营销管理制度（精选18篇）

营销管理制度（精选18篇）营销管理制度（精选18篇）

营销管理制度篇1

一、制定目的:

为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参加乐观性和提高工作效率，关心员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。

二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述:本营销制度详细分为

1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。

四、制度细则

1、管理制度细则:

1、1乐观工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照"营销人员考核制度'对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1、2营销部门员工应乐观主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1、3听从领导支配，不搞特别化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1、4听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1、5销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和气可亲。

1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1、7诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。

1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务方案，要为公司的各项业务开展状况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

1、9以部门的利益为重，乐观为公司开发和拓展新的业务项目。

1、10学会沟通、擅长随机应变，乐观协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。

1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无打算权(打算权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、打算如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1、14每周五下午14:0016:00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际状况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等状况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，其次是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。

1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，其次天可以支配休息一天。

1、17帮助总经理、营销总经理制定营销战略方案、年度经营方案、业务进展方案;帮助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2、区域经理岗位责任:

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2、2、区域经理岗位职责

2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。

2、2、2严格按销售副总制订的年度销售方案，合理支配季度、月度的销售方案。

2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，准时报告销售总经理，使之随时把握公司的销售动态。

2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟识，运用。

2、2、5合理支配销售助理的工作，并指导销售助理根据方案精彩完成本职工作。

2、2、6当区域经理调离岗位时，应协作公司支配的新区域经理做好交接工作，避开消失市场管理真空。

2、3销售内勤岗位职责

2、3、1做好周，月度客户统计报表，并准时上报销售总经理;

2、3、2帮助区域经理准时完成销售方案，准时完成区域经理交与的工作;

2、3、3准时在销售活动中，把握销售动态，发觉特别或新动态应准时向销售总经理或总经理汇报，以便公司准时调整策略，规避风险。

营销管理制度篇2

一、制定目的:

为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参加乐观性和提高工作效率，关心员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。

二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述:本营销制度详细分为

1、管理制度细则;

2、营销人员岗位责任;

3、营销人员绩效考核制度;

三个部分。

四、制度细则

1、管理制度细则:

1、1乐观工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照"营销人员考核制度'对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1、2营销部门员工应乐观主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。营销管理制度。

1、3听从领导支配，不搞特别化做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1、4听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1、5销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和气可亲。

1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1、7诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。

1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务方案，要为公司的各项业务开展状况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

1、9以部门的利益为重，乐观为公司开发和拓展新的业务项目。营销管理制度。

1、10学会沟通、擅长随机应变，乐观协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。

1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无打算权(打算权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、打算如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1、14每周五下午14:0016:00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际状况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等状况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，其次是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。

1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，其次天可以支配休息一天。

1、17帮助总经理、营销总经理制定营销战略方案、年度经营方案、业务进展方案;帮助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2、区域经理岗位责任:

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2、2、区域经理岗位职责

2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。

2、2、2严格按销售副总制订的年度销售方案，合理支配季度、月度的销售方案。

2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，准时报告销售总经理，使之随时把握公司的销售动态。

2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟识，运用。

2、2、5合理支配销售助理的工作，并指导销售助理根据方案精彩完成本职工作。

2、2、6当区域经理调离岗位时，应协作公司支配的新区域经理做好交接工作，避开消失市场管理真空。

2、3销售内勤岗位职责

2、3、1做好周，月度客户统计报表，并准时上报销售总经理;

2、3、2帮助区域经理准时完成销售方案，准时完成区域经理交与的工作;

2、3、3准时在销售活动中，把握销售动态，发觉特别或新动态应准时向销售总经理或总经理汇报，以便公司准时调整策略，规避风险。

营销管理制度篇3

一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司打算确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:

2、1销售副总:

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参加市场调查和猜测，准时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售方案，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息准时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产方案。

2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制"销售合同'，"工矿合同'"订货排产状况汇总表'。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产状况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责全部销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报质量日报表;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详细要求如下:

3、1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:"您好，公司'然后应急躁解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:"感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!'等礼貌用语。[1][2][3][4][5]

