超低排放改造项目管理实施细则doc完美版

超低排放改造项目管理实施细则南阳鸭河口发电有限责任公司南阳天益发电有限责任公司年1月25日初审：编写：

南阳鸭河口、天益发电有限责任公司超低排放改造项目管理实施细则第一章总则第一条为确保南阳鸭河口、天益发电有限责任公司（以下简称：鸭电、天益公司）一、二期超低排放改造工程按期优质投产，争创精品工程，加大进度、质量、造价管理，提高效益，制定本办法。第二条本办法适用于一、二期超低排放改造工程中与鸭电、天益公司签订合同的所有工程项目公司。第二章管理目标第三条安全文明管理目标：3.1不发生轻伤及以上人身伤亡事故、不发生有人员责任的较大及以上设备事故和施工机械损坏事故、不发生火灾事故、不发生较大及以上交通事故、不发生较大及以上环境污染事故，有效防范一般事故，不发生性质恶劣的可能造成不良社会影响的各类事件。3.2超低排放改造工程建设项目达到同时期、同地区、同类型的先进水平，争创安全文明样板工程。第四条质量管理目标：4.1设计质量目标：超低排放改造后，固体颗粒物、SO2、NOx最终排放浓度达到合同规定的要求；超低排放改造不影响机组安全、稳定运行；施工图合格率100%。4.2施工质量目标：分项、分部、单位工程验收率、合格率均为100%，优良率均≥98％；基础加固、结构加固方案的实施，达到规定的检（试）验合格要求。4.3调试质量目标：调试完成后系统各项性能指标达到设计要求。4.3.1整体试运一次成功；4.3.2热控保护投入率100%，自动装置投入率100%，热控测点、仪表投入率100%、正确率100%；4.3.3电气保护投入率100%，电气自动装置投入率100%，电气测点仪表投入率100%、正确率100%。第五条工期目标5.1进度计划合理、可行，工期控制措施有效，除批准的计划调整外，按照考核工期按时或提前投运。5.2本项目上报正式工程开工申请报告，经豫能公司审批后作为计算工期考核起始日期的依据。第三章管理职责第六条超低排放改造项目指挥部管理职责：6.1在公司超低排放领导小组指导下，协调公司各职能部门按照部门职责分工，具体负责超低排放改造工程安全、质量、进度全过程管理，每周向领导小组汇报改造工程安全质量周报，对安全、质量、进度目标的实现负全面管理责任。技术协议的编写、签订。、设备管理部负责对承包方安全技术交底，对施工安全措施、组织措施和技术措施进行审查。6.4组织专业人员对关键设备进行全过程监督和验收，严把材料、检验和试验验收关。6.5负责协调解决工程施工中存在的问题；负责组织隐蔽工程监督验收、工程的冷态、热态验收及性能考核试验。6.6协调公司各部门按照超低排放工程管理制度及公司相关制度的规定，对承包方的作业过程进行全过程监督，对违反公司安全管理的违章行为进行考核，并监督承包方整改措施的落实情况。第七条超低排放改造工程承包方的管理职责：7.1认真履行工程合同和安全协议条款，对超低排放改造工程安全、质量、进度目标的实现负直接责任，对分包单位安全生产负连带责任。成立现场项目部，建立健全项目部安全生产组织管理机构，完善各岗位安全职责等内部各项规章制度。项目部的经理、安全员和焊工、起重机械、电工等特种作业等人员，必须持证上岗，工作票负责人等6种人必须培训考试合格后方可上岗作业。负责改造工程的勘察设计、设备成套、编制三措一案、材料及设备的验收、现场施工安全管理、竣工验收等全过程的安全质量管理。现场施工中，必须严格执行业主方现场安全管理的规程、制度和安全协议明确要求的安全、消防、治安及文明生产的有关规定。承包方必须自觉接受业主方的安全监督、管理和指导，对业主方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改；发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外，还必须立即报告业主方。承包方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须接受业主方安全监督部门的处罚。第八条监理单位的职责：8.1贯彻国家法律法规，落实行业标准和规章制度，落实超低排放改造工程管理制度和工作计划。8.2认真履行监理方与业主方签订的超低排放改造工程合同条款，对改造工程安全、质量、进度目标的实现负监督管理责任。8.3负责改造工程安全控制、质量控制、进度控制、控制、信息管理、合同管理，协调各方面关系，保障工程项目按预期目标建成投产。具体工作以《鸭电、天益公司烟气超低排放工程管理制度》所规定为准。第四章安全管理第九条贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家法律法规和集团公司、豫能公司安全生产管理制度，按照超低排放改造工程各环节、各阶段的安全管理要求，落实安全管理责任，确保工程建设全过程安全。第十条认真落实《南阳鸭河口、天益发电有限责任公司发承包工程安全管理规定》，在超低排放改造工程发包前，对承包方资质和条件进行审查，并复印有关见证性材料备案。第十一条承包方不得擅自将工程转包、分包和返包，承包方在工作中遇有特殊情况确实需要由业主方配合完成的工作，需书面提出申请，经业主方相关领导批准后安排有关专业或班组配合实施。第十二条超低排放改造工程开工后，承包方必须重点对有可能造成人身伤害、设备损坏等不安全事件的施工区域做好危险点分析，并制订有针对性的安全措施，经业主方审核批准后，监督承包方实施；承包方应按有关安全管理法规、条例、规程的要求设置现场作业监护人。第十三条承包方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员及现场作业人员，特殊情况需要换人时须征得业主方的同意，并对新参加现场工作的人员履行相应的安全教育、培训和考试，合格后方可使用。第十四条承包方须做好超低排放改造工程施工区域的可靠隔离：凡施工过程中可能影响及危害到的运行设备、系统，必须做好安全防护隔离措施。高空作业下方区域有运行设备时，必须设置运行人员检查安全通道，运行设备、安全通道上方用双层竹排或木板搭设防护棚，并铺上铁皮进行防火。禁止施工人员使用运行专用通道运送施工物品。高空作业下方区域采取全封闭隔离，并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。隔离区留唯一出口，出口设专人看管，需要进入隔离区时，由出口监护人和高空作业监护人联系，确认安全后方可进入，同时做好进出记录。第十五条承包方应合理安排施工工序，避免（空间、专业、与现场其他施工）交叉作业。对无法避免的交叉作业，承包方应制定、执行交叉作业专职安全监护方案，明确作业各区域安全监护职责，责任到人；对分层、分片进行施工的区域，实行分层、分片安全监护，各区域施工可能对其它区域安全产生影响时，由本区域安全监护人联系受影响区域安全监护人，确认安全后方可施工。第十六条高处作业安全管理重点要求：16.1高处作业必须搭设脚手架，脚手架的搭设、验收、使用、拆除程序必须严格执行业主方脚手架使用管理办法中有关条款。高处作业应一律使用工具袋，较大的工具、物件等应用绳拴在牢固的构件上。承包方应安排专人每天对施工区域小物件进行清理，重点控制临边摆放、脚手架上物件坠下伤人的风险。高处作业时，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝安全绳上，做到高挂低用，长时间工作的区域应装设防护立网。安全绳、安全网严禁任意拆除。第十七条起重作业安全管理重点要求：17.1塔吊安装、试吊作业必须制定“三措一案”，经批准后方可施工。塔吊基础土建施工，应由专业技术人员进行测算，监理单位签字。承包方必须按时对塔吊起重机进行安全检查、维护保养。重点检查连接螺栓紧固、钢丝绳磨损、电气安全情况、制动是否灵敏，塔吊起重机工作每半个月必须对各处连接螺栓，特别是高强度螺栓全部紧固一次。17.2塔吊周围设置起吊隔离区，安排专人监护，禁止无关人员进入隔离区。起吊作业期间，运输线路下方禁止作业，禁止人员在吊物下行走或停留，起重臂短时间经过正常通行道路上方时，在道路两端设置隔离，并有专人监护，起重臂离开该区域后方可解除隔离。17.3塔吊起吊作业时，必须由专人指挥，指挥人员在其限制范围内进行工作，上下联系可以使用对讲机等通讯工具准确联系，但指挥人员、操作人员必须随身携带信号旗作为备用应急手段。17.4起重作业使用的吊环和吊钩，应是锻成的或用钢板铆成的，禁止使用铸成的或用钢条弯成的。有裂纹或显著变形的不准使用，禁止在吊钩上焊补或在受力部位钻孔。17.5钢丝绳禁止超负荷使用。