ISO14001环境体系日常检查表

请预览后下数!请预览后下数!IS014001环境体系日常检查表序号厂房建设期间环保资料：

检查检査内容频次

负责部门 符合性 问题记录建设工程环境影响报告书〔表〕估报告环境影响报告批复一一环保局批复建设工程环境保护“三同时”验收一一环保局验收消防验收报告——消防部门验收

公司办公司办公司办—环境因素识别、评价与更：JI、1 环境因素识别不齐全，主要存在以下几种状况：1.al.b1.cl.d23

括有销售，但对销售过程中的环境因素未识別：未能按生产工艺流程的挨次进展识别，识别环境因素没有挨次，最易导致缺漏：房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；的选用，产品报废后的回收处置。环境因素评价不合理，对重要环境因素确实圧存在偏差。环境因素未准时更，如：3.a 产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重识别、更：3.b 产品的材料发生了变化，未准时对环境因素重识别、更：3.c 重识别、更： 厂房迁移到址，未准时地环境因素重识别、更。重要环境因素的把握筹划：未能对全部的重要环境因素确左其把握方法/程序：文件或其他方式。四.法律法规及其他要求的识别、评审未识别到位：法规及其他要求中具体的适用条款：未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；的法律法规及其他要求未能准时重识别、收集、评审。五.环境目标.指标和治理方案：未能充分考虑到重要环境因素来制疋环境目标：对已确定的环境目标未规定其具体的指标，局部指标无法测量；职责不明确、起止日期不淸楚、缺乏资金预算：订。六、组织机构.职责.权限、资源：对各岗位职责.权限中缺少环境治理方面的要求：对关键岗位〔如：化验员、机修、淸洁工、仓管员、作业员等〕未规建其任职力气要求；环保设施的投入缺乏，如生产污水每天产生120吨，但污水处理80吨。七、力气、培训和意识〔人力资源治理〕：的作业员只会用Ph值试纸进展酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备力气；果评价：请预览后下数!请预览后下数!请预览后下数!环境因素的把握方法不生疏匚八.信息沟通：对重要环境因素需要的信息沟通未予以规定；未建立外部信息沟通的渠道，如当外部相关方〔社区居民等〕方式：理后未准时对相关方进展回复；缺乏内部相关方的信息沟通，如内部宣传、讲座、会议等。九.文件把握：文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处：文件的适宜性未准时进展评审、更，如法律法规发生了变化，但未准时对相关文件进展适宜性评审，未准时进展必要的更：文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别力气缺乏。十.运行把握：运行把握程序中未明确规泄的标准，如污水/噪声/1 233.a

方等等：现场环境运行把握主要存在的缺失：垃圾分类未明确规左，执行不到位，存在可回收、不口J回收或危急废物混放的现象：3.b 现场由于机械油的泄漏导致的污染未准时淸理、订正；3.c 环保设施未能供给维护保养的证据；3.d

环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水：3.e MSDS资料；3.f 产生粉尘、碎屑的岗位〔如砂磨、锯床、刨床、车床等工序〕粉尘、碎屑未进展收集，处处飘洒，也未准时淸理；3.g 易燃易爆品与英他易燃物混放，危急品未设独立空间存放：3.h 污水处理站投药记录不全，未能把握投药的时间、剂疑；i 危急废物处理联单〔理，处理时开具统一的处理联单〕。十一、应急预备与响应：防应急预案、化学品泄漏/案、自然灾难应急预案；有制左应急打算/预案，但未开放相应的培训、演练：有进展应急演练，但对演练的效果、应急程序进展评价：急程序进展修订。十二.监测和测量：的方法、监测的频率；未对目标、指标和治理方案的执行状况进展监测和测量；未能供给对日常运行治理过程的监控记录；未左期进展噪声、废气/进展：设备等：不符合文件规定的要求。十三、合规性评价：请预览后下数!请预览后下数!未形成“合规性评价把握程序S未能供给合规性评价的证据，至少一年一次；而未进展合规性评价；合规性评价未能掩盖全部适用的法律法规和其他要求。十四、不符合、订正措施和预防措施:发生环境不符合状况时，未准时进展处理〔订正〕；未识别实行订正措施和预防措施的时机：防止的目的：发生的目的：未对订正措施和预防描施的实施效果进展评价。十五.内部打算；内审打算中所列审核内容未能掩盖全部的审核范围；内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的状况：象；缘由制定，缺乏针对性：对内审不符合所实行的订正措施实施效果未进展验证、评价：未形成内审报告：处，对于实现的环境绩效未进展评价。十六、记录把握：记录无法检索，无淸单，无名目或其他检索方式：记录的保存期限未规迫，未按保存期限的要求予以保存；记录保管不当，发生丧失.破损等现象。十七.治理评审：十七.治理评审：12他要求的进展变化等等：治理评审输