3、4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之"再见，欢迎下次再来'等礼貌用语。

3、9、如客人托付保管任何物品，应愿意接受，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。

3、10、销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严厉 处理。

四、客户服务细则:

4、1、客户看法调查及处理:全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并准时解决处理，如有重大大事，应准时反馈至分公司总经理或总经理处，以便准时处理。

4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出准时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理方法:

5、1全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应准时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关内容进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2全部服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉准时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的惩罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批判，并据情节严峻予以罚款20230元/次，情节严峻者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批判并据情节依据考核方案予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求:

6、1各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必需在最短时间内支配并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产方案表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产方案表并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必需预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将依据情节予以惩罚。6、6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理方法:7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2全部产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理方法:

8、1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具样板申领单，报分公司总经理审批，交成品仓

统一领出;

(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

8、2全部样板，销售部在样板发放前均必需做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。

(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

九、销售档案的管理:

9、1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2全部相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、销售部操作程序:

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须把握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到精确     准时、无误地开出提货清单，准时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料准时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货方案通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部支配好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应准时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理方法:

11、1引销员必需热忱接待全部客户，作到急躁有礼，服务周到不得与客户争吵;11、2全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行;11、3不得擅自供应公司有关产品质检标准;11、4全部销售合同的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11、6对客户投诉必需做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理:12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求。12、2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必需加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必需统一由电脑管理，电脑打印。12、5全部销售合同必需以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12、8全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9全部销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表:12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住宅和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4销售合同复印件;12、9、5全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

营销管理制度篇4

1)机房应防尘，室内要清洁，备有工作服和工作鞋，入室穿鞋套或防静电鞋。

2)机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，即：温度：22~26摄示度湿度：40%~60%。

3)机房内设备干净，地面洁净，布线整齐，无杂物。四周环境要清洁卫生，做到四无：无杂物、无垃圾、无污水、无死角。

4)机房应常常保持整齐、清洁、有秩序。地面清洁、勤扫勤擦、设备无尘、排列整规、布线整齐、仪表精确     、工具就位、资料齐全、一切有序。

5)机房内照明应能满意设备的维护检修要求，并备有应急照明设备。

6)机房应有防鼠措施，发觉鼠情，准时灭鼠。

7)机房内要做到六不准：不准吸烟、不准睡觉、不准喧哗、不准闲谈、不准做与值班无关的事，无关人员非经批准不得进入机房(经批准进入者要填写好登记簿)。

8)仪表、器材、工具、资料要专人负责，妥当保管。使用仪表要严格遵守操作规定，不要乱拆乱动，使用精密仪表要填写使用登记簿。机房仪表工具私人不得带出机房。器材、工具要建立帐目，领用要有手续。珍贵器材的更换应仔细检查慎重处理。

9)进机

10)凡外单位人员进入机房，应经有关部门负责人批准证明，履行入室登记手续，并由相关人员伴随，方可入内。

11)各级机构人员编制，机线设备，网络组织，电路开放等机密资料，以及其他机密图纸、机密文件、软件版本、技术内部档案、内部资料不得对外泄露。

12)严禁在机房私拉电源，计算机电源插座上不得插其它电器设备。

13)机房设备应有肯定的防震措施。

14)备有灭火设备，应定位放置，并有专人负责，定期检查维护，随时保持有效，人人会使用。

营销管理制度篇5

违反本方法规定，有下列行为之一的，责令改正，予以通报批判，对负有责任的主管人员和其他责任人员，由其上级主管部门、单位或者监察机关依法赐予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)违法审批入河排污口设置的;

(二)不遵守水功能区管理和爱护要求的;

(三)伪造或者擅自修改监测和评价结果的;

(四)不履行监督检查职责，或者发觉违法行为不予查处的;

