广告部销售KPI绩效指标表

第第页广告部销售KPI绩效指标表序号方面关键成功因素关键绩效指标指标定义/公式质/量化指标组织/部门/小组/个人指标评估频率目标值资讯来源1.财务方面增加总销售收入总广告收入本期总广告销售收入量化部门/小组每月销售报告增加来自新客户的销售收入新客户销售收入本期新客户的销售收入量化部门/小组每月销售报告新客户销售收入贡献率本期新客户的销售收入/本期销售收入总数*100%量化部门/小组每月销售报告增加来自原有客户的销售收入原有客户销售收入本期原有客户的销售收入量化小组每月销售报告原有客户销售收入贡献率本期原有客户的销售收入/本期销售收入总数*100%量化小组每月销售报告增加来自大客户的销售收入大客户销售收入本期大客户的销售收入量化小组每月销售报告大客户销售收入贡献率本期大客户的销售收入/本期销售收入总数*100%量化小组每月销售报告增加分公司及销售人员对销售收入的贡献销售分公司销售收入每个销售分公司的销售收入量化小组每月销售报告每位销售员的销售收入每位销售员的销售收入量化个人每月销售报告控制与降低销售环节的成本费用(销售环节)各类销售费用的预算达成率实际(销售环节的)销售费用/计划(销售环节的)销售费用*100%量化部门每月销售费用明细实绩与计划资料(销售环节)销售费用与主营业务收入比率(销售环节的)销售费用/主营业务收入*100%量化部门每月销售费用明细与主营业务收入资料促销费用占主营业务收入比率(广告费+各类促销费)/主营业务收入*100%量化小组每月广告、促销费用实绩与主营业务收入差旅费、交际应酬费占主营业务收入比率(差旅费+交际应酬费)/主营业务收入*100%量化个人每月差旅费、交际应酬费实绩与主营业务收入控制与降低售后服务环节的成本费用售后服务费用预算达成率(实际售后服务费/计划后服务费)*100%量化小组每月售后服务费实绩及计划资料售后服务费用占主营业务收入的比率(实际售后服务费/主营业务收入)*100%量化小组每月售后服务费实绩及主营业务收入加速应收帐款的周转率应收帐款周转率主营业务收入/应收帐款平均余额量化部门/小组每月损益表及资产负债表过期应收帐款比率过期应收帐款/应收帐款总额*100%量化部门/小组每月销售报告坏帐率本期实际坏帐/应收帐款平均余额*100%量化部门/小组每年费用明细科目/资产负债表2.客户方面发展新的符合条件的经销商新的符合条件的广告代理商商数量新争取的符合条件的经销商数量合计量化小组每月经销商主数据保持和提高A级经销商的比例广告代理商的比例评审为A级的经销商个数/经销商的总数*100%量化小组每月经销商主数据提高经销商的满意度经销商的满意度接受随机调研的经销商对满意度评分的算术平均值量化部门每季经销商满意度调研经销商流失率流失的经销商数量/总经销商数量量化小组每季经销商主数据保持或提高经销商自身的盈利性经销商盈利率(经销商销售收入-经销商销售费用-经销商管理费用)/经销商销售收入*100%量化部门每季经销商损益表设置合理的经销商满意度调研次数经销商满意度调研次数经销商满意度调研次数合计量化小组每年经销商满意度调研记录提高经销商满意度调研质量经销商满意度调研的质量评定级别经销商满意度调研问卷是否连贯、分发是否全面、问卷是否易读等多个检查项的符合程度质/量化小组每季经销商满意度调研记录提高广告主满意度广告主满意度接受随机调研的广告主对满意度评分的算术平均值量化部门每季广告主满意度调研提高大客户的满意度大客户的满意度接受随机调研的大客户对满意度评分的算术平均值量化小组每季最终客户满意度调研(大客户部分)制定并维护合理的市场价格产品市场价格与品牌定位的匹配程度经销商满意度调研和最终客户满意度调研的产品价格部分的平均分值质/量化部门/小组每月经销商满意度调研、最终客户满意度调研产品价格发生变化的平均周期产品价格发生变化的间隔时间的算术平均值量化小组每月产品价格发生变化的平均幅度产品价格发生变化的幅度的算术平均值量化小组每月提供客户高质量的售后服务售后服务客户满意度接受随机调研的最终客户对售后服务满意度评分的算术平均值量化小组每季最终客户满意