单”签字确认，同时由信息部将此“维修申请单”备案存档。设备采购办公设备采购治理制度一、大宗备用库存采购1、采购范围：集团信息部每季度依照人力资源部门提供的招聘打算和现有库存，制定新季度电脑及相关办公设备采购需求。2、审批流程：运营监控中心总监运营监控中心总监采购中心集团总裁采购中心集团总裁部门经理信息部审核后上报采购需求表采购签批审批审核后上报采购需求表采购签批审批二、依照各部门需求单独采购设备1、采购范围：各部门依照本部门实际办公需求，单独提出购买办公设备需求未在大宗采购设备的范围内。主管副总经理2、审批流程：主管副总经理信息部经理部门经理使用信息部经理部门经理使用部门填写采购意见并建议购买型号审批审核后上报申填写采购意见并建议购买型号审批审核后上报申请签批集团总裁采购采购中心签批集团总裁采购采购中心三、办公设备的入出库治理3.1到货验收到货验收由信息部、采购中心和各公司办公室共同完成。新购买的设备到货后，采购部门负责设备到货接收，通知并提供装箱单等资料给信息部和办公室；信息部负责进行初步验货，若外包装完好、数量准确办公室办理入库手续，同时信息部办理所有设备出库手续。3.2信息部入库信息部在初步验货通过后将设备运送到信息部仓库，并办理入库手续、打好资产标签、进行资产信息登记。3.2出库领用登记在依照各部门办公设备申请单，信息部将设备从仓库运出，并办理出库手续、登记出库使用信息，办理设备档案登记卡。领用电脑是指挂在领用人名下，并要紧作为日常办公用途的电脑。所有属于公司资产的领用电脑必须保持公司的固定资产标签。会议接待会议接待相关制度流程依照集团运营监控中心发出的会议指令，信息部要及时快速的调配人员、设备，在规定的时刻内部署到相应的服务岗位，以保证会议及时、顺利的进行。并将会议所产生的会议照片、视频等影视资料进行及时备份保存。特制定LED、照/摄像等相关制度流程及注意事项LED屏字幕：1、LED屏由信息部指定人员（LED公布员）公布信息，并进行维护设备。2、LED屏需要运行到下午较晚时刻甚至晚上，由集团保安负责关闭电脑和LED屏电源。3、集团各分公司、各中心要发市信息需将公布时刻、内容书面写清晰，并由公司副总经理、中心副总监以上干部审核签字，报集团运营监控中心总监审查信息正确性，签字后送交信息部进行LED字幕设置。4、信息部LED公布员将信息公布后，认真检查有没有错误，必要时询问申请公布人。二、摄像\照像流程及相关注意事项1、预备摄像机和照相机（SONYHD1000C或CANON500D），并检查设备电力是否充足，如没有电或电力不足应立即充电或更换电池，预备好空白摄像带和清空照相机卡里的内容，以确保拍摄工作顺利正常进行。2、拍摄中应注意对场面大环境和局部内容的拍摄（可采纳推、拉、摇、移的拍摄方式和选择不同的拍摄角度，抓住活动的主体，以便更准确、更真实、更生动地反映出活动内容和主体情况。可按照指令要求进行全程拍摄也可依照当时情况有选择性地进行拍摄。）3、拍摄工作结束后，要做好设备清点工作，并对相应设备进行检查（如电池充电、易损件更换等），做好下次接待任务的预备工作。4、拍摄的视频资料通过相关软件进行数据采集并进行编辑。编辑完成后采纳两种格式（保存格式一般采纳720.576的MPEG格式或重要资料采纳AVI格式）进行保存。5、拍摄的照片需把图片导出,筛选图片（删除模糊图片，同样内容的图片只需一张），筛选后的图片存入到新建文件夹中，文件夹取名要求：年月日、活动名称。6、依照活动内容分类把视频、照片上传到信息部机房服务器进行保存。并定期备份给集团档案室进行永久保存（刻成DVD光盘，贴上标签注明活动内容）。7、依照需要选择性地把视频、照片资料在集团办公楼一楼大厅进行播放宣传，供集团职员在休息时刻进行观看。三、宣传片播放1、预备好播放的宣传片，并将其拷贝到会议电脑磁盘中备用。2、依照领导的指令进行宣传片的播放。3、播放完毕后，关闭播放器，退出播放程序，不阻碍下一项会议内容。四、投影仪连接及注意事项1、在断电情况下将投影仪与笔记本设备进行相连接。2、打开电源开头，现在灯泡点亮，风扇转动。在笔记本上切换到投影输出，调整好焦距，使屏幕图象清晰。3、使用完毕后关闭投影仪电源。4、注意防潮、防腐蚀、防震动，使用过程中不能够搬动投影仪5、不要用手及坚硬物触摸投影仪光学部件。6、不能够直接拔掉投影仪电源线。五、音箱、麦克连接1、在会议前将音箱、麦克设备电源打开。2、检查好音箱、麦克声音系统，调整好音量大小。3、使用后将音箱、麦克电源关闭。卫生值日信息部卫生值日制度1、值日人员负责本办公室当天的保洁工作。2、值日人员上班后半小时做好公共卫生打扫工作，下班离开办公室时，负责切断相关设备电源、关好门窗，做好安全工作。3、坚持每日轮流清扫卫生制度，做到地面、桌面、柜上、门窗、玻璃面、门前走廊扶手