(五)其他滥用权力、玩忽职守、假公济私的行为。

营销管理制度篇6

库区管理实行目标管理责任制和考核评价制度。

市政府将库区管理目标完成状况作为对有关单位和相关区(县)政府及其主要负责人进行考核评价的内容。详细的工作目标和考核评价方法由库区管理委员会组织制定。

第八条

担当库区管理职责的相关单位根据各自职责开展库区内的行政执法。发觉本单位无权查处的违法行为应当准时移送有查处权的单位。

库区管理委员会可以组织市水行政、环境爱护、海事等相关单位对库区内简单、重大的执法活动开展联合执法。

市水行政、环境爱护、国土资源、渔业等部门可以托付市水务综合执法机构在库区内实施行政惩罚及其相关行政管理职能，托付执法方案由库区管委会组织制定。托付行政机关与市水务综合执法机构之间应当签订书面托付协议，托付协议应当载明托付事项、权限、期限、双方权利和义务、法律责任等。

营销管理制度篇7

拒绝依照本方法规定接受有监督管理权的机关的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上地方政府水行政主管部门根据《中华人民共和国水法》的规定惩罚。

营销管理制度篇8

为使进入施工现场的机械、设备安全技术指标达到规定要求，确保施工使用过程中设备运行安全，特制定本制度。

1、进入施工现场的全部机械设备、设施必需由机材管理员根据设备、设施的安全技术指标进行验收，仔细检查特种机械的性能是否完好，有检查记录，产品合格证或法定检验检测合格证，合格后方可投入使用。

2、机材部门组织人员对设备、设施的外观和性能进行检查、验收。

3、各种机械设备的使用必需符合上级部门、公司和项目部有关规章制度的要求。未经过验收或未完成验收程序的设备不得投入使用。

4、需要分拆的机械按施工现场的平面布置定位，并由持证上岗的安装人员按规定进行安装，安装调试完毕，须组织材料员、安全员、监理对其进行验收。使用承租设备的，由承租、出租和安装单位共同验收，报监理核准，合格后方能使用。

5、特种机械须由持证上岗人员专职操作，实行"定人、定机、定岗'制，无证人员不得擅自启动、操作。

6、机材部对全部进场施工机械进行评审和验证工作，定期对施工机械进行技术检验和性能试验。

7、与外租设备签订租赁合同，签订租赁合同必需有安全责任条款。

8、机材部们选购的劳保用品、防护器具须向经销商索要经销许可证、产品合格证和安检部门的安检报告或安检证，并将其与发票复印件一同交给安全生产领导组保管，做到选购安全劳保用品、防护器具样样有记录。

9、设备、设施验收合格后，参与验收的人员必需填写验收记录，并签字确认，同时将一份验收资料交安保部门进行存档备案。

验收程序：验收小组验收设备相关资料是否齐全

外观检查、数量验收

各项安全性能是否符合标准要求

填写验收记录、签字

投入使用

营销管理制度篇9

水功能区监测评价结果和限制纳污制度落实状况是最严格水资源管理制度考核的重要内容。考核结果不合格的地区应当根据有关规定整改。整改期间，暂停该地区建设项目新增取水许可和入河排污口设置同意。

营销管理制度篇10

总则为扩大公司经营范围，以行政区域或专业类别成立分公司，独立经营，独立核算并且代为管理项目施工。

第一条分公司的设立

1、申办分公司要具备的以下条件：

(1)必需设立固定的办公场所，建筑面积不小于100平方米。

(2)必需选聘有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素养的人员担当分公司负责人。

(3)必需设有专(兼)职财务人员。

(4)分公司必需配备能开展工作的技术管理人员。最低配备标准：1个在本公司注册的建筑师、2个专业工程师、5个持证上岗人员(包括工长、安全员、质检员、技术员、资料员和造价员)。分公司为以上受聘专职人员办理"五险'。

