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文档简介
让步接收的规定让步接收的规定让步接收的规定xxx公司让步接收的规定文件编号:文件日期:修订次数:第1.0次更改批准审核制定方案设计,管理制度采购物料让步接收规定1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。3.职责物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。4.定义不合格品:指未满足公司现行的质量标准(技术要求、检验标准规定)要求的产品。一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如,装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。5.流程实施让步接收的前提条件5.1.15.1.25.1.物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后,在符合4.1.1和的条件下可对不合格物料采取让步接收。物流部采购人员填写《让步接收申请单》,标明不合格的现象和申请让步接收的理由并由部门负责人批准后,依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批,最终由品控部根据各部门意见,出具最终结论,明确本批物资是否可以让步接收。实施让步接收后,一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚,但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料,需要质检部或生产部来挑选或返修时,产生的工时费用由相应的供方承担。物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识,物流部办理入库,如果有追溯要求的时候,技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收,生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。让步接收申请单编号:供方产品规格型号类别数量日期不合格描述、申请理由:采购员:采购负责人:技术设计部意见:技术工程师:技术负责人:项目管理部意见项目管理员:部门负责人:生产部意见:生产主管:生产负责人:质检部意见:质检员:质检负责人:品
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