工作前承包方应对钢丝绳进行安全检查和合用判断，整根钢丝绳外表面凭肉眼能看到腐蚀的表面或整根钢丝绳纤维芯被挤出，应予报废。17.6起吊物件时，应先检查捆缚是否牢固，绳索经过有棱角快口处应设衬垫。然后试吊离地面，经检查确认稳妥可靠后方能起吊。起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。17.7当风力大于5级时，不进行大件起吊作业。风力大于6级时，不得进行露天高空作业。遇有大雪、大雾、雷雨、大风等恶劣天气，或夜间照明不足，指挥人员看不清工作地点、操作人员看不清起重指挥信号时，停止起重作业。第十八条动火作业点及其下方区域必须设置监护人，作业前对动火作业区域周围进行安全检查，动火作业区域周围的电缆桥架、运行油站必须敷设防火布，并配备足够的消防器材。使用的电焊机必须符合安全要求，使用的线缆完好无破损。第十九条业主方安全监督人员每天检查各施工点安全监护到位情况，对安全问题进行通报，并复查安全通报问题整改情况。第二十条业主方发现承包方有严重违章作业，威胁到人身安全或设备安全的，有权要求承包方进行停工整顿，有权决定终止合同的执行。第二十一条监理单位应依据国家有关法律法规、规程规范、工程建设监理合同和公司有关工程建设安全质量管理的规章制度，通过文件审查、工序检查、见证、旁站、巡视及平行检验等监理手段，对施工全过程的安全质量进行有效控制。第二十二条超低排放改造项目指挥部会同安全生产部每天对监理单位安全质量监理职责的履行情况进行动态检查。对于未按要求做好安全质量监理工作的监理单位，应严格按照合同约定进行处罚。第二十三条任何人进入机组正常生产区域必须经过运行值班人员的许可，按规定办理登记手续后方可进入。第五章质量管理第二十四条承包方必须有同类型超低排放改造项目施工业绩、人员素质、技术装备，内部管理能力能够满足项目管理要求；施工项目经理等重要岗位人员必须具有同类工程、同类岗位的施工管理业绩，能够胜任超低排放项目施工管理工作。第二十五条超低排放改造项目指挥部组织召开设计联络会，对初步设计方案进行评审，并组织监理和施工单位共同完成施工图会审和交底。业主方与监理及相关人员组织对施工方案进行评审，做好相关联络会、评审会及交底会的纪要，并及时上报领导小组。第二十六条超低排放改造工程地基基础方案确定时要充分考虑施工的可行性和便利性。利用已有烟道支架的钢结构，要充分考虑原有支架上的荷载，严格按规范设计；钢架设计方案如需改造原有锅炉钢架构件或须传递荷载到原有锅炉钢架时，对原有锅炉钢架影响的计算需有资质的单位和人员进行荷载计算和加固设计。第二十七条设备运抵现场后，业主方组织供货方、承包方、监理方共同进行开箱检验，形成开箱检验记录。现场设备库（区）存放，根据设备的不同特性，有针对性地采取防潮、防火、防盗、防锈、防雨等措施，防止存储设备发生变形、变质。第二十八条在超低排放改造工程施工过程中，必须建立业主与监理、承包方、施工单位分级负责的质量管理体系和四级验收机制，必须规范工程资料管理工作，在施工的不同阶段及时组织监理、业主技术人员进行资料检查，确保工程资料及时、真实和完整。第二十九条超低排放改造工程施工完成后，由业主、监理单位、承包方共同组成超低排放试运小组，编写调试大纲和分系统调试措施，并经超低排放试运小组审核通过后开始组织调试工作。承包单位必须按照《火力发电建设工程启动试运及验收规程》要求，完成单体试运、分系统试运、整套启动试运和168小时试运行。第三十条超低排放改造工程通过168小时试运行后，业主方应积极申请通过省级环保部门验收，并上报省级价格主管部门确认，完成超低排放电价调整。第六章安全、质量、工期控制、文明施工考核细则第三十一条安全管理考核要以严格“两票三制”管理为切入点，规范安全生产管理流程和作业程序，凡是生产现场的人员和队伍要把“三讲一落实”、“三措一案”、“作业信息牌”、“停工待检”重点要求落到实处，实现现场安全管理“全覆盖、零死角”。31.2超低排放改造项目指挥部及安全生产部每天组织对承包方现场违章情况进行动态检查，并根据检查结果，提出考核意见，经主管领导审批后，监督执行。31.3承包方要牢固树立“违章就是事故”的理念，上级发现的违章，要进行原因分析，内容主要有：违章经过、可能导致事故类别、违章原因、暴露问题、整改措施、积分与经济处罚，在管理上暴露的问题，每月底将违章分析上报超低排放改造项目指挥部，杜绝重复发生。31.4根据违章行为的严重程度，将违章行为分为严重违章行为、比较严重违章行为和一般违章行为等三类。多次发生违章或重复违章的项目经理和安全员在超低排放工程协调会上说清楚。对违章行为的考核标准见附表1。承包方没有设置相应的安全管理机构。30人以上设专职安全员；30人以下设有安全员。违反本规定的考核承包方200元，并限期整改。31.6安全员无能力、资质，发现一次考核承包方500元，并限期整改。31.7承包方每天必须进行施工作业的“班前会”、“班后会”，并结合工作任务，做好危险点分析，布置相应的安全措施，交待注意事项；总结讲评当天工作和安全情况；开工前工作组成员必须列队整齐进行工前五分钟安全教育，没有完善的安全措施，严禁开工。以上发现一次（项）考核500元，并限期整改。31.8承包方人员不服从监理人员和业主负责人的工作安排和指导，且无正当理由的，每次考核200元，并限期整改。需要进入生产现场人员都要在二道门进出时亮明“胸卡”，配合保卫人员验证“胸卡”和本人是否对应，凡不配合保卫人员检查“胸卡”的取消生产现场工作资格、列入黑名单。凡在生产现场发现没带“胸卡”的每人（车）次考核用人单位200元。凡因承包方施工人员有偷盗行为或涉及黄、赌、毒等不法行为，除交保卫部门进行处理外，发现一次考核1000元。发生火情一次考核责任单位500元、责任人500元；发生火情动用消防车，但未造成设备损坏，一次考核责任单位5000元，责任人1000元；发生火情造成设备损坏或人员伤亡的，根据《电力事故调查规程》和《消防法》规定进行处罚。第三十二条文明施工考核32.1为了保护工程及人员的安全，承包方应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙和警告标志及守卫设施。没有按以上要求进行的，每发现一次（项）考核责任单位1000元，并限期整改。32.2承包方应以自己的费用采取适当的措施，确保其工作人员和劳务人员的健康和安全。没有按以上要求进行的，每发现一次（项）考核责任单位1000元，并限期整改。32.3在工程施工期间，承包方应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水及污水，并应将任何承包方的设备和材料储存并做出妥善安排，从现场清除并运走任何废料，垃圾及不再需要的临时工程，没有按以上要求进行的，每发现一次（项）考核责任单位1000元，并限期整改。32.4现场的清洁按施工区域范围划分，由承包方负责其范围内的清洁。超低排放改造项目指挥部定期检查，对违反清洁规定的单位处以罚款并令其清扫。并将现场场地的整洁列为验收内容。没有按以上规定进行的，每发现一次（项）考核责任单位1000元，并限期整改。32.5自工程竣工后10日内，承包方应从工地上将所有有关承包方的设备、承包方材料、垃圾及各种临时工程清除、移走；20日内，承包方必须将其施工、生活临建清除。没有按以上要求进行的，每发现一次(项)考核1000元，并限期整改。32.6承包方必须采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。如因承包方原因造成上述危害，所发生的费用由承包方承担。没有按以上要求进行的，每发现一次(项)考核1000元，并限期整改。第三十三条进度、质量考核33.1各承包方要按业主、监理制定的一级网络计划制定相应的二级进度计划，月计划和周计划；计划不完善，除限期完善外还要进行每次1000元的罚款；制定了计划又不能如期完工的，在监理例会上提出批评外，每项次按1000元进行考核，影响下道工序的考核500-1000元。33.2网络计划关键线路上的工程项目应按业主的一级网络计划要求完成，否则将按每次5000-10000元标准进行考核。33.3本工程质量的等级按《火电施工质量检验及评定标准》的规定进行，各承包方凡经四级验收的工程项目一次验收合格率和分项工程优良率未达到规定比例时，则给予一定数额的处罚。即：33.3.1当一次验收合格率（含受检焊口）未达到规定比例时，每降低1个百分点，处罚2000元；33.3.2当分项工程优良率未达到规定比率时，每降低1个百分点，处罚2000元；33.3.3质量处罚金额由监理工程师根据实际情况评定，并发出考核单，超低排放改造项目指挥部总指挥批准后从当月工程款中扣除；33.4在工程实施过程中，凡因质量问题由监理部向施工单位发出“监理通知单”的，每发生一次，对承包方处以500-1000元罚款，在当月进度款中扣除。