2、分公司设立的审批

(1)分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地审核，上报总公司和集团批准。

(2)分公司的设立，需经总公司股东大会或董事会争论批准。

(3)一个地区内只设立一家分公司，且同一区域内的工程，结算口径也一律相同。并按《经营承包协议》和公司规定交纳管理费用。

(4)分公司自行负责分公司的执照注册备案等工作，总公司负责供应注册备案所需的相关资料。

其次条分公司的管理

1、分公司要在总公司的统一领导下，严格根据国家法律、法规及公司的各项管理制度开展施工业务。

2、总公司为分公司刻制的印章须在总公司备案，并派专人对印章妥当保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司撤消分公司的经营权。

3、分公司担当分公司的经营费用，包括：管理费、财务费、各种地方税金和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的全部费用。

4、分公司在承揽施工项目时，必需自己组织施工队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必需征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取肯定的费用。

5、总公司供应公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用投标过程中使用，借用期限为15天。借用总公司人员上岗证件收取肯定费用。

6、分公司在承揽工程时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参与投标，不得以分公司名义签订工程合同,订立合同必需盖总公司的公章。

7、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因消失的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司担当，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目经理部，不论何种缘由受到主管部门的通报批判或行政惩罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目经理部进行惩罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

8、分公司在每月10日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作状况，包括所施工项目的工作进展状况和财务报表。可用电子邮件或通过集团网站上报给总公司。

9、分公司要乐观开展工作，承揽施工项目。若连续一年未能承揽到工程施工项目或年度施工总产值低于500万元，总公司可随时取消分公司经营权。

10、分公司必需遵守总公司的《财务管理制度》，所承揽工程项目工程费必需进入公司财务账户。严禁私自承揽工程或私自收取工程费，否则，总公司撤消分公司的经营权。

11、依据施工项目工程合同商定，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程拨付工程款记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

第三条施工管理制度可参照项目经理部管理制度执行。

第四条分公司的解散

1、完成、终止经营项目或《经营承包协议》商定施工任务，按商定和规定履行完义务，可以申请解散分公司。

2、根据有关规定，办理完毕分公司工商、税务等有关部门的证照注销手续。

3、分公司负责人向总公司提交工作总结报告、遗留事项处理看法和风险承诺书。

营销管理制度篇11

目的：理顺生产方案编制流程，明确生产方案编制职责及要求，规范生产方案的编制与执行，为生产支配紧急有序的开展制造条件，确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完成。

2适用范围

适用于公司生产方案的制定与掌握。

3职责

a)生产管理部负责本方法的制定、修改、废止的起草工作。b)总经理负责本方法的制定、修改、废止的审批工作。c)生产部、销售公司、车间、仓储物流、选购部根据要求编制相关方案。

4生产方案的类型

4.1公司年度/半年/季度/月生产方案。

4.2销售方案/订单方案。

4.3车间月度方案、周方案。

5生产方案的编制、审批及发放

5.1公司年度/半年/季度/月生产方案的编制、审批及发放

5.1.1公司年度生产方案的编制、审批及发放

a)公司年度方案由总经理组织销售公司、生产部、财务部及相关人员于每年12月22日前召开特地会议确定下一年度目标方案。由生产部依据会议精神于12月25日前编制完成，

经总经理审批于12月28日前下发执行。

b)公司年度方案主要依据上一年生产任务的完成状况、剩余未完合同订单状况、潜在的订单猜测状况、生产产能状况及公司进展的总体要求等编制。

c)公司年度方案必需反映公司年度方案总产值目标、上下半年产值分布、产品大类(分别机械类、水电成套类、电力分包类、备品备件及其他等)产值分布等信息。

d)年度方案发放范围：董事长、总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部。

5.1.2公司半年/季度生产方案的编制、审批及发放

a)公司半年/季度生产方案由生产管理部依据公司年度方案组织事业部、供应协作部主管及相关人员于每半年/季度开头前一个月的28日前召开特地会议确定下一个半年/季度生产目标方案。

