岗位隐患排查清单 -技术研发部长

技术研发部长-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：技术研发部长排查日期：排查人员：职能部门负责人（正职）技术研发部长-岗位隐患排查清单单位名称：岗位（部门）：技术研发部长排查日期：排查人员：职能部门负责人（正职）序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日1基础管理资质证照危废处置许可证取得危险废物经营许可证Ⅰ生产经营单位资质证照类技术研发部□合格□不合格未取得危险废物经营许可证52基础管理资质证照危废处置许可证危险废物经营许可证在有效期内Ⅰ生产经营单位资质证照类技术研发部□合格□不合格危险废物经营许可证未在有效期内53基础管理安全生产责任制职责组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；34基础管理安全生产责任制职责组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；35基础管理安全生产责任制职责督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；36基础管理安全生产责任制职责组织或者参与本单位应急救援演练；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织或者参与本单位应急救援演练；37基础管理安全生产责任制职责检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日8基础管理安全生产责任制职责制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；39基础管理安全生产责任制职责督促落实本单位安全生产整改措施。Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格督促落实本单位安全生产整改措施。310基础管理安全生产责任制职责组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；311基础管理安全生产责任制职责组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；312基础管理安全生产责任制职责制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；313基础管理安全生产责任制职责组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；3序号类别序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日14基础管理安全生产责任制职责组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；315基础管理安全生产责任制职责向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。Ⅱ安全生产责任制类技术研发部□合格□不合格向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。316基础管理操作规操作规程制定岗位安全生产操作规程。操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任。Ⅰ操作规程类技术研发部□合格□不合格未制定岗位安全生产操作规程517基础管理操作规操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项。Ⅲ操作规程类技术研发部□合格□不合格操作规程中未明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项218基础管理安全生产规章制度和操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。Ⅳ操作规程类技术研发部□合格□不合格制定岗位安全生产操作规程未覆盖所有岗位119基础管理操作规操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效；以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握。Ⅲ操作规程类技术研发部□合格□不合格制定岗位安全生产操作规程未及时修订220基础管理安全生产教育培训计划各部门要根据管理实际情况制定“年度培训计划”，并按时实施。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未制定安全培训计划并按时实施221基础管理安全生产教育培训计划对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未根据生产中的新问题、新规定、新要求临时增加培训计划2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日22基础管理安全生产教育培训学时要求企业主要负责人、安全生产管理人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于16学时。Ⅱ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格企业主要负责人、安全生产管理人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间少于16学时323基础管理安全生产教育培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时；Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间少于72学时224基础管理安全生产教育培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均少于4学时225基础管理安全生产教育培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格每年要对从业人员开展的再培训教育，低于20学时226基础管理安全生产教育培训内容培训内容要结合公司生产实际和企业发展规划Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格安全教育培训内容未结合公司生产实际和企业发展规划227基础管理安全生产教育培训内容新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位"（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训Ⅲ培训类技术研发部□合格□不合格新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位"未持证上岗培训228基础管理安全生产教育培训内容安全生产法律、法规和规章；安全生产责任制Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未进行安全生产法律、法规和规章、安全生产责任制的培训229基础管理安全生产教育培训内容安全生产规章制度和操作规程Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未进行安全生产规章制度和操作规程的培训230基础管理安全生产教育培训内容岗位安全操作技能Ⅲ培训类技术研发部□合格□不合格未进行岗位安全操作技能的培训2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日31基础管理安全生产教育培训内容安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未进行安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识的培训232基础管理安全生产教育培训内容生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未进行.