BPM业务流程管理某集团业务流程再造案例

营销公司业务流程指导说明案例编制：日期：目录1****营销分公司业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购业务流程71.1.1.1发中转仓采购业务流程图71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述91.1.2采购退货业务101.1.2.1采购退货审核流程101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图10精品文档放心下载1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述11谢谢阅读1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务12感谢阅读1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12谢谢阅读1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述14精品文档放心下载1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图15精品文档放心下载1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述17精品文档放心下载1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务18精品文档放心下载1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18谢谢阅读1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述20感谢阅读1.1.3采购暂估业务处理211.1.3.1采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图21谢谢阅读1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述22感谢阅读1.1.3.2采购暂估单到冲回处理221.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图22精品文档放心下载1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述231.2销售业务241.2.1销售业务流程251.2.1.1正常商品销售业务流程251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述271.2.1.2委托代销业务281.2.1.2.1委托代销业务流程图281.2.1.2.2委托代销业务流程描述301.2.1.3自营店销售业务311.2.1.3.1自营店销售业务流程图311.2.1.3.2自营店销售业务流程描述331.2.1.4售后直销业务341.2.1.4.1售后直销业务流程图341.2.1.4.2售后直销业务流程描述361.2.2销售退货业务流程371.2.2.1销售退货审核流程371.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图37

1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述39谢谢阅读1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程401.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图40

1.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述42感谢阅读1.2.2.3未开发票销售退货业务流程431.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图43

1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述44感谢阅读1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程45

1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图45

1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述46谢谢阅读1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程47

1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图47

1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述48感谢阅读1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程49

1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图49精品文档放心下载1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述50精品文档放心下载1.2.3销售换货处理流程511.2.3.1销售换货处理流程图511.2.3.1.1销售换货处理流程描述531.3仓存业务541.3.1库存调拨业务流程541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图55谢谢阅读1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述56感谢阅读1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图57谢谢阅读1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述58谢谢阅读1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图59感谢阅读1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述60精品文档放心下载1.3.2售后换货业务流程611.3.2.1周转机售后领用业务流程1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述62感谢阅读1.3.2.2三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述64谢谢阅读1.3.2.3三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2三包机换货业务流程描述661.3.2.4等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2等级品入库业务流程描述681.3.3售后收销售退货代管处理流程711.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图711.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述72精品文档放心下载1.4其他业务731.4.1总部直发客户销售业务流程731.4.1.1总部直发客户销售业务流程图731.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述761.4.2分公司配送方式销售业务流程771.4.2.1配送领货处理业务771.4.2.1.1配送领货业务流程图771.4.2.1.2配送领货业务流程描述781.4.2.2配送销售业务791.4.2.2.1配送销售业务流程图791.4.2.2.2配送销售业务流程描述802附件（流程图编制说明）812.1目的812.2方法812.3要求812.4****营销公司业务流程图常用符号说明823****营销ERP系统项目业务流程确认833.1说明：833.2双方项目组签字确认1****营销分公司业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读营销分公司总体业务流程图采购业务仓存业务1.1采购业务流程--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载采购业务流程图采购退货处跨月退发1.1.1采购业务流程票方式采1.1.1.1发中转仓采购业务流程图购退货--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读1验收入库3总部发货反馈表采购收货单承上页4）58679凭证处理1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部谢谢阅读②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员精品文档放心下载③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员精品文档放心下载④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员谢谢阅读采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP精品文档放心下载并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部感谢阅读⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科感谢阅读⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科谢谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载1.1.2采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读退发票方式退货

--------------------------------------精品文档放心下载23结束1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司感谢阅读②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科精品文档放心下载则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退感谢阅读货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转③③财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科谢谢阅读在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果精品文档放心下载条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税谢谢阅读务机关输折让证明。--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读说1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分精品文档放心下载公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部精品文档放心下载控制与管理。2精品文档放心下载⑴采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，感谢阅读然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。谢谢阅读3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。谢谢阅读1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（发票）业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读采购退货开始启下页

承上页4586核销7发票录入91.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述感谢阅读业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司谢谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员谢谢阅读红字采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP感谢阅读并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部谢谢阅读⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科精品文档放心下载⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科感谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（退发票方式）业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读分公司1启下页承上页4586核销7发票录入91.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司谢谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员精品文档放心下载采购退货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP谢谢阅读并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部感谢阅读与蓝字发票）⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科精品文档放心下载发票与蓝字发票）⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科感谢阅读⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除感谢阅读以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。感谢阅读1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.1.2.4业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------感谢阅读分公司1启下页承上页4586核销7发票录入91.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司感谢阅读②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员谢谢阅读采购退货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP精品文档放心下载并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票营销总部谢谢阅读⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科谢谢阅读⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科精品文档放心下载⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。感谢阅读1.1.3采购暂估业务处理1.1.3.1采购收货当月暂估处理1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-07-22审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述感谢阅读业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估处理业务感谢阅读编制：日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人⑴采购收货单与采购发票进行核销财务科⑵月未进行结转成本财务科⑶录入暂估单价财务科⑷月未进行暂估凭证处理财务科1.1.3.2采购暂估单到冲回处理1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回处理业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-07-22审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------谢谢阅读凭证处理1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述谢谢阅读业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购暂估业务感谢阅读编制：日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人⑴收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核销财务科谢谢阅读⑵进行暂估调整财务科⑶财务科

