体系建设知识交流(惠小东)

体系建设知识交流(惠小东)第一页，共56页。第二部分各专业系统建设关注重点第一部分体系建设汇报CONTENTSPAGE目录第二页，共56页。判断系统运行状态的10个关注点（强项和机会的判断）：人员意识企业氛围系统框架的充分性工作目的性体现差异化管理风险的全面管控可持续性常态化、规范化数据输出应用及管理承接业务归口管理建设的重点、焦点是：风险管控模型在各系统如何落地？系统运作是否畅通？管理是否符合体系的核心思想？五大专业系统：电网、设备、作业、环境与职业健康、综合安全管理第三页，共56页。全员参与体系运转情况综述访谈结果1：清楚（归口）业务的管理流程、本专业的主要风险及控制措施，能够参与到体系建设的实际工作中。访谈结果2：基本清楚（归口）业务的管理流程、本专业的主要风险及控制措施。访谈结果3：对本专业的主要风险及控制措施掌握不准确，参与体系建设的深度不够。昆明供电局红河供电局第四页，共56页。全员参与体系运转情况综述访谈结果1：清楚（归口）业务的管理流程、本专业的主要风险及控制措施，能够参与到体系建设的实际工作中。访谈结果2：基本清楚（归口）业务的管理流程、本专业的主要风险及控制措施。访谈结果3：对本专业的主要风险及控制措施掌握不准确，参与体系建设的深度不够。员工昆明局红河局第五页，共56页。清楚（归口）业务的管理流程、本专业的主要风险及控制措施，能够参与到体系建设的实际工作中。各专业比例。体系运转情况综述从高到低排：电网、营销、基建、保障、生产第六页，共56页。一、体系建设汇报各级汇报的PPT应突出的重点体系工作与日常工作的融合常态化各风险系统之间的关联性、系统性全员参与及人员意识的转变体系建设的持续改进基于风险的差异化的管控体系是管理工具，实现管理规范化7第七页，共56页。串补隔离开关无法电动操作时处理流程亮点提炼第八页，共56页。班组建设第6部分安风体系各要素1.7安全生产文件与数据控制和管理6.9物资与仓储5.1个人防护用品5.5用电设备5.4测试设备5.2工器具7.1职业健康8.1能力与意识提升4.6内务管理亮点提炼第九页，共56页。班组工作日周月季度年度不定期半年工作计划制定工作计划亮点提炼第十页，共56页。亮点提炼第十一页，共56页。加除湿器前端子箱柜门有少许凝露改造前老款加热除湿装置效果差加装新型除湿器使用竹炭吸附除湿亮点提炼第十二页，共56页。电磁场检测超标区域人员不得长时间逗留机会改进后的情况持续改进亮点提炼第十三页，共56页。改造前凹凸不平改造后平平整整亮点提炼第十四页，共56页。第一部分体系建设汇报CONTENTSPAGE第二部分各专业系统建设关注重点目录第十五页，共56页。模型：第十六页，共56页。二、各专业系统建设关注重点第十七页，共56页。主要机会：1.《系统运行风险管理业务指导书》中部分管理内容有待细化，如：风险预警发布时间、风险控制责任单位如何反馈等内容未明确等。2.新版事故调规下发后，调度机构组织开展了电网风险评估，但未对风险控制措施进行回顾，也未对重要设备清单进行更新，导致电网风险管控的有效性、针对性不足。电网工作系统订出方法未根据管理变化，发布新版的电网风险概述报告。第十八页，共56页。主要机会：3.新设备投运单位所编制的投运方案质量层次不齐，部分方案未能有效辨识投运风险，措施缺乏针对性，部分措施执行未跟踪。电网工作系统订出方法110kV东风变投运方案措施未跟踪闭环海螺水泥厂投运方案

措施不充分、可操作性不强。如是否需要市网做好应急准备第十九页，共56页。主要机会：3.规划等内部审查存在收集意见不全面，规划、设计等审查提出问题未跟踪闭环等现象。电网工作系统实施制度抽样“十二五”配电网供电可靠性规划、“十三五”配电网规划内部评审会通知、纪要未表明安监等部门参加，并提出意见《“十三五”配电网规划报告内部审查会会议纪要》220kV莲城变可行性研究报告审查意见表（调度）提出问题未跟踪闭环第二十页，共56页。主要机会：3.涉网风险辨识工作尚未开展，缺乏现场作业对电网正常运行影响的关注。三未设备是否作为电网风险评估的输入？电网工作系统辨识危害、评估风险业务指导书中未明确涉网风险管控的有关要求。电网风险预警中未对现场作业涉网风险控制提出相关要求。第二十一页，共56页。案例：