度调研及时反馈客户提出的意见向客户提出的意见在标准时间内进行反馈的达成率在标准时间内反馈客户意见的次数/总共需要反馈的次数*100%量化小组每月客户意见记录提高客户满意度调研水平最终客户满意度调研次数最终客户满意度调研次数合计量化小组每年最终客户满意度调研记录最终客户满意度调研问卷的质量评定级别最终客户满意度调研问卷是否连贯、分发是否全面、问卷是否易读等多个检查项的符合程度质/量化小组每季最终客户满意度调研记录提高公司对大客户的利润公司对大客户的平均利润水平公司对每个大客户的利润的加权平均值量化小组每月按客户类别的销售月报和成本分摊保持或提高公司对经销商的平均利润公司对每一类经销商的平均利润水平公司对每一类经销商的利润分别作算术平均值量化小组每月按客户类别的销售月报和成本分摊保持或提高公司对直接销售最终客户的利润公司对直销最终客户的平均利润水平公司对直销最终客户的利润的算术平均值量化小组每月按客户类别的销售月报和成本分摊3.内部营运方面提高市场调研水平市场调研次数国内市场调研次数合计量化小组每季国内市场调研记录市场调研质量国内市场调研问卷是否连贯、分发是否全面、问卷是否易读等多个检查项的符合程度质/量化小组每季国内市场调研表增强采编和发行部门与广告部门的联系向采编和发行部门延误提供市场信息的比率延误提供市场信息的次数/提供市场信息的总次数*100%量化小组每季市场信息提供记录提高销售预测的准确性销售预测的误差率I(预测销售量-实际销售量)I/预测销售量*100%量化部门/小组每月销售月报/月度销售计划提高月平衡计划的准确性月平衡计划的误差率I(计划量-实际量)I/计划量*100%量化部门每月月平衡计划/销售月报/采购月报/生产月报/运输月报等加强促销管理能力和产品宣传，提高促销效果产品广告与宣传的质量评定级别接受随机调研的经销商和最终客户对产品广告与宣传方面满意度评分的算术平均值量化小组每季经销商满意度调研、最终客户满意度调研促销的成本效益比促销达成的销售额/促销费用量化小组每季损益表提高售后服务的创新性服务模式创新数量服务模式创新数量合计质/量化小组每半年新的服务模式推广率新的服务模式得到推广的百分率质/量化小组每半年保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的比率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数/抽查总次数*100%量化小组每月销售和服务抽查记录提高售后服务的响应速度售后服务的延误提供率超出规定时间的售后服务次数/提供的售后服务总次数*100%量化小组每月售后服务记录大客户售后服务的延误提供率超出规定时间的大客户售后服务次数/提供的大客户售后服务总次数*100%量化小组每季大客户售后服务记录加强与经销商的主动接触，收集其信息反馈和服务需求经销商活动次数经销商活动次数合计量化小组每半年经销商活动记录经销商活动质量经销商活动是否达到预期目标，是否获得有效的经销商意见，是否提高了与经销商的相互沟通等多个检查项的符合程度质/量化小组每半年经销商活动记录全面收集客户的意见，及时处理客户投诉客户的意见和建议反映渠道建设进度客户的意见和建议反映渠道建设完成的百分率质/量化小组每季客户投诉的延误解决率超出规定时间的客户投诉处理次数/客户投诉总次数*100%量化小组每月客户投诉处理记录加强客户服务部门与采编和发行部门的沟通客户服务中发现的重要质量问题的反馈及时率延误重要质量问题反馈的次数量化小组每月重要质量问题记录建立并持续改善流程和制度书面的流程和制度所占的百分率书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数量化部门每半年新的或改进的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度/新的或改进的流程和制度的总数量化部门每半年4.学习和成长方面提高各部门的劳动生产率广告部每人每月销售收入每月销售总收入/广告部总人数量化部门每月月销售报表/销售公司