采购控制程序

深圳市XX自动化股份有限公司采购管理程序编号XJ-CX-26-2019版次A/2生效日期2019年08月05日第页采购管理程序编制：审核：批准：颁布日期：2019年08月02日实施日期：2019年08月05日目录28195封面 113379目录 3TOC\o"1-3"\h\u270081目的 3188202适用范围 3257593职责 3151744定义 3294625作业程序 3156896相关文件 6232907报告与记录 622909文件修定履历表 7采购管理程序目的确保采购产品的质量及交货期，以保证生产的正常运行。适用范围适用于影响最终产品质量的所有采购活动，包括原材料、外协件、包装材料及其它配套设备的采购。职责商务部负责物资的采购。商务部负责标准件的入库检验工程质量部负责对于非标件的检验和试验。商务部负责物资的出入库登记发放。定义计划采购：指按生产计划进行定期定量的采购。市场采购：又称临时采购，是在生产过程中因需要向市场临时进行采购。作业程序供应商的选择与评估5.1.1采购材料分类商务部会同工程质量部根据其对最终产品性能的影响程度将采购材料分为三类：A类材料：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；B类材料：指构成最终产品非关键部位的批量材料，它一般对最终产品的质量略有影响，但可采取措施予以纠正的材料；c)C类材料：指非直接用于产品本身的起辅助作用的材料,如一般包装材料等。5.1.4商务部、工程质量部根据供应商供货情况每年对其进行考核，并将考核结果填写于《供应商品质评核表》。供应商第一次评估低于70分，要求其采取纠正和预防措施，如连续两次低于70分，则取消其合格供应商资格，并将其从《合格供应商名录》中删除。5.3采购文件的编制。依据采购申请单编制采购文件，内容包括产品名称、规格型号、数量、交期、质量保证与验收、包装标准、包装物的供应与费用负担、产品标准和保修、结算方式及付款期限、免责条件、解决合同纠纷方法等要求，经商务部经理批准后实施采购。5.4采购物资中有特殊要求或为非标准产品，采购应会同研发人员与分供方协商供货质量标准（加工要求），并由商务部与分供方签订技术协议书。(注：特别是对保护环境和现场安全方面有影响的产品要在《技术协议》中提出要求。）采购过程中，如中途有变更，应及时通知对方，更改文件和合同、再重新确认交期。交期管理5.7.1采购应根据指定的交货日期随时掌握供应商生产进度，以电话、邮件或实地考察的方式等实施跟催，确保供应商准时交货。5.7.2因客户要求提前或延后交期，采购需以传真方式通知供应商更改交货日期；因分供方无法按时交货时应通知各相关部门，必要时与供应商签订补充协议。5.8采购物资的验证按有关进料检验程序执行。5.9质量争议的处理5.9.1标准件采购物资进库，仓管员对外观、合格证等进行检查，经检验判定，合格产品录入系统，不合格的给予退货，并放在隔离区，并及时通知采购人员，采购人员根据不合格品评审报告的处理意见，与分供方联系，并通知财务拒付相应款项。5.9.2非标件采购物质到货，商务部通知工程质量部，工程质量部根据研发部提供的检验标准对非标件的检验和试验，参照《产品检验管理程序》。5.9.2采购人员在处理质量争议时，按有关标准及双方合同和技术协议以及本公司提供的图样为处理依据。6相关文件《产品检验管理程序》--XJ-CX-32-20177报告与记录已完成的采购资料由商务部进行整理、归档,保存期限2年，供应商评估记录，保存期限2年。6.1《供应商基本情况调查表》-XJ-CX-R-26-016.2《供应商综合情况调查评估表》-XJ-CX-R-26-026.3《合格供应商名录》-XJ-CX-R-26-036.4《供应商品质评核表》-XJ-CX-R-26-046.5《代理商评审表》-XJ-CX-R-2