2012年8月2日，500kV博尚变电站在更换串补保护装置插件时，由于保护闭锁回路存在缺陷，造成旁路断路器误动，通过根本原因分析，依据《临沧供电局“8·2”500kV博尚变500kV德博Ⅰ回线串补保护永久旁路事件分析会会议纪要》，运行人员采取了临时控制措施，制定了《串补保护装置插件更换可视化流程图》，并将关键控制措施融入操作票和工作票；保护人员联系厂家对保护回路进行了改造，彻底解决了类似事件的发生。第二十二页，共56页。2012年08月02日第二种2012年08月23日第二种第二十三页，共56页。第二十四页，共56页。二、各专业系统建设关注重点第二十五页，共56页。物资采购维护检修退役报废工程建设设备全生命周期管理标准编制：《设备装备技术导则》标准编制：《设备技术规范书》规划设计执行标准及规范：《设备质量验收与评定标准》、《GIS现场安装环境技术规范》标准编制：一规定、两规程、一型一册、一物一册、作业指导书；设备运维及管控机制、状态评价及风险评估导则、设备运行规程第二十六页，共56页。（四）把好维护检修关（四）把好维护检修关（一）把好设备选型关设备风险管控的六步法第三步：设备定级第四步：制定策略第五步：制工作计划第六步：绩效评价第二步：确定重要度第一步：确定健康度运维策略特巡特维正常巡维根据设备状态的特巡特维根据外界影响的特巡特维注意：特维特维是在完成设备基本巡维的基础上，针对特定风险开展的巡视维护工作。简单的增加巡视次数不等于特巡特维，更不能将正常的巡视维护工作纳入特巡特维。第二十七页，共56页。（四）把好维护检修关（四）把好维护检修关（一）把好设备选型关设备主要风险及重点管控策略电网风险评估系统运行部设备状态评价设备部确定特巡特维策略设备部设备运行部门正常巡维设备对重要用户的影响市场部特巡特维I级、II级设备需要采取特巡特维策略，III级设备需采取正常巡维策略，IV级设备可采取适当延长巡维周期的策略。系统部根据电网风险评估提出设备的风险管控目标，设备部根据系统部的要求，结合设备的状况明确特巡特维范围；第二十八页，共56页。（四）把好维护检修关（四）把好维护检修关（一）把好设备选型关条件触发——动态巡维气象突变保供电电网风险变化设备问题变化大雪、大雾、寒潮套管有无放电检查……大雨、雷雨、冰雹后变压器各侧避雷器动作情况检查……迎峰度夏或有保供电需求时结合设备缺陷和异常发展趋势，在保供电到来前完成消缺记录设备负荷状况，检查设备载荷发热情况……电网风险变化时对于调级后管控级别为I、II、III级的设备运维人员应在风险生效前完成一次日常巡视和红外测温，并将巡视结果向相应调度部门反馈运行工况、巡视检查、高压试验、简化试验、维护等发现异常时按运维策略表，针对设备异常情况开展针对性的运维、实现设备消缺设备部制定外界影响策略触发条件运行单位开展特巡特维根据外界影响因素开展的特巡特维第二十九页，共56页。（四）把好维护检修关（四）把好维护检修关（一）把好设备选型关配网设备风险管控的六步法自动化、通信、计量？第三十页，共56页。主要机会：3.关注设备风险管控措施执行的依从性和有效性。设备工作系统实施制度设备风险数据库中的管控措施针对性不足，现场未开展Ⅱ级管控设备：断路器操作后无断路器动态巡维的相关记录。第三十一页，共56页。主要机会订出方法设备工作系统《维护策略》与《设备风险数据库》的风险管控措施重复，维护要求不一致。第三十二页，共56页。设备风险管控其他注意事项：设备风险数据库与维护策略的关系？基于问题的风险评估的开展情况？如：西门子3AP断路器分合闸线圈问题；昆明供电局“10.17”事故的整改，包括作业过程、图实不符等工作的整改情况？设备运行基础数据的收集、分析、应用情况，如：输电线路红外测温，是否能够做到基于日常测温数据的结果，开展差异化的运维？第三十三页，共56页。二、各专业系统建设关注重点第三十四页，共56页。基建作业：第三十五页，共56页。营销专业系统：第三十六页，共56页。现场管理：在主脉络风险管控同时，必须对涉及的特殊/公共要素风险进行管控，同样也须完成。第三十七页，共56页。主要机会2.部分作业文件工序、措施与现场实际不对应，未结合现场勘察、作业分析对需执行的作业文件进行更新调整。