33.5施工中出现严重质量问题或发生重大质量事故，由超低排放改造项目指挥部会同监理部提出处罚意见（不取代规定程序进行的调查处理），报超低排放改造项目指挥部总指挥批准后执行。各承包方报送的经监理公司审查的施工方案和施工措施，要督促各承包方按方案严格实施，若发现施工单位擅自改变施工方案，要进行严肃处理，对于未按照规程、规范和方案施工造成安全或质量事故的，要按照国家发改委28号令《电力建设工程施工安全监督管理办法》及集团公司有关规定严肃处理，并处10000-100000元的罚款。当出现上条提及的安全和质量问题时，在处罚施工单位的同时，另对监理单位进行处罚，数额为处罚施工单位金额的20%。对发生质量事故的工程，施工单位要按监理公司批准的处理措施进行处理，否则每项次考核1000-10000元，并限期进行重新处理。发生重大质量问题必须与业主联系，通知业主参加质量事故分析会，施工单位有告知义务，否则接受业主每次5000-10000元的考核。33.10工程上使用的原材料、半成品、预制件、加工件和外购件必须具备完整的材质合格证和技术资料，并按规范要求进行复试，材料取样须按见证取样的要求进行，否则除责成购货单位调换处理外，还要对承包方进行每项次1000元的罚款。工程中使用的新材料、新工艺、新技术应具备完整的技术鉴定证明和试验报告，必要时进行试验，合格后方可使用，否则，除勒令其停工外，存在质量问题的要坚决拆除，并且每项次处以1000-5000元的罚款，若采用的新工艺给工程增添了亮点，除进行表扬外，还要进行适当奖励。检查各承包方在工程建设中所用的仪器和试验用仪器仪表的精度，配备情况和计量证件是否符合要求，是否能满足工程需要，如存在人为原因，对责任单位进行10000元的罚款，并责成其更新仪器。所有施工图要进行会审，未经会审的图纸不允许在工程中使用，否则每项次考核承包方10000元。所有施工人员必须按规范、按图纸、按工艺进行施工，未经会审和确认的施工图不得施工，并严格执行“三检”制度（自检、互检、专检），否则每项次考核500-1000元。对发生有设计变更的部位，应按已批准的设计变更进行施工，否则每项次罚款500-1000元，对已施工部分坚决拆除，按变更后的进行施工。施工过程中要有原始记录和自检记录，如上道工序尚未进行质量检验，不准进行下道工序的施工；隐蔽工程未经监理检查合格，不允许进行覆盖或封闭。若擅自进行施工，每项次考核500-1000元；若造成质量后果的，加倍进行处罚。质量验评划分表，经监理公司确定的W（见证点）、S（旁站点）、H（停工待检点）必须有记录，记录不全或不认真，每项次处以100-500元的罚款。监理人员未尽到职责的，每次处以100-300元罚款。建立定期质量分析会制度，由监理通报工程质量情况，研究存在的质量问题，制定质量预控措施，并形成记录，制度不全、记录不完整每项次考核100-500元，并限期进行完善。采购的安装材料、外购件及加工件必须有生产许可证和质量证明材料，出厂合格证，实验报告、合金件要有光谱分析报告，材料不完善的，坚决不允许采用，并进行3000-5000元的罚款。所有的砼工程质量，尤其是烟道支架基础、烟道支架、土建等对外观工艺要求较高的结构、部位，要有专项施工工艺措施，无工艺措施的罚款2000元，并限期完善。彻底消除蜂窝、麻面、裂缝、错台、变形、露筋等质量通病，确保外观工艺水平，每发现一处考核100-500元。确保焊接质量，消除气孔、夹渣、裂纹、未焊透、焊缝不平滑等质量缺陷，每发现一处考核100-500元。对需要采取射线检测部位，要进行100%的射线检查，若发现故意漏检的，除责成检查外、还要进行每处1000元的罚款。施工单位应按照规定编制施工组织、图纸设备的交付情况统计表，制定进度控制的预控措施，否则每次考核1000元。按照超低排放改造项目施工组织总设计的要求，该施工组织设计（施工方案）报业主和监理公司，业主批准后实施，不按该程序进行施工的，除完善手续外，每次考核1000元。第三十四条工程实施过程中的设计变更、技术核定单和现场签证由监理及超低排放改造项目指挥部专工及超低排放改造项目指挥部主管领导签字确认，报超低排放改造项目指挥部总指挥审批后方可执行，并同时抄送经营管理部、监理及相关部门。未经超低排放改造项目指挥部总指挥审批的单子在结算时不予确认，并对相关部门人员考核；如不及时抄送各部门，也对相关人员进行考核。

附表1典型违章考核标准（部分条款为通用）序号违章现象违章程度经济处罚（元）违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》严重3000违反公司级安全生产高压线；严重3000工作中利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起重滑车；严重500临时在地板上放置容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时，未设置明显的警告标志；严重500工作人员在机器转动时或断电隔离之前，从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备；严重500检修人员在机器尚未完全停止以前就进行修理工作；严重500工作人员对运行设备的旋转和移动的部分进行清扫、擦拭和润滑机器，或把手伸入栅栏内；严重500工作人员在栏杆上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走或坐立；严重500工作人员在管道上行走；作业时未做好安全措施在管道上坐立；严重500工作票应采取的安全措施不齐全、安全措施不符合施工方案要求即下令开工；严重500工作票没有终结就投运所检修的设备；严重500无动火工作票在禁火区域进行动火作业；严重500不按规定办理停送电联系单或约时停送电；严重500装设接地线时不进行验电，装、拆地线不按规定顺序进行；严重500强行指挥作业人员冒险作业、违章作业；严重500脚手架（炉膛吊架）未经验收即投入使用或超荷载使用；严重500在升压站、变压器出线等区域内使用金属脚手架；严重500安排未经培训并考试合格人员上岗；严重500酒后作业；严重500将不合格产品或不成熟技术引入本企业投入使用；严重500使用国家明令禁止或淘汰的工艺和设备；严重500将资质不合格或无资质的施工队伍引入本企业进行工作；严重500迟报、漏报、瞒报安全生产事故或隐瞒事故真相；严重500工作人员在工作期间睡岗、醉岗、脱岗；严重500在油区、氢区等生产区域吸烟；严重500工作人员在燃烧室内工作时，带电移动110、220伏的临时电灯；严重500在起重机吊着的重物下边停留或通过；严重500工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时向内部输送氧气；严重500用口含玻璃管吸取酸碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体；严重500用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品；严重500检修人员在制氢室、氢气管道、氢冷发电机、储氢罐近旁进行明火作业或做能产生火花的工作，而未采取必要的安全措施；严重500工作人员在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接工作；严重500工作人员在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接工作；严重500在脚手架和脚手板上起重工作、聚集人员或放置超过计算荷重的材料；严重500工作人员随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架；严重500悬吊式脚手架和吊篮使用麻绳；严重500悬吊式脚手架与邻近的悬吊式脚手架中间用跳板跨接使用；严重500把梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用；严重500在悬吊式的脚手架上搭放梯子进行工作；严重500工作人员利用吊钩来上升或下降；严重500随意搬动或任意增减起重机上的平衡荷重物；严重500使用未经固定的卷扬机；严重500未拉开隔离开关(刀闸)，未使各方面至少有一个明显的断开点，在