b)公司半年/季度生产方案由生产管理部编制，事业部会签，经总经理批准于前一个月的30日前下发执行。

c)公司半年/季度方案发放范围：总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部、物资管理部门。

5.1.3公司月生产方案的编制、审批及发放

a)生产管理部于每月21日前依据公司季度方案及当月生产任务完成状况编制下月生产方案初稿送各事业部审核确认，23日前各事业部将一些需调整的信息反馈给生产管理部，生

产管理部依据反馈看法结合内外部资源状况进行适当调整并最终确定公司月方案。

b)公司月方案必需反映各事业部应完成的项目节点、供应协作部应回厂的外购件、下料工段及表面处理工段应完成的详细任务等内容。各事业部可直接用公司月方案指导本领业部的月度生产支配，也可依据公司月度方案重新编制事业部的月方案。

c)公司月生产方案由生产管理部编制，事业部审核，经生产管理部主管批准于25日前下发执行。

d)公司月生产方案方案发放范围：总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部、物资管理部门及各车间。

5.2事业部工号/项目方案的编制、审批及发放

a)事业部工号/项目方案以公司年度/半年/季度/月生产方案及临时的紧急订单为依据编制，工号/项目方案必需具体反映该工号/项目技术预备时间、各个装配/零部件的加工工序及节点时间、要求回厂的外协/外购件及回厂时间、大件热处理及表面处理时间、板材下料完成时间等信息。

b)事业部工号/项目方案由事业部支配方案管理员在生产通知下达后准时编制，事业部领导审批后执行。

c)事业部工号/项目方案发放范围由事业部依据实际需要打算，但必需送一份到生产管理部，以便生产管理部对生产方案进行监控与协调。

5.3车间/工段月度方案、机台方案/班组方案、周方案的编制

5.3.1车间/工段月度方案的编制及审批

a)车间/工段月度方案以公司季度/月生产方案及事业部工号/项目方案为依据编制，车间月度方案必需具体反映当月本车间预备完成的各个项目的起点到方案完工节点间各节点的方案完成时间及班组/机台支配，同时反映出与车间当月方案有关的外协/外购件要求回厂时间、板材下料完成时间等信息。

b)车间/工段月度方案由各车间支配方案管理员于每月27日前编制完成，车间领导审核，事业部领导批准后执行。c)车间/工段月度方案发放范围由各车间依据实际需要打算，但必需送一份到生产管理部，以便生产管理部对生产方案进行监控与协调。

5.3.2车间/工段机台方案/班组方案、周方案的编制

a)车间/工段机台方案/班组方案、周方案以车间月方案为依据，机台方案/班组方案由车间方案管理员于每月28日前编制完成，周方案由车间方案管理员于每周六编制完成。b)一般的机台/班组方案、周方案由车间领导审核，事业部批准;关键机台(五米及以上立车、2米及以上卧车、200T及以上镗床、数控龙门铣)方案由事业部审核，生产管理部批准。

c)车间/工段机台方案/班组方案、周方案发放范围由各车间依据实际需要打算，但必需送一份到生产管理部，以便生产管理部对生产方案进行监控与协调。

5.4车间各类方案可以合并编制但相关信息必需表达明确、清楚，指导性强。

5.5销售急需的方案外产品，可编制临时方案优先支配。6生产方案的调整

6.1生产方案的调整状况生产方案执行遇到如下状况时，需要调整生产方案：

a)订单的增加、削减或取消导致生产量变更。

b)设备、人力或原材料的配备无法协作生产任务如期完成。c)生产过程及其他因素转变导致方案无法实施。

d)突发事故影响了生产方案的如期完成。

6.2生产方案的调整流程及要求

6.2.1各项方案一旦确定，原则上不允许随便变动，确有特别状况需要调整生产方案时，根据需调整的生产方案的原审批程序进行。特殊强调：关键机台(五米及以上立车、2米及以上卧车、200T及以上镗床、数控龙门铣)方案不得随便插入方案外的部件，如的确需要调整，必需经生产管理部批准。

