耗材管理制度

欢迎下载内容仅供参考医疗设备、医用耗材管理制度购置规定：1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行设备。验收规定：1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。4、设备随机资料应收集整理归档。管理规定：1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。科室各种医疗设备管理保养规定：、科室应有专人负责保管、养护。、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。仪器设备维修规定：1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修用。、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。大型设备购置程序:医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→标采购 医疗器械（低值易耗品）购进程序。再报主管院长、院长批准后进行购买。批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。医用耗材管理制度:一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品旧（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。对不合格和不规的品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法医疗器械、低值易耗品管理制度：汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。一处理。五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法二、加强管理、规程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。30报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。疗用品应有中文标识。五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。化处理，禁止重复回流市场。对不合格和不规的品种有权禁止购入。价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。理部门，不得自行退换货处理。附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。院长批准→采购。植入、介入高耗材采购程序：一、临床各科室所需植入体的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从市集中招标品种目录中以低价采购。二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。一次性医疗用品入库验收制度：一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。与实物一致，每季上交所有证件存档备案。四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，外包装的标识是否一致。五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。消毒药械的管理制度 ：二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。总务科赔偿制度：一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。报废：人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。二、固定资产报废，按财务相关规定办理。三.财物部门办理有关帐物处理。四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。七、药品应销毁后点燃或土处理。八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。十、使用年代过久，不能继续使用的物品。不合格产品制度：后出现质量不合乎规定标准的。一、三无产品。二、根据检验和监督定为假药或少药的。准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。退货制度：一、凡不合格的器材要及时退货。二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。报告制度：凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。二、凡有大水、火、被盗时。三、出现差错，发错器材引起不良后果时。八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。总务科长职责(设备部分)：经常督促检查、指导，按期总结汇报。二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量维修的检查、指导、监督、考核工作。四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。发现问题及时纠正处理。九、负责药事委员会的日常工作。一、组织机构：组 长：志荣副组长：元英组 员：牛建国美凤 二、主要职责：1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规化、制度化。、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。10保证服务一体化。11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责一、在科长领导下工作。二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。帐物相符。七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。八、准时对全院计量器具进行监测。九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。十二、负责本科室微机及设备的保养。十三、每月25日前报工作完成情况。采购员职责一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。医疗用品。用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。发现问题及时解决。五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。八、每月25日前报工作完成情况。仓库保管员工作职责：一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库通风干燥