体系工作计划

质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容责任者完成期限咨询机构公司—一体系策划和准备A.建立体系可行性调研，成立贯标机构最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证任命管理者代表最高管理者2006年4月中旬B.体系策划组建工作机构体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检杳部门）策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划管理者代表相关部门各级管理人员二标准宣贯与内审员培训A.管理层的贯标建立和实施管理体系的目的、意义及重要性管理体系产生的背景及发展趋势3•管理体系标准的特点及基本内容4.0HSMS18000与IS09000和IS014000联系与区别技术专家主讲各级管理人员2006年4月15-17日

B.管理层培训标准的讲解法律、法规体系的建立环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5•文件编写要求技术专豕主讲管理者代表工作组相关部门及人员C.内申贝培训，考试发证1.内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训咨询师主讲内审员4月24-26日环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司三初始状态评审A.现有管理机构、制度及文件的实用性评价组成评审组收集组织现有的文件和管理制度列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单结合标准的要求进行评价对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价咨询师辅导管理者代表工作组相关部门及人员2006年5月上旬

B.相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1.收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2•列出相关的法律、法规及其他要求清单联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价四识别、辨识、评价策划A.组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识组成工作组组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总咨询师辅导工作组相关部门及人员2006年5中旬B.进行评价、分级（环境、安全）确定重要度分级根据类别确定级别评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单C.确定控制措施根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架

序号咨询服务工作阶段主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司五体系的策划与设计A.制定方针、目标及管理方案根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针依据方针的要求、特点制订目标、指标制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限咨询师辅导最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员2006年5中旬B.职能分析，确定机构、职责与权限按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责工作组相关部门六体系文件编写的指导A.确定文件结构1•根据企业特点确定体系文件结构层次2•成立文件编写小组咨询师辅导管理者代表工作组相关部门2006年4月底B.文件编写的指导1.对文件编写人员进行指导2•制定文件编与计划，实施文件编与3•理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调文件编写小组负责2006年5月底

c.体系文件的审定1•组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2.文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册体系试运行指导A.文件发布实施运行最高管理者1.2.最高管理者批准、发布，开始运行实施做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施咨询师辅导管理者代表各级管理者c.体系文件的审定1•组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2.文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册体系试运行指导A.文件发布实施运行最高管理者1.2.最高管理者批准、发布，开始运行实施做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施咨询师辅导管理者代表各级管理者2006年6月1日后3.加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试3.工作组运行期间的问题序号咨询服务工作计划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司B.内部审核（第一次）制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作进行内审，对内审中发现的问题进行纠正技术专豕及咨询师审核管理者代表内审组工作组2006年8月下旬七体系试运行指导C.管理评审制定管理评审计划确定管理评审内容和议程确定体系中需要加以改进的环节咨询师辅导最高管理者各部门负责人工作组企业内审员进行内审2006年9月下旬

八认证前的准备工作A.申请材料的准备按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料准备管理手册和程序文件咨询师辅导管理者代表工作组2006年7月B.与认证机构的联络与认证机构建立联系渠道双方达成认证的初步意向确定认证审核范围签定认证审核合同工作组管理者代表C.认证前的培训和动员企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作责任及相关部门准备现场审