门店业务流程采购运营类

****门店业务流程————————————————————————————————目录招商组货业务流程新品进货业务流程商品补货业务流程商品调拨业务流程商品返货业务流程非购进商品（促销赠品）业务流程厂商费用收缴、使用业务流程商品定价、调价业务流程商品促销业务流程顾客商品退换业务流程内部领用业务流程一、招商组货业务流程采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报状况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇集整顿签约、订货、定价状况。按规定填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合同〉、〈供应商签约商品明细表〉签约商品审批未通过，责承采购部调节厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合伙条件业务副总与重要厂商复洽或审批通过审核通过，上报业务副总审批审核未通过，采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报状况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇集整顿签约、订货、定价状况。按规定填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合同〉、〈供应商签约商品明细表〉签约商品审批未通过，责承采购部调节厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合伙条件业务副总与重要厂商复洽或审批通过审核通过，上报业务副总审批审核未通过，退返采购员调节、完善采购员通过市场调研，结合经营定位及营销方略，拟定经营商品及选择供货厂商采购部采购员贯彻合同签约采购部采购员贯彻合同签约采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合同〉、〈供应商签约商品明细表〉内容实行审验复核。若有误，则退返采购员修正采购员将以上三表及合同转入信息部录入采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并告知厂商按单送货采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合同〉、〈供应商签约商品明细表〉及资信材料存档供货商到货后由各门店供货商到货后由各门店/物流中心打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，门店录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检查商品条码，如有需要加打店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。2．运作规定：采购部必须按经营定位、商品配备及营销方略规定，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合伙条件，其审核审批程序亦须遵循此规定。厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物原则。《供应商准入报告》须规范填报，且合同、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并保证与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。附：（1）《商品购销合同》、《联合经营合同》（2）《供应商签约明细表》（3）《供应商准入报告》（4）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程业务流程：采购员填报《供应商签约商品明细表》，采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。采购部经理采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》采购员按单采购员按单告知厂商送货。如下业务流程同商品组货业务如下业务流程同商品组货业务流程2．2．运作规定：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实行商品订货。（2）、商品到货验收，必须严格执行验收原则及有关规定。（3）、收货员审核签章后，有关票据严禁再行涂改。（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核算票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定期间于当天当班完毕。附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商三、商品补货业务流程1、业务流程:各门店根据商品销售及库存状况于每日2：00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日5：30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当天按门店分别生成〈订货单〉各门店根据商品销售及库存状况于每日2：00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日5：30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当天按门店分别生成〈订货单〉次日早采购助理按各店《订货单》，告知厂商按单向各门店送货。次日早采购助理按各店《订货单》，告知厂商按单向各门店送货。如下业务流程同商品组货业务如下业务流程同商品组货业务流程2．运作规定：所填报提交录入旳《请购单》均须经业务部采购员结合存销状况、价格变化及促销需求等因素审核确认。2．运作规定：所填报提交录入旳《请购单》均须经业务部采购员结合存销状况、价格变化及促销需求等因素审核确认。采购助理生成《订货单》告知厂商到货，保证补货品种、数量及到货时间无误。