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作者；严重500使用不符合规定的导线作接地或短路之用；严重500接地线未使用专用的线夹固定在导体上，用缠绕的方法进行接地或短路；严重500工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌；严重500未按操作票填写的顺序逐项操作；严重500值班人员变更有关检修设备的运行接线方式；严重500通过屏蔽服断、接空载线路和耦合电容器的电容电流及接地电流；严重500在瓷横担线路上挂梯作业；严重500带负荷断、接引线；严重500同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，造成人体串入电路；严重500用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列；严重500在转动着的发电机、同期调相机的回路上工作，或用手触摸高压绕组；在运转中的电动机的接地线上进行工作；严重500在带电的电流互感器二次回路上工作时，将变流器二次侧开路；严重500使用导线缠绕短路变流器二次绕组；严重500在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作；严重500在高压回路上测量时，使用导线从钳形电流表另接表计测量；严重500雷电时，测量线路绝缘；严重500雷电时，在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验；严重500在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作；严重500新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等)，未经过安全知识教育后，就下现场随同参加工作；严重500无人员监督，单独工作者；严重500巡视高压设备时，擅自移开或越过遮栏；严重500所有投运的闭锁装置(包括机械锁)、保护、联锁、报警装置不经值班调度员或值长同意就退出或解锁；严重500倒闸操作由单人执行的，监护人兼做其他工作或者参与工作的；严重500与停电设备有关的变压器和电压互感器，未从高、低压两侧断开，造成向停电检修设备反送电者；严重500带电作业未设专人监护或监护人直接操作；严重500在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时，未先提起碳刷或将电阻完全切除；严重500高压试验工作少于两人，电气高压设备上单人工作；严重500不按程序操作，漏项、跳项操作，随意解除防误闭锁装置；严重500不按规定填写保护申请投退单，擅自退出主、辅设备保护运行；严重500在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作；严重500各企业的规定与政府有关文件、集团公司、河南公司规章制度相抵触，各部门规定的安全条款与安规有关条款相抵触；严重500各级管理人员违章指挥；严重500检修期间，将盖板取下，没有设临时围栏，临时打的孔、洞在施工结束后没有恢复原状；严重500检修期间，因需要将栏杆拆除后，没有装设临时遮栏和警示标志，检修结束时未将栏杆立即恢复；严重500喷灯点火时，把喷嘴正对着人或易燃物品；严重500外包工程不签订安全合同或协议，人员未接受安全教育即进入生产现场开工；严重500转动机械检修后，检修工作人员自己进行试运行的操作；严重500吸风机、送风机、回转式空气预热器等检修后，检修工作负责人和运行值班人员不认真检查燃烧室、烟道、空气预热器等处是否有人工作，就开始试运行；严重500将氧气瓶与乙炔气瓶等易燃物品或其他可燃气体的气瓶一起运送；严重500将装有氧气的气瓶与乙炔气瓶或其他可燃气体的气瓶储存于同一仓库；严重500将装有气体的气瓶与电线相接触；严重500工作人员采用火烤方式对减压器进行解冻；严重500工作人员把乙炔及氧气软管放在高温管道和电线上或把重的或热的物体压在软管上；严重500工作人员在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行高处作业；严重500移动上面有人工作的脚手架或梯子；严重500不经通行桥跨越皮带；严重500特殊工作场所作业前，不进行有害、易燃气体测试，盲目作业(如氢、粉尘、一氧化碳、油气浓度等)；严重500未经批准直接用万用钥匙操作；严重500生产现场不服从安监人员监察，有抵制行为的；严重500从事电气工作过程中不按规定正确使用合格的安全工器具；操作中使用超期的安全工器具；严重500厂内铁道有机车驶近时，仍然抢过铁道；严重500工作时使用有缺陷的焊接工具和设备；严重500工作人员在风力超过5级时露天进行焊接或气割工作；严重500焊工在起吊部件过程中边吊边焊；严重500在储存气瓶仓库周围10米距离以内堆置可燃物品或进行锻造、焊接等明火工作；严重500在起重机上存放易燃物品；严重500除雾器冲洗水不备用时，在吸收塔动火作业；严重500除雾器上站人或堆放物料；严重500电动锁气器运行中，将手伸进检查叶轮转动情况，或手清除杂物；严重500仓泵运行中，拆卸与仓泵连接的管道、阀门或手孔，打开人孔门；严重500储灰库运行中，打开人孔门；严重500输灰管道运行中，对漏灰处进行补漏；严重500大锤敲击仓泵泵体；严重500进入袋式除尘器检修作业，带入火种；严重500气瓶用减压器低压室没有压力表或压力表失效仍然使用；严重500在脚手架上乱拉电线，木竹脚手架上安装的临时照明线路未加绝缘子或安装在金属管脚手架上；严重500工作后地面留有灰浆泥污不及时清除；严重500工作人员上下爬梯时两手同时抓一个梯阶；严重500工作时戴手套或用单手抡大锤；严重500用砂轮的侧面研磨；严重500工作时戴手套使用钻床；严重500使用钻床时，不停止钻头转动就直接用手清除铁屑；严重500工作人员在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时，没有专人在外不间断地监护；严重500在氢库、油区进行动火工作时，未设监护人或消防人员在现场；严重500不经相关领导同意、不采取必要的安全措施擅自在运行中的制粉设备附近进行焊接工作；严重500化学药品不进行分类存放或使用没有标签的药品；严重500在潮湿地方进行电焊工作，焊工不站在干燥的木板上或不穿橡胶绝缘鞋；严重500不切断电源进行电焊设备的装设、检查和修理工作；严重500电焊工不戴电焊手套更换焊条；严重500工作人员将带电的绝缘电线搭在身上或踏在脚下进行工作；严重500电焊设备正在通电时触摸导电部分；严重500电焊工离开工作场所时没有切断电源；严重500使用有鼓包、裂缝或漏气的橡胶软管；严重500焊工将正在燃烧中的焊枪放到地上；严重500雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，不穿绝缘靴；严重500工作票签发人员、工作负责人和工作许可人名单未书面公布；严重500接地线无编号；接地线号码与存放地号码不一致；严重500布置检修措施不完善，不按规定挂标示牌，不按规定上锁、加堵板；严重500从事机械加工时，戴手套作业，戴手套或把抹布缠在手上清拭运转中机器的固定部分；严重500工作中用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等)不戴防护眼镜；严重500工作中使用锤击部分有伤痕不平整、沾有油污的凿子；严重500工作时使用没有手柄的锉刀、手锯、木钻、螺丝刀；严重500使用钻床时，钻眼的物体没有安设牢固就开始工作或工件未夹牢就开始工作；严重500在煤中发现雷管时，不按规定上交有关部门擅自进行处理；严重500在地下维护室及沟道出入口堆积任何物品；严重500从事检修、运行工作时穿化纤衣服、穿露脚趾、露脚跟凉鞋．女同志长发超过肩部不盘在帽内在转动机械处作业或进行巡回检查；严重500在特殊环境下工作，不按规程要求使用保安照明；严重500特种机械、锅炉及压力容器不按规定进行检验；严重500不经运行人员许可，检修人员操作运行、备用或检修后的设备；严重500制止违章时，违章人员殴打、辱骂、威胁他人者；严重500破坏、损坏消防设施、器材；严重500措施不全或未经审批就盲目开工作业；严重500用水冲洗带电设备、配电盘、配电箱等，或用湿抹布擦拭带电部位，未采取安全措施的；严重500验电时未使用相应电压等级的专用验电器；严重500在生产装置区、卸车站台清洗和处理剩余危险物料作业，随意用装置区内的消防水、生产用水冲洗车辆。