6.2.2假如事业部、车间/工段在方案外加入其它生产任务而又不影响原有生产任务的按时完成，可由事业部、车间/

工段协调支配，但需通报生产管理部。

7生产进度掌握

7.1生产管理部及各部门方案管理员应随时了解和把握生产过程的实际状况及生产进度。如发觉生产进度延误时，应督促相关部门改善并准时通报，以确保生产方案按时完成。

7.2对影响生产进度的问题，由生产管理部负责要求相关部门或车间整改，并落实详细责任人和详细整改日期。对于全部阻碍方案执行得问题，都必需在既定的时期内由专人负责进行整改;对于整改协调过程中消失的争议要准时报总经理协调和解决。确保生产方案的严厉 性和可执行性，以推动生产方案的按时完成。

7.3生产管理部负责公司总体生产方案掌握，负责对影响生产方案执行的部门和个人进行考核。

8生产方案总结

8.1各部门方案管理员依据生产方案完成状况，比较方案与

实际状况的差距并进行相应的分析，进而提出改进看法。8.2生产管理部对生产方案各项指标进行分析，每月一小结，查找生产方案未达成的缘由。将突出的重点问题发布至各相关部门，督促各部门对存在问题予以改善并检查改善效果，以不断提高生产方案达成率。

9附则

本制度由生产管理部提出本制度授权生产管理部负责解释

本制度自发布之日起施行

营销管理制度篇12

一、内容和适用范围

为了加强公司计算机软、硬件及网络的管理，确保计算机软、硬件及网络正常使用，特制定本制度，公司各级员工使用计算机软、硬件及网络，均应遵守本制度涉及的各项规定。

2.本文所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、U盘、网络设备及附属设备。

3.本文所称的计算机软件是指各类系统软件、商业及公司自行开发的应用软件等。

4.本文所称的网络包括互联网、公司内部局域网。

二、总则

1.公司计算机软、硬件及网络管理的归口管理部门为综合管理部。

2.综合管理部配备网络管理员对公司全部计算机软、硬件及信息实行统一管理，负责对公司计算机及网络设备进行登记、造册、维护和修理。

3.公司网络管理员负责对公司网站进行信息维护和安全防护。

4.公司计算机软、硬件及低值易耗品由网络管理员负责统一申购、保管、分发和管理。

5.公司各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。

三、计算机硬件管理

1.计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、调换、外借和移动。

2.公司计算机主要硬件设备均应设置台账进行登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。

3.计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随便撕毁，如发觉标签脱落应准时告知网络管理员重新补贴。

4.计算机主要硬件设备的附属资料(包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件等)由网络管理员负责统一保管。

5.严禁私自拆卸计算机硬件外壳，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。

四、计算机软件管理

1.公司使用的计算机、网络软件由网络管理员统一进行安装、维护和改造，不允许私自安装盗版操作系统、软件、嬉戏等。如特别需要，经部门主管同意后联系网络管理员安装相应的正版软件或绿色软件。

2.如公司没有相应正版软件，又急需使用，可联系网络管理员从网络下载相应测试软件使用。(注：务必在下载24小时内删除无版权软件，以免侵害该软件著作版权)

3.公司购买的商品软件由网络管理员统一保管并做好备份，其密钥、序列号、加密狗等由使用部门在网络管理员处登记领用，禁止在公司外使用。如特别需要，须经部门主管同意后并在网络管理员处备案登记。

五、网络管理

1.公司网络管理员对计算机IP地址统一安排、登记、管理，严禁盗用、修改IP地址。

2.公司内部局域网由网络管理员负责管理，网络使用权限依据业务需要经使用部门申请，由网络管理员统一授权并登记备案。

3.因业务需要使用互联网的部门和岗位，需经部门申请并报分管副总批准后，由网络管理员统一授权并登记备案。

4.公司将通过网络管理系统进行网络自动掌握，对各种网络应用进行掌握和记录，包括实时记录计算机全部对外收发的邮件、扫瞄的网页以及上传下载的文件，监视和管理网内用户的谈天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等。

六、计算机信息管理

1.计算机存储的信息，属于《文档资料管理制度》适用范围的，从其规定;属于《技术文件管理制度》适用范围的，从其规定。

2.公司员工必需自觉遵守企业的有关保密法规，不得利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据;不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据。