订出方法作业工作系统第三十八页，共56页。主要机会：4.基建项目安全技术交底与“基准风险分析”结果关联不强，且无技术交底内容。作业工作系统订出方法第三十九页，共56页。主要机会：3.关注风险数据的动态管理。建议结合内外部事故事件分析对风险数据库和作业文件进行动态管理。作业工作系统辨识危害、评估风险第四十页，共56页。主要机会：4.基建项目安全技术交底与“基准风险分析”结果关联不强，且无技术交底内容。

建议关注安全技术交底来源（如：风险评估数据、进度、施工安装质量规范、当地人文环境等），并在交底中明确监理单位、施工单位“日常管理和检查”的关注重点，计划建设部（业主项目部）围绕交底内容进行抽样检查，验证相关方履职效果。（昆明供电局）作业工作系统订出方法第四十一页，共56页。主要机会：2.基建“项目风险评估”的全面性不足。未结合工程项目特点、地理环境、人文环境等开展危害辨识，降低了风险评估的针对性和适用性。（红河供电局）作业工作系统辨识危害、评估风险第四十二页，共56页。主要机会：（红河供电局）1.变电专业开展了固有风险评估，但标准中未明确“固有风险评估”对象、原则及输出应用的管理渠道。

辨识危害、评估风险作业工作系统第四十三页，共56页。主要机会：（文山供电局）1.建立固有风险管控机制。从制度策划环节，对特定场所存在可能导致的人身风险进行识别，并明确输出应用渠道。辨识危害、评估风险作业工作系统110kV线路母线母线位于站内爬梯上方，距离较近。第四十四页，共56页。环境与职业健康工作系统第四十五页，共56页。主要机会：1.强化危害辨识的基础工作，提高标准的依从性和可执行性。环境与职业健康工作系统实施制度速效救心丸、烫伤膏、感冒灵等在数据库中找不到配置的依据第四十六页，共56页。主要机会2.关注现场工器具、急救药品管理。

变电检修配置急救药品的必要性。

实施制度作业工作系统应急药箱台账与实物不对应车载应急药品使用未进行登记第四十七页，共56页。主要机会：1.检查有效性不足环境与职业健康工作系统监测制度第四十八页，共56页。主要机会：1.检查有效性不足环境与职业健康工作系统监测制度未带漏电保护功能的空开食堂设备设施按月开展检查，未考虑人身触电风险的检查内容，且归口管理部门未按照标准开展检查，而是由承包商自行检查。未能确认是否所有电器设备都可靠接地第四十九页，共56页。主要机会：2.由于各相关部门协同不够，导致提出的措施不便于跟踪和落实。环境与职业健康工作系统监测制度职业健康风概述、人机工效等形成的措施为明确具体的责任部门、完成时限等第五十页，共56页。综合安全管理第五十一页，共56页。主要机会：2.安全生产目标与指标的过程管理未能依从2014年安全生产目标指标及其分解方案，横向职能部门未能有效协同，纵向基层单位未能有效支撑，未按照方案要求开展支撑指标过程管理的跟踪与分析，指标管理的实际运作仍然是重结果，忽视过程管理。综合安全管理市场部未能提供统计分析的证据，认为是安监部在统计分析。低于局下达的目标值第五十二页，共56页。主要机会：3.岗位安全生产责任制未按照制定的标准开展有效的管理，仅依据结果对部门（单位）安全生产责任制进行考核管理。随机抽样10个部门17个岗位安全生产责任制：——有3名员工能够清楚表述自己岗位责任制内容；——大部分员工对自己岗位责任制的内容及评价结果不清楚。只提供了2012年度局领导安全生产责任制评价记录。综合安全管理第五十三页，共56页