新版有机认证内检报告

XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划

内部检查目的范围检查导入GB/T19630—2019的有效性、符合性。检查依据GB/T19630—2019有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长：A有机组长检查员：B审核员A审核安排时间被审单位检查要素检查人员7：30-8：00首次会议8：00-9：00总经理GB/T19630-2019B9：00-10：00检查小组组长有机产品质量手册B8：00-10：00办公室GB/T19630-2019:00-11：30质检部GB/T19630-2019A10：00-11：30销售部GB/T19630-2019B13：00-16：00生产部（种植基地）GB/T19630-2019B16：00-17：00生产部（加工车间）GB/，B17：00-17：30末次会议GB/T19630-2019编制：审核员A审批：有机组长编制：审核员A内审通知序号：时间|2020年1月2日|地点|会议室内部检查组成员：审核员A、有机组长检查的范围和依据：GB/T19630有机产品会议内容：为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加。2019年12月30日内审小组任命书兹任命有机组长为内部检查小组组长，组员为：审核员A其职责权限：负责其内部体系检查工作。负责检查结果的跟踪验证。及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据审批：总经理2019年12月30日2020年第一次内部检查报告NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T19630—2019有机产品的符合性、适宜性、有效性

检查组成员和受审部门负责人：有机组长、审核员A、检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格项描述:本次内部质量体系共检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室，未见堆肥记录；表明对GB/T19630—2019有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见：合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行正常。合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。内部检查起到了监控作用，内部有效。检查员：审核员A检查员：审核员A有机组长：有机组长

不符合报告序号：001受检查部门办公室检杳日期2020年1月2日检杳依据GB/T19630—2019有机产品不合格事实描述：杳办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。不符合标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定严重程序：■轻微□严重受检杳方代表：审核员A内部检杳员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式■制定纠正措施并予以实施□纠正■9日内完成口30日完成■现场跟踪验证□证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人：有机组长措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效■有□否纠正措施实施是否有效■有□否纠正措施实施效果■好□—般检杳员签字：有机组长2020年1月2日纠正或预防措施处理单序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A日期：2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日

拟采取的纠正（预防）措施：制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长日期：2020年1月3日备注：内审检查表No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO

GB/T19630是否有合法的土地使用权、经营证明文件。是否建立有机产品生产体系。并实施和保持。是否建立文件要求文件是否为最新有效的，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。是否有生产单兀或加工、经营等场所的位置图是否建立《有机产品手册》是否建立操作规程记录的控制有效吗是已建立并保持和实施建立文件系统A有生产区域图，加工场区位置图B有《有机产品手册》C有《有机产品操作规程》D有机产品建立了相关记录是有1、生产区域图2、行政区域图3、厂区平面图已建立《有机产品手册》已建立操作规程已建立相关记录保存期限5年。但未见堆肥记录VVVVVVVV审核员：有机组长审核组长：有机组长内审检查表No:内审检查表No:受审单位生产部（基地）时间2020/1/2项判定条款抽查内容记录次YESNO。12病虫草害防治是否从基本原则出从农业生态系统出发，综合运用各种防治V发。措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少病虫草害是否优先采用农业措施起到防治病所造成的损失。V虫草害的作用。是否利用灯光、色优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械种、非化学药剂种子处理、培育壮苗、加或人工除草等措施，防治病虫草害。强栽培管理、中耕除草、耕翻晒垡、清洁V田园等一系列措施，及人工除草，防治病是否使用附录所列植物保护产品。虫草害。V植物收获后在场的简单加工过程是未使用否采用物理、生物的方法，是否使收获后处理符合要求，未使用禁用物质用附录A以外的化学物质进行处V理。用于处理非有机植物的设备是否在有机使用前彻底清理干净，没有冲顶V处理有机植物前清理干净。是否米取冲顶措施。V产品和设备器具是否保证清洁，是保持清洁，不造成污染否对产品造成污染。未使用V如使用清洁剂或消毒剂清洁设备设施时，是否避免对产品的污染。符合要求V收获后处理过程中的有害生物防治，是否符合标准要求。是V是否采取措施防止常规农田的水渗透或漫入有机地块。不施用外来肥料V是否避免因施用外部来源的肥料造有机使用前彻底清理干净，不混杂及污染V成禁用物质对有机生产污染。常规农业系统中的设备在用于有机不使用。生产前，是否米取清洁措施，避免V常规产品混杂和禁用物质污染。在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，使用什么类产品，使用后是否从土壤清除，是否焚烧。是否米取措施防止水土流失、土壤沙化和盐碱化。是否充分考虑土壤和水资源的可持续利用。是否采取措施保护天敌及栖息地。是否充分利用秸秆，是否焚烧处理。无水土流失、土壤沙化和盐碱化，充分考虑土壤和水资源的可持续利用是不焚烧，充分利用于堆肥。VV审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:10受审单位生产部-加工车间时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO加工5.加工配料、添加剂加工助剂加工过程有害生物防治包装储藏运输是否对本部分所涉及的加工及其后续过程进行有效控制，以保持加工后产品的有机完整性有机加工体系中加工配料在终产品中所占的质量总量是否少于95%是否破坏食品的主要营养成份，是否采取必要措施防止有机产品与非有机产品混合或被禁用物质污染是否采取措施预防有害物是否使用符合卫生要求的其他包装材料。是否使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料按照新标准进行有效控制，保持产品有机完整性。按新标准加工配料占100%按照新标准，在生产未破坏食品的营养成份，采取有效措施防止了非有机产品的污染。按新标准利用机械，粘着性工具捕杀有害生物按照新标准要求使用包装材料内部检查没有使用含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料的迹象。VVVVVV

有机产品在储藏过程中是否受到其他物质的污染。储藏产品的仓库应干净、无虫害，无有害物质残留。有机产品是否单独存放。是否采取必要的措施确保有机产品不与其他产品混放。运输工