严重500未经批准，擅自进入受限空间作业；严重500在通风、检测不合格的情况下在受限空间内作业；严重500未配备个人防中毒窒息等防护装备，未设置安全警示标识；严重500在无防护监护措施下进行受限空间作业；严重500受限空间作业现场盲目施救；严重500增设安全措施者，未填用新的工作票，未重新履行工作许可手续；严重500生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，没有覆以与地面齐平的坚固的盖板；比较严重300不经过本企业有关技术部门的审核许可，擅自在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等；比较严重300生产现场楼梯、平台、通道的铁板铺设不牢固、铁板表面没有防滑纹路；在门口、通道、楼梯和平台等处放置杂物；比较严重300敷设在油管的法兰盘和阀门的周围的热管道或其他热体没有在保温层外面包上铁皮；比较严重300在热体附近的法兰盘，未装金属罩壳或使用塑料垫或胶皮垫；比较严重300生产厂房内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，未使用防火材料进行严密封闭；比较严重300使用安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷的电梯或在电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时，未采取必要的安全措施；比较严重300工作负责人在开工前不进行“三讲一落实”、不履行开工手续；比较严重300工作人员做接触高温物体的工作时，不戴手套或不穿专用的防护工作服；比较严重300工作人员擅自进入温度在60℃以上的燃烧室及烟道内进行检修及清扫工作；比较严重300工作负责人不检查确认进出口阀门是否关严就进行给水泵解体拆卸螺丝工作；比较严重300在地下维护室和沟道内工作时使用煤油灯照明；比较严重300在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时，不配备必要的消防器材；比较严重300上下层同时进行工作时，中间没有搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施；比较严重300低压带电作业使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具；比较严重300从运行设备上直接取试验电源；比较严重300敷设电缆，当电缆走动时，用手搬动滑轮；比较严重300操作票未填写设备的双重名称，即设备名称和编号；比较严重300生产现场的楼梯、平台、通道、栏杆不完整；比较严重300生产厂房装设的电梯，未经有关部门检验合格，没有取得合格证就进行使用；比较严重300生产厂房装设的电梯，未制订安全使用规定和定期检验维护制度；比较严重300工作人员患有不适于担任热力和机械生产工作病症仍然在岗，没有调换作其他工作；比较严重300工作人员未采取安全措施，长时间的靠近或停留在可能受到烫伤的地方，例如：汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门，煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽包的水位计等处；比较严重300当设备异常运行可能危及人身安全时，仍然不停运设备坚持运行；比较严重300厂房外墙和烟囱等处固定的爬梯没有进行定期检查和维护；比较严重300工作人员在梯子上使用电气工具，不执行防止感电坠落的安全措施；比较严重300工作人员不将梯子固定牢固就在移动的梯子上使用风动工具；比较严重300工作时使用电压超过36V的行灯；比较严重300使用喷灯时工作地点靠近易燃物品和带电体；比较严重300在喷灯的喷火嘴尚未冷却和泄压就进行加油、放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作；比较严重300对已布置好的安全措施，作业人员擅自改变或移动安全设施和标示牌；比较严重300作业中应设而未设安全遮栏，或随意跨越安全遮栏；比较严重300上班下棋、打牌、玩游戏等；比较严重300调车人员不检查车底下或各节车辆的中间是否有人，就发出煤车摘钩、挂钩或起动的操作命令；比较严重300在油区、氢库内储存其他易燃物品和堆放杂物或塔建临时建筑；比较严重300在氢库、油区检修时不采取防止产生火花的安全措施直接使用铁制或其他可以产生火花的工具；比较严重300工作人员用身体顶着工具或放在胸前用手推着工具捅下煤管堵煤；比较严重300在生产厂房构架上未经批准乱打孔洞，在楼板、构架穿挂钢丝绳起吊重物，不校对承载；比较严重300安措计划和反措计划、安全性评价整改计划没有特殊原因未按时完成；比较严重300在燃烧室内部工作时，工作人员少于两人或燃烧室外无人监护；比较严重300工作人员在省煤器内有压力或未开空气门的情况下对省煤器进行清扫工作；比较严重300工作人员尚未离开烟道就开动吸风机；比较严重300进行清扫烟道工作，工作人员在下风烟道停留；比较严重300在关闭各种设备人孔门或砌堵人孔以前，检修工作负责人没有认真对人员和工具进行清点，或清点完毕后没有立即关闭人孔门；比较严重300不将热交换器和联接的管道、设备、疏水管和旁路管等进行可靠地隔断或所有被隔断的阀门未上锁就对热交换器进行检修；比较严重300工作人员单独进行清除水塔进风口和水池的积冰工作；比较严重300不停止进水口的旋转滤网运行擅自进入防护罩里进行人工清理；比较严重300未将管道堵板的另一侧积存的汽、水放尽就拆除堵板；比较严重300拆下的油管未冲洗干净就进行焊接工作；比较严重300在地下维护室和沟道内使用汽油机或柴油机时，没有把汽油机或柴油机的排气管接到外面；比较严重300工作人员不戴防毒面具、不系安全带擅自进入可能产生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作；比较严重300工作人员进入温度超过50℃的地下维护室和沟道内进行工作；比较严重300取样人员在移动的煤车上采取煤样；比较严重300有毒性、易燃或有爆炸性的药品没有设专人负责保管；比较严重300易爆物品、剧毒药品仓库没有使用两把锁，钥匙未分别由两人保管；比较严重300化验人员采用将水倒入酸内的方式配制稀酸；比较严重300工作人员不按专门的置换规程进行氢冷发电机冷却介质的置换；比较严重300当发电机为氢气冷却运行时，补充空气的管路没有隔断或未加严密的堵板；比较严重300氢库未采用防爆型电气装置；比较严重300在锅炉汽鼓、凝汽器、油箱、油槽以及其他金属容器内进行焊接工作时不采取防止触电的措施；比较严重300在储存气瓶的仓库内使用取暖设备；比较严重300储存气瓶的仓库内没有配备消防用具，未采用防爆的照明；比较严重300工作人员不对运到现场的氧气瓶进行验收检查；比较严重300使用凿子、锤子开启氧气阀门或不使用特殊工具开启乙炔阀门；比较严重300用来升降吊篮的人力卷扬机没有安全制动装置；比较严重300因故间断电气工作连续三个月以上者，未进行安规考试或考试不合格就进行工作；比较严重300接地线与检修部分之间连有断路器(开关)或熔断器()；比较严重300接地电阻不合格；比较严重300高压电气设备都未加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准，可加机械锁)；比较严重300闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)未妥善保管；比较严重300在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，未采用专用短接线或穿屏蔽服就直接进行操作；比较严重300等电位作业人员在衣服外面未穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣、裤、手套、袜和鞋)，屏蔽服内未穿阻燃内衣；比较严重300带电断接空载线路时，未确认线路的终端断路器(开关)［或隔离开关(刀闸)］确已断开，未确认接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行；比较严重300高压试验工作人员在全部加压过程中，精力不集中，与他人闲谈，操作人未站在绝缘垫上；比较严重300在测量绝缘前后，未将被