3.公司重要电子文档、资料和数据应上传至文件服务器妥当保存，由网络管理员定期备份至光盘;本机保存务必将资料存储在除操作系统外的硬盘空间，严禁将重要文件存放在桌面上。

七、计算机安全防护管理

1.公司内部使用移动存储设备，使用前需先对该存储设备进行病毒检测，确保无病毒后方可使用。内部局域网使用移动存储设备，实行定点、定机管理。

2.上网时禁止扫瞄色情、反动网页;扫瞄信息时，不要任凭下载页面信息和安装网站插件。

3.进入公司邮箱或私人邮箱，不要任凭打开来历不明的邮件及附件，同时开

启杀毒软件邮件监控程序以免被计算机病毒入侵。

4.计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保计算机系统安全、无病毒。

5.禁止计算机使用者删除、更换或关闭杀毒软件。

6.公司网络管理员负责定期发布杀毒软件更新补丁，公司内部局域网用户可通过网络映射通道进行升级。

7.全部公司网络系统用户的计算机必需设置操作系统登陆密码，密码长度不得少于6个字符且不能采纳简洁的弱口令，最好是由数字、字母、和其他有效字符组成;员工应不定期修改密码，每次修改间隔期不得长于三个月。

8.计算机使用者离职时必需由网络管理员确认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、系统密码清除后方可离职。

八、计算机操作规范管理

1.计算机开机：遵循先开电源插座、显示器、打印机、外设、主机的挨次;每次的关、开机操作至少间隔1分钟，严禁连续进行多次的开关机操作。

2.计算机关机：遵循先关主机、显示器、外设、电源插座的挨次;下班时，务必要将电源插座的开关关上，节假日应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。

3.打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要留意电源线和打印线是否连接有效，当消失故障时留意检查有无卡纸;激光打印机留意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干枯，针式打印机看是否有断针;当打印机工作时，不要强行阻挡，否则更简单损坏打印机。

4.停电时，应尽快关闭电源插座或将插座拔下，以免引起短路和火灾。

5.来电时，应等待5～10分钟待电路稳定后方可开机，开机时应遵循开机流程操作。

6.计算机发生故障应尽快通知网络管理员，不允许私自修理。

7.计算机操作人员必需爱惜计算机设备，保持计算机设备的清洁卫生。

8.禁止在开机状态下使用湿物(湿毛巾、溶剂等)擦拭显示屏幕。

9.禁止工作时间内玩嬉戏和做与工作无关的事宜。

10.禁止在使用计算机设备时，关闭、删除、更换公司杀毒软件。

11.严禁利用计算机系统发布、扫瞄、下载、传送反动、色情及暴力的信息。

12.严禁上班时间使用任何软件下载与公司无关的资料、程序等。

13.严禁上班时间使用BT软件下载。

14.严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。

九、相关惩戒措施

1.如发觉上班时间内使用网际快车、迅雷、电驴、旋风、FTP及IE等相关软件下载非工作的资料，发觉一次扣30元。

2.如上班时间使用BT软件下载，发觉一次扣50元。

3.如发觉上班时间内使用直播、P2P、网络电视等在线视频软件，发觉一次扣100元。

4.如发觉公司员工盗用、修改IP地址，发觉一次扣50元。

5.如计算机使用特别或已经中毒，不准时通知网络管理员而影响公司网络安全，扣20元。

6.如上班时间利用公司网络资源发布、扫瞄、下载、传送反动、色情及暴力的，扣200元，情节严峻者予以辞退。

7.如发觉公司员工利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统的，扣200元，情节严峻者予以辞退。

8.如发觉公司员工利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据或非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据的，将视其后果，处以罚款、调离岗位、辞退等惩罚，情节严峻者将依法追究其民事、刑事责任。