生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识的培训233基础管理安全生产教育培训内容生产安全事故案例。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未进行生产安全事故案例的培训234基础管理安全生产教育培训档案按计划组织实施培训和考核，建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核等全过程。Ⅲ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未建立、健全安全宣传教育培训台帐和档案235基础管理安全生产教育培训档案实施培训有记录、并采取书面考试、口头询问或实操考核检查培训效果。Ⅳ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未对实施的培训进行记录136基础管理安全生产教育培训档案对培训效果进行考核。Ⅳ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格未对实施的培训效果进行考核137基础管理安全生产教育培训档案考核不合格的不得上岗Ⅱ从业人员教育培训类技术研发部□合格□不合格考核不合格上岗338基础管理安全生产教育相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员、食堂人员、司机、押运员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。Ⅱ从业人员资格资质类技术研发部□合格□不合格特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员未持证上岗3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日39基础管理应急救援预案演练应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未按规定组织应急预案演练240基础管理应急救援预案演练应每半年至少组织一次现场处置方案演练。Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未按规定组织应急预案演练241基础管理应急救援预案演练制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等。Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未制定应急预案演练计划242基础管理应急救援预案演练按计划，组织开展演练，保留相关记录。Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未按计划进行训练或未保留记录243基础管理应急救援预案演练应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未对应急预案演练进行评估244基础管理应急救援预案演练撰写应急预案演练评估报告。Ⅲ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格未编写应急预案演练评估报告245基础管理应急救援预案演练报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等。Ⅳ应急救援预案与实施类技术研发部□合格□不合格编写的应急预案演练评估报告不符合要求1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日46基础管理职业卫生基础管理职业卫生档案用人单位应建立健全职业卫生档案，应包括建设项目职业卫生“三同时”档案Ⅱ相关方管理类技术研发部□合格□不合格用人单位应建立健全职业卫生档案未包括建设项目职业卫生“三同时”档案347基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；Ⅱ相关方管理类技术研发部□合格□不合格存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，未与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中未约定各自的安全生产管理职责348基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人；Ⅱ相关方管理类技术研发部□合格□不合格将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人349基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未履行督促整改职责350基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产教育和培训档案Ⅲ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全安全生产教育和培训档案251基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理档案或安全检查记录Ⅲ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全事故隐患排查治理档案或安全检查记录252基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和MSDS）；Ⅲ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全危险化学品档案2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日53基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录；Ⅲ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全劳动防护用品发放记录254基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示）；Ⅲ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全安全生产奖惩档案255基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种作业人员档案Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全特种作业人员档案356基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案生产安全事故管理档案Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全生产安全事故管理档案357基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产会议记录Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全安全生产会议记录358基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产费用档案Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全安全生产费用档案359基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案职业卫生档案Ⅱ安全生产记录档案类技术研发部□合格□不合格未建立、健全职业卫生档案360现场管理场所环境厂容厂貌生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角。