试设备对地放电；比较严重300锯电缆以前，未与电缆图纸核对是否相符，未证实电缆有无电，未用接地的带木柄的铁钎先钉入电缆芯就方可工作的行为之一者；扶木柄的人未戴绝缘手套并站在绝缘垫上；比较严重300在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物，未采取两人放倒搬运，与带电部分保持的安全距离不够；比较严重300应拉合的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，未检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的位置，未检查接地线是否拆除，未检查负荷分配；比较严重300雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，在靠近避雷器和避雷针处工作、停留或行走；比较严重300高压试验需要断开设备接头时，拆前不做标记，接后不检查；比较严重300在没有装设高栏杆的平台和脚手架上工作，无防护措施；比较严重300用不合格的钢丝绳、麻绳起吊重物；比较严重300进入生产区域吸烟；比较严重300不服从工作调动和工作安排；比较严重300值班员发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况，不制止、不报告；比较严重300因设备、系统变更，规程、图纸与实际严重不符，半年内未对规程、图纸进行修订或下发临时更改通知；比较严重300新设备投运时，没有简易操作规程，新系统投运时，没有简易系统图；比较严重300职能部门或管理人员违反《安全生产工作规定》中其他条款，造成隐患的出现、不安全事件的发生、安全管理出现漏洞等；比较严重300管理人员未认真执行重大操作及重大检修工作监护制度；比较严重300厂房外墙和烟囱等处固定的爬梯未设护圈；比较严重300工作人员湿手去摸触灯开关以及其他非安全电压的电气设备；比较严重300工作中使用没有防护罩的砂轮机；比较严重300提着电气工具的导线或转动部分进行工作；比较严重300工作人员在发现积粉自燃时，用压力水管直接浇注着火的煤粉；比较严重300使用工作票种不正确；比较严重300操作前未核对设备名称、编号和位置；比较严重300高空作业不按规定传递工具，将工具及材料上下投掷；比较严重300工作人员在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气时进行露天高处作业；比较严重300搬运和使用浓酸或强碱性药品的工作人员不使用专用防护用品和防护设备；比较严重300生产厂房及仓库缺少必要的消防设备如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等；比较严重300消防设备没有进行定期检查和试验；比较严重300生产厂房内擦拭材料乱放，没有配备放置擦拭材料的带盖铁箱；比较严重300高温的管道、容器等设备上没有进行保温或保温层不完整；比较严重300在检修或运行中，未及时更换沾有漏油的保温层；比较严重300电气设备、电动工具的金属外壳没有良好的接地装置或接地线；比较严重300工作中使用砂轮研磨时，不戴防护眼镜或不装设防护玻璃；比较严重300操作人员使用无齿锯时站在锯片的正面或随意用力；比较严重300电气工具和用具未设专人保管；电气工具和用具不按规定进行定期检查；比较严重300在金属容器(如汽鼓、凝汽器、槽箱等)内工作时，将漏电保护器、电源联接器和控制箱等放在容器内部；比较严重300不熟悉喷灯使用方法的工作人员擅自使用喷灯；比较严重300储煤场照明、排水沟和消防设备不足，消防车辆的通路堵塞；比较严重300工作人员砸煤时不戴防护眼镜；比较严重300在氢库、油区的检修工作结束后，未立即拆除检修用的临时动力和照明的电线；比较严重300锅炉吹灰时工作人员不戴手套和防护眼镜；比较严重300工作人员不切断给粉机电动机的电源进行给粉机清理或掏粉工作；比较严重300未将有关设备内部积粉完全清除就进行制粉设备的检修工作；比较严重300转动机械检修完毕后，转动部分的防护装置未装复就起动运行；比较严重300在锅炉水压试验的升压过程中，在锅炉本体内外进行检修工作；比较严重300汽炉各疏水出口处缺少必要的保护遮盖装置；比较严重300工作人员使用加热棒拆装汽缸螺丝时不测绝缘；比较严重300工作人员不戴手套清理端部轴封、隔板轴封或其他带有尖锐边缘的零件；比较严重300在下汽缸中工作时，凝汽器喉部的孔和抽汽孔不盖木板；比较严重300在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时工作场所未配备泡沫灭火器和干砂等消防工具；比较严重300工作人员进行汽水取样时先开启取样管的汽水门后开启冷却水门；比较严重300汽水取样冷却水中断时没有立即关闭取样管入口门；比较严重300化验人员擅自在电气设备上取油样；比较严重300将氧化剂和还原剂以及其他容易互相起反应的化学药品储放在相邻近的地方；比较严重300电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇不装保护罩；比较严重300电焊工一只手按在电焊机的外壳上另一只手去合上或拉开电源刀闸或戴潮湿的手套拉合闸；比较严重300使用中的氧气瓶和乙炔气瓶距离小于5米；比较严重300焊工进行焊枪点火时，先开乙炔门，再开氧气气门；熄火时先关氧气门，后关乙炔气门；比较严重300焊工工作时不使用专用防护用具；比较严重300安全带没有定期(每隔6个月)进行静荷重试验；比较严重300在梯子上工作时不使用工具袋，从梯子上或梯下互相抛递物件；比较严重300在软梯上同时有二个人及以上进行工作；比较严重300起重机上没有灭火装置，驾驶室内未铺橡胶绝缘垫；比较严重300当各式电动起重机在工作中遇到停电时，未将起动器恢复至原来静止的位置未将电源开关拉开；比较严重300高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内；进入上述范围人员未穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时，未戴绝缘手套；比较严重300装、拆接地线均未使用绝缘棒和戴绝缘手套；比较严重300操作票操作人和监护人未分别签名者；比较严重300操作中未认真执行监护复诵制；比较严重300用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)，未戴绝缘手套；比较严重300雨天操作室外高压设备时，绝缘棒没有防雨罩，没穿绝缘靴者；比较严重300装卸高压熔断器()，不佩戴护目眼镜和绝缘手套；比较严重300工作票至预定时间，工作尚未完成，未办理延期、终结手续；比较严重300变更工作班中的成员，未经工作负责人同意；变更工作负责人时，未履行变更手续；比较严重300当验明设备确已无电压后，未立即将检修设备接地并三相短路；比较严重300火车道与汽车道或人行道的交叉地点应设而未设“小心火车”的标示牌，未设防护栏，未安排专人管理；比较严重300在铁道附近进行工作时，工作负责人不与调车人员联系，不做安全措施；比较严重300对厂房屋面板上的积尘、积雪、积冰未及时清除；比较严重300工作人员不会触电窒息急救法、心肺复苏法，不熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识；比较严重300工作人员在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，不切断电源；比较严重300工作时将电气工具和用具的电线接触热体或放在湿地上；比较严重300将处于工作状态的喷灯放在温度高的物体上；比较严重300喷灯用毕后未放尽压力没有冷却就放入工具箱内；比较严重300临时电源使用不合格的电线、电缆、插头、插座和刀闸，不按规范接线等；比较严重300气瓶(氧、氢、氮、乙炔)不按规定要求使用、保管、运输（厂外检修特殊运输经批准的除外）；比较严重300人字梯没有绞链和限制开度的拉链；比较严重300站在梯子上工作，无人监护或无人扶梯子；比较严重300拆开的重要设备和重要管口不打封条，重要部件拆下后，无专人保管；比较严重300温度过高，未对液氨储罐进行喷淋降温。