感谢阅读根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存商品及

⑷财务科

暂估应付帐款进行调整感谢阅读1.2销售业务--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------谢谢阅读销售业务流程退货业务(1.2.2)1销售业务流程正常商品销流程1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------感谢阅读启下页24财务科7销售出库单8核销1.2.1.1.2正常商品销售业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读①分公司录入销售出库单并审核分公司②客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，物流专员仓管员仓管员发货，物感谢阅读流专员手工登记出库台帐③财务人员根据销售出库单关联生成销售发票财务科④客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票财务科感谢阅读⑥月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回客服专员谢谢阅读⑦财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科谢谢阅读销售发票，开增值税发票⑧财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑨财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读说明：1、销售出库单当月有效，过期作废；2、月底开单未提部分必须红字冲回；1.2.1.2委托代销业务1.2.1.2.1委托代销业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载委托出库单1发货委托代销结算承上页341.2.1.2.2委托代销业务流程描述财务科业务流程编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读①仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货客服专员仓管员精品文档放心下载②财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算财务科谢谢阅读③委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务科谢谢阅读可以通过修改发票进行结算价格的调整④财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑤财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；谢谢阅读1.2.1.3自营店销售业务1.2.1.3.1自营店销售业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-----------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.2.1.3业务名称：自营店销售业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载----------------------------------------感谢阅读功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载要货证明单13启下页54结束1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.3业务名称：自营店销售业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读①物流专员根据审核签字后要货单开调拨单物流专员②仓库根据审核签字后的调拨单发货物流专员仓管员③客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单客服专员④财务人员在销售管理中录入销售发票财务科⑤财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。谢谢阅读1.2.1.4售后直销业务1.2.1.4.1售后直销业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-----------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.2.1.4业务名称：售后直销业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读----------------------------------------精品文档放心下载功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------谢谢阅读调拨单编制：日期：2001-05-30审核日期2---------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载仓库发货销售清单承上页客服专员4录入销售发票5核销结束1.2.1.4.2售后直销业务流程描述业务流程编号：1.2.1.4业务名称：售凭证处理--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------谢谢阅读①物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单物流专员感谢阅读②仓库根据调拨单发货物流专员③物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单物流专员感谢阅读④财务人员在销售管理中录入销售发票财务科⑤财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载说明：设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。1.2.2销售退货业务流程1.2.2.1销售退货审核流程1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：销售退货财务退货类型审核感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------感谢阅读分公司功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-----------------------------精品文档放心下载1启下页2341.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述谢谢阅读------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读未开发票销售退货业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核谢谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期结束--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原分公司感谢阅读销售出库货单②财务科判断是否上年年销售业务，如果是上年年销售业务，财务科感谢阅读则在销售退货申请是注明上年年销售业务，如果条件为否，则转③③财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票，财务科谢谢阅读则在销售退货申请上注明未开发票，如果已向客户开发票则转④④财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货财务科感谢阅读在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果谢谢阅读条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读说1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表谢谢阅读及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。谢谢阅读2、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。谢谢阅读1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程1.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：上年年业务销售退货业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------谢谢阅读功能域：销售管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载上年年业务销售退货1启下页35收货汇总表61.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2业务名称：上年年业务销售退货业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载------------------------------------------感谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载①售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后②物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后⑤物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部售后谢谢阅读⑥财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科谢谢阅读⑦财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------感谢阅读说明：1、上年年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理；谢谢阅读2、退货时退货申请上必须注明属于上年年的销售业务；1.2.2.3未开发票销售退货业务流程1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.2.2.3业务名称：未开发票销售退货业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------感谢阅读功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------谢谢阅读退货申请物流专员仓管员2451.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述核销业务流程编号：1.2.2.2业务名称：未开发票销售退货业务感谢阅读---------------------------------------------------------------感谢阅读关联销售发票------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载序号处理说明责任单位责任人------------------------------------------------------------------谢谢阅读结束------------------------------------------精品文档放心下载①仓库根据退货申请验收入库物流专员仓管员②客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数客服专员谢谢阅读③财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科感谢阅读④财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科⑤财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------精品文档放心下载说明：需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。谢谢阅读1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：1.2.2.4业务名称：退发票方式销售退货业务精品文档放心下载--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------感谢阅读功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-------------------------------------------感谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读-------------------------------------------精品文档放心下载退货申请235结束1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.4业务名称：退发票方式销售退货业务感谢阅读--------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读------------------------------------------谢谢阅读编制：日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------感谢阅读------------------------------------------谢谢阅读序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-