Ⅱ作业环境类技术研发部□合格□不合格生产现场、办公场所、走道楼梯不干净整洁，存在卫生死角3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日61现场管理场所环境厂容厂貌工位附近的地面上，不允许存放与生产无关的物品，不允许有黄油、油液和水积存。Ⅳ作业环境类技术研发部□合格□不合格工位附近的地面上，存放与生产无关的物品，有黄油、油液和水积存162现场管理场所环境厂容厂貌作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通。Ⅳ物料类技术研发部□合格□不合格作业区的生产物料、产品、半成品的堆放不符合规定163现场管理场所环境厂容厂貌通过公告栏、信息化平台、部门会议、班组活动等方式公示辨识出的事故隐患进行公示。Ⅳ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格未公示辨识出的事故隐患164现场管理场所环境厂容厂貌对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌Ⅲ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格未对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，设立警示标志牌265现场管理设备设施通用要求不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。Ⅱ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备366现场管理设备设施通用要求操作规程应在设备设施显著位置悬挂。Ⅳ操作规程类技术研发部□合格□不合格操作规程未在设备设施显著位置悬挂167现场管理设备设施通用要求设备危险部位都应有明显安全警示标志Ⅱ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格未在设备危险部位设置安全警示标志368现场管理设备设施通用要求设备接地线连接正确、可靠。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格设备接地线连接不正确、不可靠1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日69现场管理设备设施通用要求对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。Ⅱ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格未对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，未采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置370现场管理设备设施通用要求各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠Ⅱ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置损坏371现场管理设备设施通用要求操作手柄、显示屏和指示仪表应完好Ⅳ辅助系统设备设施类技术研发部□合格□不合格操作手柄、显示屏和指示仪表损坏172现场管理设备设施通用要求附属装置应齐全。Ⅳ设施类技术研发部□合格□不合格附属装置有缺失现象173现场管理设备设施用气设施每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，并设置熄火保护装置Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格每台用气设备没有观察孔或火焰监测装置，未设置熄火保护装置274现场管理设备设施用气设施燃气管道上应安装低压和超压报警，以及紧急自动切断阀；Ⅱ用气设施技术研发部□合格□不合格燃气管道上未安装低压和超压报警，以及紧急自动切断阀；375现场管理设备设施用气设施烟道和封闭式炉膛，应设置泄爆装置，泄爆装置泄压口应设在安全处；Ⅱ用气设施技术研发部□合格□不合格烟道和封闭式炉膛，未设置泄爆装置，泄爆装置泄压口未设在安全处；376现场管理设备设施用气设施鼓风机和空气管道应设静电接地装置；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格鼓风机和空气管道未设静电接地装置；277现场管理设备设施用气设施燃气燃烧需要带压空气和氧气时，应有防止空气和氧气回到燃气管道和回火的安全措施；Ⅱ用气设施技术研发部□合格□不合格燃气燃烧需要带压空气和氧气时，没有防止空气和氧气回到燃气管道和回火的安全措施；3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日78现场管理设备设施用气设施用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，应设置放散管；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，未设置放散管；279现场管理设备设施用气设施各用气车间的进口和燃气设备前的燃气管道上均应单独设置阀门，阀门安装高度不宜超过1.7米；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格各用气车间的进口和燃气设备前的燃气管道上均未单独设置阀门，并且阀门安装高度超过1.7米；280现场管理设备设施用气设施燃气管道阀门与用气设备阀门之间应设放散管；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格燃气管道阀门与用气设备阀门之间未设放散管；281现场管理设备设施用气设施每个燃烧器的燃气接管上，必须单独设置有启闭标记的燃气阀门；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格每个燃烧器的燃气接管上，未单独设置有启闭标记的燃气阀门；282现场管理设备设施用气设施用气设备场所通风良好；Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格用气设备场所通风不好；283现场管理设备设施用气设施地下室、半地下室和地上密闭的用气房间，应设置燃气浓度检测报警器，并与燃气紧急自动切断阀和排风设备连锁。Ⅲ用气设施技术研发部□合格□不合格地下室、半地下室和地上密闭的用气房间，未设置燃气浓度检测报警器，未与燃气紧急自动切断阀和排风设备连锁。284现场管理设备设施工业气瓶气瓶应储存在专用库中；Ⅳ工艺及生产工具类技术研发部□合格□不合格气瓶未储存在专用库中；185现场管理设备设施工业气瓶不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥；Ⅳ建（构）筑物类技术研发部□合格□不合格有地沟、暗道，存在明火和其它热源，没有防止阳光直射措施，通风不好，潮湿；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日86现场管理设备设施工业气瓶空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格空、实瓶未分开放置，未保持1.5米以上距离，没有明显标记187现场管理设备设施工业气瓶盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶，应分库存放Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶，未分库存放188现场管理设备设施工业气瓶存放整齐，瓶帽齐全，立放时妥善固定。