比较严重300受限空间的隔离阀门动力源未锁定和挂警示牌；比较严重300受限空间作业需设置强制通风的场所，未进行强制通风比较严重300受限空间作业未制定相应作业程序；比较严重300工作票应采取的安全措施不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符；比较严重300操作票操作中发生疑问时，未立即停止操作并向运行值班负责人和值长报告，擅自更改操作票；比较严重300操作票漏项、并项、跳项；比较严重300掀开井、坑、孔、洞或沟道盖板，没有设置围栏和醒目的标示；一般100设备泄漏危及人身安全时，没有设立安全遮拦和醒目的标志；一般100工作人员不采取必要的安全措施就进入下水道、疏水沟和井下进行检修工作；一般100发生火灾时，现场消防设备不能投入使用；一般100在低压带电线路上工作时，未先检查与高压线的距离，未采取防止误碰带电高压设备的措施；在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员穿越者；一般100生产现场的升降口、大小孔洞、楼梯和平台，装设的栏杆低于1050毫米、护板低于100毫米；一般100非火警动用厂区消防设施、器材；一般100重点防火部位工作人员未经过消防培训；一般100在消防器材、设施前面堆放杂物；一般100作业时堵塞消防通道；一般100叉车、铲车、装载机、翻斗车、起重机驾驶室以外载人或驾驶室超员；一般100特种机械、锅炉及压力容器、安全阀等校验偏差超过规定值上限仍继续使用；一般100对当班发生的异常情况不了解、不分析；一般100在冷水塔的水池内游泳；一般100高空作业结束，脚手架架杆、架板未及时拆除或在拆除架杆、架板时，向下乱扔架杆、架板、废料等；一般100高压线下使用吊车无安全技术措施或安全距离不够；一般100电焊时随意在其它构件上引弧（每处）；一般100高空作业时，没有防止工器具坠落的措施；一般100做接触腐蚀性物体工作时，不使用专用防护用具者；一般100运煤设备、卸煤设备启动前不按规定进行广播喊话或响警铃者；一般100在厂区地面直接拌浆；一般100热工、电气等检修工作不通知运行人员，随意拆装设备、随意停用仪表，设备停运不关阀门；一般100翻越现场各种围栏、遮拦；一般100部门管理人员未按规定参加班组安全活动；一般100工作票工作内容结束后工作许可人不检查现场就签字销票；一般100工作许可人和工作负责人，不按《安规》规定办理许可手续，不到现场交待、不检查安全措施执行情况；一般100工作票签发人签发工作票时不检查安全措施是否正确和完善；一般100工作负责人不对工作人员进行必要的指导；一般100危险点分析流于形式或存在严重漏项；一般100工作班成员不清楚危险点及控制措施；一般100操作票细则规定的要录音的操作，操作不录音者；一般100操作票或危险点措施票上漏签字、代签字；一般100没有按时完成上级领导交办的工作，又没有反馈意见；一般100没有按照要求参加集团公司和分公司安排的活动或会议，受到上级批评的；一般100由于个人工作失误造成集团公司、分公司在视频会上点名批评的；一般100验收缺陷不核对工作票号；一般100工作人员对正在转动中的机器皮带进行装卸和校正或直接用手往皮带上撒松香等物；一般100脚手架踏板的厚度小于5厘米；一般100起重机在工作过程中停电时，未将起动器恢复至原来静止的位置，未将电源开关拉开；一般100随意移动电气设备上的标示牌；一般100安全带使用前不检查，挂钩挂在不牢固的构件上；一般100不按规定校验工器具，不认真建立台账、记录；一般100在沟道或井下进行工作时，地面上没有人监护；一般100气焊或切割工作后气瓶阀门不关闭；一般100着装或戴安全帽不规范；一般100使用未经校验的测量、分析仪器，未造成后果的；一般100在工作现场乱写乱画，乱扔脏棉纱和抹布；一般100发生不安全事件（异常及以上）不作记录者；一般100值班调度员或值班负责人使用发布命令前，不先和受令人互报姓名；一般100值长使用发布命令的全过程和听取命令时，未进行录音；一般100进入氢库、油库不登记；一般100等电位作业人员在作业中使用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分；一般100非电气人员和本厂批准人员擅自接电源线；一般100在厂内车辆行使超过15公里/小时；一般100损坏公司设施（楼梯、墙壁、地面、栏杆、标牌、门窗、玻璃等等）；一般100工作人员不参加职业病健康检查；一般100工作票注销后不按规定保存；一般100工作票或危险点措施票上漏签字、代签字；一般100工作票不在工作现场；一般100工作票未按规定签名或代签名一般100工作票工作内容（任务）和工作地点填写不清楚；一般100工作票同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票；一般100工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求；一般100工作票使用术语不规范且含义不清楚；一般100工作票未按规定盖章；一般100已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因；一般100工作票安全措施栏中，装设的接地线未注明编号；一般100工作票安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；一般100工作票未按规定使用附页；一般100工作票无编号或编号错误；一般100工作票未按规定对应填写编号或未打“√”或未写“检修自理”；一般100工作票应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；一般100工作票字迹不清或任意涂改；一般100工作票在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；一般100工作票已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应；一般100工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白；一般100工作票《危险点控制措施票》中人员签名与工作班成员不符；一般100工作票签发方和许可方任一方修改超过2处者；一般100工作未结束已在工作票结束栏内签字；一般100操作票无编号或未按编号顺序使用；一般100操作票无编号或编号错误；一般100操作票未写或写错操作开始和终结时间；一般100操作票操作任务不明确或与操作项目不符；一般100操作票操作中未按规定打“√”或未按规定填写重要操作时间；一般100操作票操作内容、顺序违反规程规定；一般100操作票字迹不清或任意涂改；一般100操作票未按规定签名或代签名；一般100操作票未按规定格式填写；一般100操作票使用术语不合规范且含义不清楚；一般100操作票未按规定盖章；一般100操作票空余部分未按规定注明“以下空白”；一般100操作票在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；一般100操作票页脚填写错误；一般100操作票每页修改超过2处者；一般100工作任务栏布置的工作没有按时完成者；一般100不执行缺陷管理规定；一般100工作人员在喷灯油筒漏油、喷火嘴堵塞、丝扣漏气的情况下就进行点火；一般100在煤堆边坡较陡的下部站立或在边坡顶部行走；一般100工作人员在汽包内温度超过40℃、并且通风不畅的情况下擅自进入汽包进行检修工作；一般100电焊设备(变压器、电动发电机)未使用带有的电源刀闸或未装在密闭箱匣内；一般100不合格的工具未及时检修或报废；一般100机车作业人员穿硬底鞋工作；一般100在厂房屋面板上堆放物件；一般100使用电钻等电气工具时不戴绝缘手套；一般100工作人员在没有停止送风的情况下就对风动工具的软管进行拆装；一般100电动葫芦使用后二、三级开关不断开；一般100检修工作结束后，电动工具或行灯电源未切断就收电源线；一般100坐在安全帽上；一般100全部工作完毕后，未清扫、整理现场；一般100解体部件乱堆乱放，检修的设备与工具箱不按定置管理摆放；一般100值班或会议不按照要求签字，代签字者；一般100生产报表和记录不按规定签字；一般100生产报表记录未按时填报；一般100不请假或未被批准而不参加公司组织的有关会议；一般100工作现场或办公室长明灯以及常流水现象；一般100工器具、物品等不按定置摆放和管理；一般100无故不按规定进行设备定期试验轮换工作；一般100不按时、按要求进行交接班；一般100巡回检查不准时、不到位或不按巡回检查路线检查设备；一般100在继电保护室、电子设备间、氢库、油库等禁止使用地方用