变流器公司库房管理程序

变流器公司库房管理程序1、目的和范围为确保公司物资进出和贮存的安全，并防止损坏和变质，特制定本程序。本程序适用于公司产品配件、元器件、工具，成品的库存管理。2、职责2.1财务部负责本制度的实施。2.2库房和相关部门对制度的正确执行负直接责任。3、引用文件《K\3ERP系统作业流程及岗位责任管理制度》《物品报废程序》《敏感元器件的管理规范》《化学品管理程序》《顾客财产管理程序》《先进先出颜色标签管理规程》《特殊外协件的存储、运输操作规范》《材料保管条件与有效期管理规范》4、定义无5、工作流程物资入库物资保管物资入库物资保管物资领用物资搬运物资管理物资管理6、操作方法6.1物资入库6.1.1物资入库程序，参照《K\3ERP系统作业流程及岗位责任管理制度》。6.1.2入库物资应及时登帐、上架，任一材料存放于货架均须标识其物料编码，名称、规格、先进先出标示、合格标示、实物卡等，必要时需标识有效期，比如：机车线、化学品等；存放于托盘上的外协件，如箱体、散热器等，本体上有油漆面又无包装的特殊材料，物体上面放实物卡做标示；包装木箱的标示可以在木箱内侧面标示名称或型号；关键元器件标号管理，与工艺产品追踪卡相对应，对关键性元器件起追朔性控制。6.1.3厂商的来货标识须在实物包装的标签上注明，品名、规格/型号、数量、生产日期等，同时与入库单上的品名、规格/型号、数量一致。6.1.4进料检验不合格的物资不得办理入库手续。6.1.5其它材料入库，物资借用归还入库及调拔材料入库等，详见《K\3ERP系统作业流程及岗位责任管理制度》。6.2物资保管6.2.1物资必须按品种、型号规格及性能分类保管，并按进货时间分清先后次序，库位标志明显、清楚。对易燃、易爆、有毒品及化学药品，按其属性进行分隔保管，详见《化学品管理程序》要求；不同类别的器材需分类保管,如客户材料保管，详见《顾客财产管理程序》；对不易上架的大型原材料和产品允许落地保管，但必须垫上防潮隔板，并做出明确标识。6.2.2储存环境及安全要求6.2.2.1仓库的储存环境应保持良好的温度和湿度，特殊敏感器件设立恒温恒湿及防静电区域环境，详见《敏感元器件的管理规范》要求。6.2.2.2仓库门窗防暴晒和风雨袭击，墙面、地面不潮湿，并保持通风、通道的畅通等。6.2.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员或闲杂人员擅自入库。严禁烟火入内，并备齐所需消防器材。6.2.2.4库房必须按物资特性分别做好通风、防火、防水、防锈、防尘、防压等工作。6.2.3包装要求6.2.3.1PCB板、敏感性元器件包装，必须是防静电真空包装，潮湿敏感器件须内装干燥剂，真空包装不可破损，详见《敏感元器件的管理规范》。6.2.3.2电子元器件及外购件分包发放须用独立干净的塑料袋或纸盒包装。6.2.3.3外协件用干净的塑料袋或防震泡泡袋包装，大件无包装袋的情况下，可以用珍珠棉或泡沫隔层包装，必须保证不因外力而影响品质。6.2.3.4电缆线线头须固定与包扎，以保证线头不掉地与裸露。6.2.3.5电路板类半成品用防静电封口袋包装，明确标识、分区储存于防静电托盘中。6.2.3.6成品类包装需用塑料罩防尘维护。6.2.4堆码要求6.2.4.1物品堆码的位置高度，应符合产品的特点，或其本身标识的要求，标识朝外，保证整齐、平稳。6.2.4.2特殊物资叠放高度，应有一定的限制。外协件箱体的码放高度≤1.5M；散热器的码放高度≤1.2M；托盘上整箱物品的码放≤5层，≤8平方的盘装线缆叠放高度≤5卷。6.2.5有效期管理6.2.5.1库房人员必须定期对物资进行检查，防止错料、混料和贮存超期现象，对失效或超期的物资做好记录并报告主管领导，详见《材料保管条件与有效期管理规范》。6.2.5.2对有保管期限的材料或配件要做到先进先出的原则，详见《先进先出颜色标签管理规程》。6.2.6特殊外协件的储存，详见《特殊外协件的存储、运输操作规范》。6.3物资领用6.3.1物资出库程序，参照《K\3ERP系统作业流程及岗位责任管理制度》、《物品报废程序》处理，库房见内容完整、准确、审批手续齐全的相关K3业务单据，如：《生产领料单》、《其它出库单》、《销售出库单》、《委外加工出库单》、《仓库调拔单》、《虚仓调拔单》、《受托加工领料单》、《虚仓出库单》办理发料。6.3.2领用物资时，外购件、外协件材料的领用与借用需采购部签批，备品备件需售后部主管签批，成品、半成品、代管品需计划部主管签批。6.4物资搬运6.4.1电子元器件、外购件及部份小件外协件用物料箱及物料托篮搬运，人工搬运重量小于30KG，大于30KG物品的重量搬运时使用手推叉车、电动叉车、电动三轮车搬运、运输。6.4.2搬运时应确保人员及物品之安全，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉，避免碰撞及受损。6.4.3使用与产品特性相适应的搬运工具，对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求；对机动搬运工具的使用，使用人员必须进行培训、考核合格后，才能进行单独的操作使用。6.4.4搬运工具、方法的选择和使用应考虑下列问题：6.4.4.1不损坏包装、不压坏或碰伤产品、防止跌落，保持通道畅通。6.4.4.2产品堆放时，尽量重的在下，轻的在上，以降低重心，高度应符合包装箱外标识的要求。6.4.4.3搬运方法符合包装外标识要求，合理规划搬运路线，保持行进通道的畅通。6.4.4.4搬运过程中保护好产品或其包装外的标识，防止丢失或损坏，尤其是室外搬运应做好保护措施，避免雨淋受损。6.4.4.5易损坏物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具。6.4.5特殊外协件的搬运，详见《特殊外协件的存储、运输操作规范》。6.4.6物资的防护要满足搬运的要求。6.5物资管理6.5.1库房单独建立工具的备查台帐，并定期盘点。6.5.2库房管理员每2个月编制虚仓不良品仓库存数据发至品管部，并督促定期处理。将统一判定后的报废材料，依《物