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文档简介

资产购置类业务流程购置固定资产业务流程通用办公设备网上定点采购业务流程馆藏与学科建设图书购置入账业务流程1购置固定资产业务流程购置固定资产经办人持发票到资产处办理入库手续说明：1.作为“固定资产”管理的设备是指：⑴一般设备单价金额在500元（含）以上、专用设备单价800元（含）以上且使用期限超过一年的设备。⑵对原有设备500元以上的配件。2.”固定资产入库单“一式三联，第三联交经办人，第二联为计财处入帐凭证，第一联资产处留存。经办人将入库单第三联交本单位资产管理员保管持发票和入库单第二联到计财处报账说明：见资产处“资产入账”程序2通用办公设备网上定点采购业务流程政府采购项目经办人到计财处确认经费出处，计财处处长审签说明：校园网“资产处”下载“相关购买申请表”，填表。核算科报账到资产处办理采购手续到资产处办理入库手续政府采购项目经办人说明：取得所购通用办公设备及发票后。预算科审核说明：支出在5000元（不含）以下的，计财处预算科科长签字；5000元~5万元须经计财处处长签字；5万元以上（含5万元）须经计财处处长和主管院长会签。说明：按相关资产

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