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格存放不整齐，瓶帽不齐全，立放时不妥善不固定。189现场管理设备设施工业气瓶气瓶在检验周期内使用。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格气瓶未在检验周期内使用。190现场管理设备设施工业气瓶气瓶外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显。常用气瓶颜色为：乙炔瓶为白色；氧气瓶为淡蓝色色；氯气瓶为深绿色；氢气瓶为淡绿色；氮气瓶为黑色；天然气瓶为棕色；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格气瓶外观有机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记不正确、不明显。常用气瓶颜色不符合标准191现场管理设备设施工业气瓶气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件不齐全、有缺陷；192现场管理设备设施工业气瓶气瓶立放时，应有可靠的防倾倒装置或措施；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格气瓶立放时，没有可靠的防倾倒装置或措施；193现场管理设备设施工业气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离小于10米。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日94现场管理设备设施其他机械机械设备及其零部件有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性；Ⅳ辅助系统设备设施类技术研发部□合格□不合格机械设备及其零部件没有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性；195现场管理设备设施其他机械可被人员接触到部分及其零部件，应平整，无锐角、利棱和突出部位；Ⅳ辅助系统设备设施类技术研发部□合格□不合格可被人员接触到部分及其零部件，不平整，有锐角、有利棱和突出部位；196现场管理设备设施其他机械设备间距适合，大型设备之间应不小于2米；中型设备之间应不小于1米；小型设备之间应不小于0.7米；Ⅳ平面布置类技术研发部□合格□不合格设备间距适合，大型设备之间小于2米；中型设备之间小于1米；小型设备之间小于0.7米；197现场管理设备设施其他机械以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m危险部位，都必须设置安全防护装置，且完整可靠；Ⅲ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都未设置安全防护装置，不完整不可靠；298现场管理设备设施其他机械设备的连锁、急停、控制、限位等安全装置装设符合标准要求，性能灵敏可靠；Ⅲ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格设备的连锁、急停、控制、限位等安全装置装设不符合标准要求，性能迟钝不可靠；299现场管理设备设施其他机械操纵器、信号和显示器、控制系统运行正常；Ⅲ辅助系统设备设施类技术研发部□合格□不合格操纵器、信号和显示器、控制系统运行不正常；2100现场管理设备设施其他机械存在高速旋转零部或易飞出物的，必须配防护罩；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格存在高速旋转零部件或易飞出物的，未配防护罩；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日101现场管理设备设施其他机械存在过冷或过热部位，必须配置防接触屏蔽设施；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格存在过冷或过热部位，未配置防接触屏蔽设施；1102现场管理设备设施其他机械涉及高温的设施、设备，采用防过热自动报警切断和隔热板、墙等防护设施；Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格涉及高温的设施、设备，未采用防过热自动报警切断和隔热板、墙等防护设施；1103现场管理设备设施其他机械吊扇安装不得低于2.5米，工业璧扇安装不得低于1.8米，且防护罩完整、紧固。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格吊扇安装低于2.5米，工业璧扇安装低于1.8米，且防护罩不完整、不紧固。1104现场管理消防安全消防设施和器材一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格一个计算单元内配置的灭火器数量少于2具1105现场管理消防安全消防设施和器材手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m1106现场管理消防安全消防设施和器材灭火器箱不得上锁。Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格灭火器箱不得上锁1107现场管理消防安全消防设施和器材消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格消防设施与器材遮挡影响使用或者被挪作他用1108现场管理消防安全消防设施和器材应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格未设置在位置明显和便于取用的地点，或影响安全疏散1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日109现场管理消防安全消防设施和器材对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格对有视线障碍的灭火器设置点，未设置指示其位置的发光标志1110现场管理消防安全消防设施和器材灭火器压力满足要求Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格灭火器压力不满足要求1111现场管理消防安全消防设施和器材灭火器按规定进行年检、充装Ⅳ消防设施和器材技术研发部□合格□不合格灭火器未按规定进行年检、充装1112现场管理消防安全消防设施和器材消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。Ⅳ安全出口技术研发部□合格□不合格消防车道的净宽度和净空高度均小于4m，转弯半径未满足消防车转弯的要求。1113现场管理消防安全消防设施和器材不得占用、堵塞、封闭消防车通道。Ⅳ安全出口技术研发部□合格□不合格占用、堵塞、封闭消防车通道1114现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。Ⅳ安全出口技术研发部□合格□不合格安全出口、疏散用门上锁、封堵1115现场管理消防安全安全出口厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。Ⅳ安全出口技术研发部□合格□不合格厂房疏散用门未向疏散方向开启的平开门，或采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门1116现场管理消防安全安全出口除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。