或对讲机；一般100化验人员工作中使用破碎的或不完整的玻璃器皿；一般100缺陷没有及时发现或发现没有及时登录；一般100在操作酸、碱管道的阀门时，将面部正对法兰等连接件；一般100进入氢库、油库携带火种、穿带钉子的鞋；一般100进入氢库、油库不放静电；一般100现场观察锅炉燃烧情况时未戴防护眼镜；一般100开关设备未使用双重编号；一般100冲洗完毕后水管阀门不关或关闭不严，冲水管不盘随地乱扔；一般100输煤皮带间的落地煤和杂物没有及时清理；一般100违规使用、乘座电梯或造成电梯污染；一般100规定放置重物及安装滑车的地点没有标以明显的标记(界限和荷重限度)；一般100消防巡检员发现违规使用消防器材、设施或违反消防规定的情况，不制止、不报告、不处理；一般100现场动火作业，消防监督员不到位；一般100现场消防器材、设施损坏或火灾隐患，消防巡检员没有及时发现或发现后未处理；一般100机动车辆没有配备灭火器或灭火器失效；一般100接地线存放无固定地点；接地线存放位置无编号；一般100巡视配电装置，进出高压室，未随手将门锁好；一般100更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用单吊线装置时，未采取防止导线脱落时的后备保护措施；一般100等电位作业人员与地面作业人员传递工具和材料时，未使用绝缘工具或绝缘绳索进行；一般100组装分流线的导线处未清除氧化层，且线夹接触不牢固；一般100低压电气回路乱接乱挂临时电源，装拆后留头不包绝缘；一般100借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用的变电站钥匙，未登记签名；一般100在导、地线上悬挂梯子前，未检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况；一般100带电吹扫操作工作中，未戴护目镜、口罩和防尘帽；一般100悬吊接头盒不平放，使接头受到拉力；一般100隔离开关(刀闸)操作把手未锁住；一般100发布倒闸操作命令时未使用设备双重名称者；一般100进入现场不佩带准入证件或使用他人证件；一般100准入证到期不上交或仍在使用；一般100灭火器过期未检验；一般100在氢库和氢气系统上、油库、蓄电池室不采取防护措施使用铁制工具者；一般100擅自操作上级部门调度的设备者；一般100未采取特殊有效的安全措施即在易燃易爆的容器及管道施焊的工作负责人；一般100工作人员进入脱硫塔、烟道内部进行检查和检修工作时，没有充分通风；一般100水压试验时，升压期间或超压情况下，进入炉内检查者；一般100擅自拆除起重机械限位保护装置进行起重作业；一般100进行酸碱系统泄漏处理工作时，未戴防护手套、不戴防护眼镜；一般100油系统、氢气系统发生泄漏，在没有制定专项安全技术措施，就擅自进行紧固或带压堵漏；一般100高温取样系统（给水、炉水、蒸汽等高温高压系统）检修时不关就地取样一次门；一般100厂房的主要建筑物、构筑物未定期进行检查，存在倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象，门窗及锁扣不完整，化妆板等附着物未固定牢固；一般100工作场所设没有符合规定亮度的照明；一般100电缆及管道敷设在经常有人通行的地板上；一般100在工作场所存储易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等；一般100作业人员的着装不规范；一般100油漆作业，现场通风不良，工作人员未戴口罩或防毒面具，未做好防火措施；一般100工作服、专用防护服、个人防护用品未根据产品说明或实际情况定期进行更换；一般100电源开关外壳或电线绝缘油破损不完整或带电部分外露时，未修好即使用；一般100使用磨削机具时，没有采取防火措施，未防止火花四溅；一般100使用切割机操作人员未戴好头盔或防护面罩，现场未设置围栏或设置警告标志；一般100手持式电动工器具的负荷线未采用橡皮护套铜芯软电缆，有接头；一般100在易燃易爆材料附近进行焊接时，其最小水平距离小于5米；一般100电焊工作所用的导线，未使用绝缘良好的皮线；如有接头时，未包有可靠的绝缘；一般100连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路；一般100使用没有防震胶圈和帽的气瓶；一般100橡胶软管应具有足以承受气体压力的强度，未采用异色软管，二种软管混用；一般100起吊重物让其长期悬在空中；一般100用手拉葫芦长时间悬吊重物；一般100进入受限空间前未进行气体测定，受限空间作业相应签字不规范或错误。一般100排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内有积油；一般100热管道、电缆等部位的积粉，未及时清扫；一般100在非动火区域进行动火作业，未采取防火措施者；一般100动火作业结束后，未将灭火器材放回原处；一般100

附表2考核单被考核单位考核事项简称所属类别：□安全类□工期类□质量类□其它考核依据考核总金额（元）考核事项说明考核金额（元）考核人意见签字：年月日项目指挥部意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日注：1、“考核依据”栏填写考核依据的管理标准名称、条款。2、“考核事项说明”栏填写事项发生过程、被考核数据、考核金额计算过程。3、“项目部意见”由超低排放改造指挥部成员填写。XX公司项目预结算管理办法及实施细则1、目 录总 则..............................................12、组织机构与职责......................................23、项目预结算管理策划..................................54、工程总包预结算管理.................................115、工程分包结算管理...................................166、工程签证（索赔）管理...............................217、奖惩...............................................248、附 则.............................................271 总 则1.1 为加强项目预结算管理，规范预结算管理程序，维护企业合法权益，提高企业经济效益和精细化管理水平，降低工程成本，特制定本办法及实施细则。1.2 本《办法》适用于工程局所属各单位的工程项目预结算管理。1.3 相关定义1）工程竣工结算：指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。2）最终结算额：是指经发包人、审计单位和承包人三方签字认可的工程最终审定造价。不需要审计单位审计的，指发包人和承包人双方最终签字认可的审定造价。3）目标结算额：是根据合同约定和项目“标价分离”的原则，结合项目风险抵押目标责任书履行情况，项目经营效益、目标成本和设计变更签证（索赔）的预期收入总额。4）工程设计变更：工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的修改。5）工程签证：是承包商就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，清单工程量、清单综合单价中未含有，而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。6）工程索赔：是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。2 组织机构与职责2.1 预结算管理组织机构2.1.1为确保本《办法》的贯彻实施，工程局由成本管理部（或主管部门）牵头负责项目预结算管理的推动和实施工作，按照“系统管理、分级负责”的原则，建立工程局、公司（分公司）和项目部三级项目预结算管理体系。各单位应参照工程局项目预结算管理体系，建立以总经理领导下的总经济师（或主管副总）负责制的预结算管理体系，实行预结算管理全过程总经济师（或主管副总）负责制。项目部必须按规定配备商务经理，负责监督项目各类合同的履约、项目计量及预结算的办理等工作。2.1.2预结算人员应取得全国注册造价工程师执业资格或取得全国造价员相应专业资格，并经公司认