不合格品评审管理规定

1目的为有效指导对生产过程中出现的各种不合格品进行准确的判定，确保不合格品得到有效控制和正确的处理。2范围适用于公司生产实现过程中所有的不合格品，包括外协产品、半成品/成品、过程产品（冲压件、散热器/中冷器芯体、总成、喷漆件等）。.不合格品评审依据客户标准、产品图纸、公司内部检验标准。.相关职责及实施过程质量管理部负责组织、实施、记录、改进：a）生产过程中不合格品的评审；b）批量不合格品的评审；c）顾客处反馈不合格品的评审。2生产管理部负责组织、实施、记录、改进：a）出库产品不合格品的评审；4.3物资采供部负责组织处理：a）外购件、外协件不合格品的评审4.4各生产单位负责组织、实施、记录、改进：a）生产过程中异常问题的组织处理。4.5技术部负责组织组织、实施、记录、改进：a）新产品异常问题的组织评审；b）生产过程中不合格品的评审。4.6销售部负责组织组织、实施、记录、改进：a）零公里退库不合格品的判定；4.7公司级不合格品评审人员与职责4.7.1公司成立不合格品评审小组，不合格品评审小组构成如下（名单见附件）：组长：技术质量副总职责：负责组织重大不合格品事项的评审工作，对重大不合格处置结果进行裁决。副组长：质量管理部部长职责：负责组织外部反馈、批量不合格品的评审工作，确定不合格品评审结论与处置意见。组员：工艺技术员、质量管理员、稽查人员、销售部副部长/部长、检验员、生产/车间管理人员、物资采供部部长职责：见下表类别职责人数（最少）备注技术工艺员参加不合格品的评审，对不合格品的产生原因、不合格品的处置进行技术分析，提出工艺评审意见。1质量管理部部长（质量管理员）参加不合格品的评审，对不合格品的现状进行统计分析，提出质量评审意见并跟踪落实改进效果。1类别职责人数（最少）备注

注：如不合格品评审小组组员不能参与评审工作，需委托部门有资质的员工代替其参与评审。稽查人员（检验员）参加内部工序间不合格品的评审，对不合格品判定进行说明，负责不合格品的标识，参与不合格的处置工作。1销售部部长/副部长参加交付客户产品的不合格品评审，主要组织客户现场不合格品的现场服务、客户的沟通、不合格品处置结果的现场确认工作。1车间检验员参加班组内部日常生产过程出现的异常问题、外观缺陷类不合格品的评审和处置（内部让步、返工/返修、报废），包括不合格票据的开具。1车间/生产管理人员参加组织生产过程中、入库产品、交付后不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的改进措施。1物资采供部部长参加组织外购件不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的改进措施。14.8不合格品的评审实施工作流程工作说明责任单位输出文件/记录4.8.1外购、外协件不合格品的处理当外购、外协件入厂检验判为不合格时，由物资采供部采购员将《进货检验结果通知单》传递给部门领导并组织不合格品评审小组进行评审，评审完成后采供部将评审结果发放到相关部门。判定为返工/返修的，完成后采购员再次填写《物资报检单》向外协检验员报检。物资采供部质量管理部《进货检验结果通知单》《物资报检单》4.8.2生产制造过程不合格品评审：4.8.2.1生产过程中的异常问题，由检验员判定处理，如检验员无法处理的，填写《质量异常问题反映单》提交质量管理部。注：车间检验员判定范围：产品外观缺陷、一般缺陷。4.8.2.2质量管理部组织不合格品评审小组现场判定并在《质量异常问题反映单》上记录处理意见（返工/返修、偏差/让步、报废）；如需返工/返修，不合格品评审小组给出返工/返修方案并确认签字。4.8.2.3生产车间跟踪验证该返工返修方案的合生产车间质量管理部《质量异常问题反映单》工作流程工作说明责任单位输出文件/记录理性，如不合理责任单位再次填写《质量异常问题反映单》提交质量管理部。4.8.3顾客退回的产品（包含二三级市场退回的产品）处理流程：详细参照《退库产品管理规定》。生产管理部质量管理部《退库产品管理规定》4.8.4产品出库时不合格品的评审：生产管理部《产品检验结

4.9不合格品的后续处理参照《不合格品控制程序》。4.7.4.1产品出库时发现的不合格品，由生产管理部协调组织不合格评审小组评审，并将处理意见记录在《产品检验结果通知单》。产品处理合格后，再次填写《产品报检单》向质量管理部检验员报检。质量管理部果通知单》《产品报检单》4.8.5库存品中的不合格品的评审：由生产管理部填写《质量异常问题反映单》提交质量管理部，质管部现场判定，如无法判定，由质量管理部组织不合格品评审小组评审，逐项填写《质量异常问题反映单》。生产管理部质量管理部《质量异常问题反映单》4.8.6批量、重大、顾客现场反馈的不合格品的评审：4.8.6.1当发生批量或紧急产品的不合格品，由责任单位填写《不合格品评审及处置表》提出评审申请，写出产品名称、型号、不合格品数量、存在问题等提交质量管理部进行组织评审。4.8.6.2质量管理部按要求组织不合格品评审小组成员对不合格品进行签到并评审。4.8.6.3由不合格品评审小组人员15分钟内到达评审现场，评审人员按客户的标准、内部准则等要求综合考虑，各自发表评审意见，最终处理方案由评审小组的组长确定。4.8.6.4如果评审的不合格品无法现场评定，需要做进一步分析或试加工，现场不能做出结论时，评审组长应安排有关人员抓紧后续的工作，两个工作日内确定评审结论，不能按期完成或者延期的按照《质量管理考核细则》执行。相关单位质量管理部《不合格品评审及处置表》5相关文件《退库产品管理规定》《质量管理考核细则》《不合格品