Ⅳ安全出口技术研发部□合格□不合格疏散门设置不符合规定1117现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：安全出口Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格安全出口消防安全疏散标志设置不符合规定1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日118现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：防烟楼梯间的前室或合用前室Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格防烟楼梯间的前室或合用前室消防安全疏散标志设置不符合规定1119现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：超过20m的通道、超过10m的袋形走道Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格超过20m的通道、超过10m的袋形走道消防安全疏散标志设置不符合规定1120现场管理消防安全疏散标志在下列部位应设置消防安全疏散标志：疏散走道拐弯处Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格疏散走道拐弯处的消防安全疏散标志设置不符合规定1121现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在安全出口和疏散门的正上方Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格应设置在安全出口和疏散门的正上方消防安全疏散标志设置不符合规定1122现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格应设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上的消防安全疏散标志设置不符合规定1123现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：应设置在醒目位置，不应被遮挡；Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格应设置在醒目位置，不应被遮挡的消防安全疏散标志设置不符合规定1124现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上；Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上的消防安全疏散标志设置不符合规定1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日125现场管理消防安全应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格安全出口、疏散通道及重点部位未设置应急照明灯1126现场管理消防安全应急照明连续照明时间不得少于30min。Ⅳ安全出口及疏散通道类技术研发部□合格□不合格连续照明时间少于30min1127现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。Ⅳ平面布置类技术研发部□合格□不合格危险化学品未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内1128现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。Ⅳ平面布置类技术研发部□合格□不合格贮存化学危险品的建筑物有地下室或其他地下建筑1129现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位。Ⅳ生产经营单位资质证照类技术研发部□合格□不合格采购危险化学品未采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位1130现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。Ⅳ从业人员操作行为类技术研发部□合格□不合格危险化学品未由专人负责管理1131现场管理危险化学品管理储存根据危险品性能分区、分类、分库贮存。Ⅳ物料类技术研发部□合格□不合格未根据危险品性能分区、分类、分库贮存1132现场管理危险化学品管理储存各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。Ⅳ物料类技术研发部□合格□不合格各类危险品与禁忌物料混合贮存1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日133现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，未安装避雷设备1134现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备。Ⅳ辅助系统设备设施类技术研发部□合格□不合格贮存危险化学品的建筑未安装通风设备1135现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，Ⅳ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格危险化学品仓库未设置明显的标志1136现场管理危险化学品管理储存危险化学品存储容器上应张贴中文标识。Ⅳ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格危险化学品存储容器上未张贴中文标识1137现场管理危险化学品管理储存储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置。Ⅳ安全设备设施类技术研发部□合格□不合格储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应未设置可燃气体报警装置1138现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品。Ⅳ物料类技术研发部□合格□不合格使用国家禁止使用的危险化学品1139现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；Ⅳ从业人员操作行为类技术研发部□合格□不合格车间内存放危险化学品的使用量，超过一昼夜的需要量1140现场管理危险化学品管理使用工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量。Ⅳ从业人员操作行为类技术研发部□合格□不合格工作岗位使用存放量超过当班使用量1141现场管理危险化学品管理车间布局有害作业应与无害作业分开Ⅳ从业人员操作行为类技术研发部□合格□不合格有害作业未与无害作业分开1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日142现场管理危险化学品管理车间布局高毒作业场所应与其他作业场所隔离Ⅳ平面布置类技术研发部□合格□不合格高毒作业场所与其他作业场所未隔离1143现场管理危险化学品管理车间布局作业场所应与生活场所分开。Ⅳ平面布置类技术研发部□合格□不合格作业场所未与生活场所分开1144现场管理危险化学品管理公告栏产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告栏Ⅳ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格产生职业病危害的企业，未在醒目位置设置公告栏1145现场管理危险化学品管理公告栏公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果和相应的防护措施。Ⅲ安全标志及标识类技术研发部□合格□不合格未公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果和相应的防护措施。2146现场管理危险化学品管理警示标志存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示