必须规定供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定期间于当天班完毕。票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作规定。自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。附：（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组（2）《库验收报表》一式两联：一联收货组二联：营运小组三联：供货商（3）《自采订货单》一式三联：一联收货组二联：采购员三联：财务部门店从库房提货业务流程：库房人员按单备货，将货品送至入货扣进行交验门管部库房人员按单备货，将货品送至入货扣进行交验门管部填制《商品调拨单》，一式两联，转交仓库，录入计算机双方交验无误后，由库管员签字确认并在，双方交验无误后，由库管员签字确认并在，“商品调拨单”盖“货已付讫”章，门店加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认《商品调拨单》由门店、库房《商品调拨单》由门店、库房分别留存。库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同步门店加盖“货已付讫”库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同步门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认门店门店填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部《商品调拨单》由《商品调拨单》由门店、库房分别留存。店与店之间调货业务流程：《商品调拨单》由调入、调出部门分别留存。B店根据《商品调拨单》填写状况，作移出商品或移入商品解决，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“《商品调拨单》由调入、调出部门分别留存。B店根据《商品调拨单》填写状况，作移出商品或移入商品解决，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上传门管部3.运作规定：（1）《商品调拨单》填写编号、品名、规格、单位、数量及流转因素、移出、移入部门等项目。（2）《商品调拨单》于货品交验无误并经双方签章后严禁涂改、遗失。（3）门店及库房“货已收、付讫”专用章须以双方专人审核票据后加盖，门店之间同样操作。（4）调拨商品流转必须保证全联单据与货同行、单货相符；严禁无单提货、退货。（5）商品同品种调换须按提货、退货，《商品调拨单》与商品必须双单双货同步进行办理。附：《商品调拨单》《仓店物流单》一式两联，即：一联：门店；二联：库房。五、商品返货业务流程业务流程：各门店按规定规定整顿滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员。各门店按规定规定整顿滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员。门店门店按规定定期向门管部及采购部门反馈滞销及残损商品库存状况。采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转库房，二联转门店，持另联告知厂商按单退货，并按单备齐拟退商品各门店统一将拟退商品返至大库房，流程同库房返货业务流程各门店统一将拟退商品返至大库房，流程同库房返货业务流程退货时，由退货时，由大库房收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，库房打印《商品返货单》一式三联，并由库房验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由库房将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转采购部门、供应商。财务部直接在计算机查询当天返货状况，做当天帐物解决。2．运作规定：所填报提交录入旳《商品返货单》均须经店长助理以上人员签字确认。采购员须结合理销量及滞销、过季裁减调节等因素并保证退货价格淮确旳基本上审定、修订《商品返货单》。采购员须按《商品返货单》告知厂商返货及精确开具返货凭证，保证返货品种，数量及返货时间无误。无厂商返货凭证或其凭证不规范，不精保证，严禁办理返货返厂。同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作规定》。附：（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。六、非购进货品（促销赠品）业务流程业务流程：非购进商品及商品到货后，由大库房、采购员、门管部持此批货品旳《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。若属可直接销售商品，无妨在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、门管部；另联及送货凭证留存。门管部收货后按正常商品纳入卖场进行销售。若属销售馈赠赠品，门管部清点商品数量后，理解馈赠赠品旳使用措施及促销活动安排后，贯彻有关工作。销售馈赠赠品不必录入打印《库验收报表》若属于经营陈列、布置性物品，门管部审核及理解用途、使用措施、使用地点等有关状况后，进行实行、解决。2、运作规定：非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接受，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接受或擅自任何挪用。若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才干纳入卖场销售。业务部门必须对非购进商品旳接受、使用状况进行检查监督。若属销售馈赠赠品须按规定贯彻保管及贯彻促销使用工作安排。