SA8000内部审核报告

江门金刚电池、江门金刚电源制品 程序文件JG-SP-021SA8000SA8000内审报告 版本号：A 生效日期：2023.7.31江门金刚电池江门金刚电源制品SA8000撰写：徐天祥复核：(治理者代表)1of6江门金刚电池、江门金刚电源制品 程序文件JG-SP-021SA8000SA8000内审报告 版本号：A 生效日期：2023.7.31一、概要SA8000202381112SA8000审核过程严谨，打算执行良好，审核员工作认真负责，各部门均赐予乐观的协作与支持。二、目的通过审核，觉察公司SA8000体系运行的缺乏之处，并乐观的赐予改善，以确保公司体系营符合社会责任要求。三、审核范围员工。四、审核依据审核依据SA8000体系、相关法律法规的条款、公司SA8000手册及其它体系文件要求。五、内审员六、审核内容A(观看项一般不符合项D〔严峻不符合项〕审核觉察72CPAR12具体状况参阅下表：序号问题觉察监控弱点〔级别〕1个别员工入职记录不完善B2饮用水检测的局部工程结果丧失C3体系文件中未涉及退休的内容B47C5法律法规只有电子文件，无书面文件及名目B6车间有多处安全隐患B7没有体系的内审及治理评审记录D8副治理代表离职，文件没准时更B9员工代表没有承受SA8000B10公司安全主任没有授权书B2of6江门金刚电池、江门金刚电源制品 程序文件JG-SP-021SA8000SA8000内审报告 版本号：A 生效日期：2023.7.313个等级，详情如下：严峻不符合项〔：即SA800,定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素；一般不符合项(C)：即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合工程”；观看项〔：即”的建议。3of6江门金刚电池、江门金刚电源制品SA8000内审报告问题觉察点详述:监控弱点〔级别〕B

责任人事部

责任人徐天祥

觉察问题点 对质量治理体系的影响抽查员工04112127导致体系运行记录不完善JG-SP-002(C)有此要求；

C 人事部B

徐天祥吴栋梁

表中最终两页未能供给，未能显示检测结果；JG-SP-00〔c

合要求

到，可在文件人事部

徐天祥

程序》JG-003(B),但未见有对退休的标准的设 不能完善的规定到各种状况定，建议加上；C /生产部B 人事部

徐天祥徐天祥

审核7月份考勤时觉察工人加班时间最长的达79小时，超出规定的加班时间不得超过36小时；出法律法规的文件清单；未做法律法规书面文档的保管和准时更；

违反体系要求查询以及宣传给员工

高生产规名目B 安委会

刘伟顺已取得国家颁发的初级安全主任证书但 由总经公司安委会没有书面授权其担当公司的安全主 无任命记录，不符合体系要求录备案任；1、各车间均消灭局部消防栓、灭火器前被货物 1、清理或杂物堵塞的现象部门操作工未按要求佩戴劳 求员动保护工具，如耳塞、眼镜；

2B /

谌明 2、机台上有局部挡板，但未盖上，有些机台无执行安全主任

挡板；

消防隐患，危及员工安全刘伟顺

3、有些电线外露；

34、有局部临时插板悬空挂在墙上； 电线予整D 治理代表/

朱礼明、吴栋

影响体系运行，内部监视不完制定年人事部

录梁、徐天祥

善4of6

划，认江门金刚电池、江门金刚电源制品SA8000内审报告监控弱点〔级别〕B

责任人事部

责任人梁、徐天祥

觉察问题点 对质量治理体系的影响JG-SM001社会责任手册，副治理者代表为：文件更不准时

文件，对员工B

SA8000人事部

SA8000标准及法律法规要求等方面的培训；

为员工代表的相关工作 训，确相关要5of6江门金刚电池、江门金刚电源制品 程序文件：JG-SP-021SA8000内审报告 版本号A 生效日期2023.7.31七、整体评估经过内部审核员对公司SA8000体系运作状况的审核，觉察公司体系运行正常，根本符合SA8000标准条文以及相关法律法规之要求；但体系运作中也有一些欠缺的地