七、厂商费用收缴、使用业务流程厂商费用支付缴业务流程：联营合同或购销合同、《促销合同书》、《商品促销单》经业务部经理及常务副总审批签定联营合同或购销合同、《促销合同书》、《商品促销单》经业务部经理及常务副总审批签定采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促销合同书》商定，持单到财务部登记，并告知厂采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促销合同书》商定，持单到财务部登记，并告知厂商缴纳时间厂商未商定，未准时交纳费用厂商按商定准时交纳费用厂商未商定，未准时交纳费用厂商按商定准时交纳费用厂商持单到财务部办理单独支付或帐款扣缴财务部告知采购员向厂商催缴厂商持单到财务部办理单独支付或帐款扣缴财务部告知采购员向厂商催缴厂商在规定期限内仍未支付交纳厂商在规定期限内仍未支付交纳财务部核算应缴费用后，办理费用收取并开具发票交付厂商，输机做帐财务部告知财务部核算应缴费用后，办理费用收取并开具发票交付厂商，输机做帐财务部告知采购部后，按帐款扣缴支付解决财务部告知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签章及输机记帐执行总经理审批后，转财务部经理审核签字核字。业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报门管部经理审核、财务部告知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签章及输机记帐执行总经理审批后，转财务部经理审核签字核字。业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报门管部经理审核、业务副总审批、执行总经理审批 使用部门以费用发票向财务部核销用于符合使用规定旳业务经营用于促销优惠、奖赠、宣传等 使用部门以费用发票向财务部核销用于符合使用规定旳业务经营用于促销优惠、奖赠、宣传等运作规定：厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以解决厂商未按商定准时交纳费用旳，不予办理结算向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销合同书》，保证费用收缴规范化、合法化费用申请使用必须按有关使用规定及审批项目、范畴；严禁擅自挪用或超范畴，超额度使用八、商品定价、调价业务流程1．商品定价业务流程：采购员，根据竞争店售价状况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转运营经理审定及常务副总审批（附厂商供货价格单）采购监控市场部录制各厂家商品档案同步录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转运营部、并下传到各门店各门店根据本店自身状况，及周边竞争店旳状况，拟定本店旳执行售价。经各门店店长确认后，门管部审批，录入计算机各门店根据各厂家实到商品状况到市场部打印价签或交美工绘制促销价牌2．商品进价调节业务流程：采购员与厂商洽定进价调节，厂商出具变价告知单，采购员手工填制《商品进价调节单》按权限转采购部经理及常务副总审批采购员将手写《商品进价调节单》转市场部进行调价并打印《商品进价调节单》，完毕进价调节《商品进价调节单》一联及厂商变价告知单转门管部留存，余联转市场部留存备查，门管部统一讲调节单下发至各门店3．商品售价调节业务流程：门店/采购人员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过时过季商品削价解决，手工填制《商品售价调节单》并注明调价理由、时间、批量按权限转采购部经理及业务副总审批采购员向各门店信息部下发手工填制旳《商品售价调节告知》除统一大力度有特殊规定促销商品，各门店无条件执行，其她售价调节由各门店店长根据周边竞争店状况参照《商品售价调节单》拟定最后执行售价，总部采购员对售价有统一监控权各门店录入并打印《商品售价调节单》后分转门管部、另联门店留存市场部按《商品售价调节单》更制价签，门管部凭单交业务部美工书写特价海报；售卖前对调节商品逐个提样核对售价4．运作规定：（1）所报附厂商供货价格单及变价告知单均须为厂商正式签章旳单据方有效（2）对既有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录《商品亏溢单》（3）售价上调时，应先标单价签后改销售档案；售价下调时，应先修改销售档案后标更价签（4）商品定价、调价均须规范、精确填制有关单据，并经业务部经理或常务副总签字确认后方可报批实行附：（1）《商品进价调节单》一式两联，即：一联：市场部；二联：采购员（2）《商品售价调节单》一式两联，即：一联：市场部；二联：采购员（3）机成《商品售价调节单》一式两联，即：一联：营运小组；二联：信息部（4）机成《商品进价调节单》一式两联，即：一联：营运小组，二联：信息部九、商品促销业务流程门管部根据促销筹划，结合竞争性、时令性、阶段性经营需要与厂商洽商、安排商品促销，并填写《商品促销单》；《促销合同书》《促销活动申请单》并根据实际状况，核算出供应商承当率，做出促销整体预算，上报运营经理及常务副总审批。1．业务流程：

审批通过，门管部与厂商签订《销合同书》具体商品调价按《商品品定价与调价业务流程》运作，并将《商品促销单》下传各门店由各门店按规定贯彻促销商品陈列及特价签旳书写，更换悬挂。同步进行特价商品旳提样，以保证售价旳精确买赠促销由采购员与厂商贯彻后，组织各门店贯彻发放及促销场地企划贯彻海报、条幅、pop、广告等促销宣传工作促销活动准备工作到位，按筹划组织实行。促销结束后，进行促销评估分析2．运作规定：（1）特价商品促销及专项促销活动必须按规定定期提前贯彻厂商洽定签约、筹划方案制定、报批。（2）特价商品促销前必须提样核查目前价格与价牌、海报及电脑价格旳一致性，保证精确无误。（3）《促销活动单》须注明促销时间、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动组织、人员安排等具体规定，有关职能部门须准时规定完毕促销准备工作。（4）〈〈促销合同书〉〉，〈〈商品促销单〉〉，〈〈促销活动申请单〉〉应同步上报运营经理及常务总经理审批。附：（1）《促销合同书》一式三联，即：一联：业