9.每月网络管理员负责将监控数据反馈给总经理及综合管理部。

十、附则

1.对于使用笔记本电脑的员工，除了硬件不做相关要求外，其他都按台式机的规章制度执行网络管理条例。

2.本制度由综合管理部负责解释。

3.本制度自颁布之日起执行。

营销管理制度篇13

公司各区队：

为全面落实科学进展观，促进班组安全文化建设，提高班组长素养，强化班组现场安全管理，确保我公司各项工作安全开展。依据国家七部委《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导看法》及彬长集团《安全基础管理考核方法》有关规定，结合我公司基建实际，对煤化工20xx年司发106号文件进行修订。

一、组织机构

(一)公司成立班组长试用、考核、管理领导小组。组长：公司党政领导

副组长：各副总经理

成员：各区队负责人

考核领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，刘超任办公室主任，王英任干事，负责日常工作。

办公室职责：

1.制订和完善。

2.负责班组长日常考核及监督工作。

3.通报考核结果，并按规定进行奖罚。

二、班组长任用条件

(一)任职条件

班组长是煤矿企业生产经营活动现场的直接指挥者、组织者和管理者，也是现场安全生产的第一责任者。班组长的综合素养和工作力量，是确保现场安全生产和文明生产的关键。

1.遵纪守法，喜爱本职工作，有良好的职业道德，较强的事业心，能仔细履行岗位职责，较好完成本职工作。

2.能够娴熟把握本班组生产工艺流程，带领班组成员能正确使用、修理和保养设备，熟识矿井相关专业灾难预防和现场应急措施，具备安全精细化管理基本学问

3.听从组织领导，工作坚持原则，做事公道正派，有较强的组织管理力量和团队协作精神，擅长做员工的思想政治工作，促进班组的团结和谐，在员工中享有较高威信。

4.仔细贯彻党的安全生产方针，模范遵守安全生产法律法规、企业规章制度和规程措施，敢于同"三违'现象作斗争，自觉做到担心全不生产。

5.具有高中以上文化程度且在相关工作岗位工作两年以上。

(二)聘用程序

实行班组长定期聘用制，实行公开聘请、行政聘任和民主选举等方式，真正将责任心强、业务过硬、作风扎实、敢抓敢管、职工信任的生产骨干选拔到班组长岗位上来。

1.公开聘请程序。根据班组长任职条件，由本人提出竞

聘申请，经人力资源部组织资格审查后，对符合竞聘条件的人员资格进行公示，组织相应笔试和面试，优胜者经公司公示，履行组织聘任程序。

2.行政聘任程序。由所在区队推举，经人力资源部组织资格审查和群众评议合格后，组织相应笔试和面试成果合格者进行张榜公示，履行组织任命程序。

3.民主选举程序。由所在区队组织，实行组织提名、个人申报等方式确定人选，实行员工无记名投票或民主评议等方式选举，得票半数以上视为合格，优胜者由人力资源部组织相应笔试和面试，成果合格者进行张榜公示，履行组织聘任程序。

4.班组长的聘任。经公开聘请、行政聘任和民主选举等方式符合班组长任职条件的，报分管领导审批后聘任，执行相关待遇，班组长的聘任期限为一年，任期满后由人力资源部、党群工作部组织考核，考核结果合格的可连续聘任，成果不合格者取消任职资格。

三、班长的岗位职责

(一)负责班组团队建设，依据班组特点，采纳合理有效的班组管理方法，创建和谐班组，激发班组员工工作与学习热忱;

(二)负责贯彻上级工作指令和要求，组织班组成员完成各种生产任务;

(三)负责组织协调当班的安全生产工作;

(四)负责监督、检查、指导班组成员执行工作指令和操作规程;

(五)负责班组成员的考勤、计分报工工作;

(六)负责处理当班的突发大事，按规定准时向有关领导汇报相关状况;

(七)负责保管本班组的劳动工具和用品;

(八)负责完成领导交办的其他临时工作任务。

四、岗位培训

经公司聘任的班组长，必需经特地安全培训合格，持证上岗。班组长培训由具有三级及以上培训资质的煤矿安全培训机构分专业实施培训，初次培训在聘任3个月以内进行，以后每年培训一次。

(一)培训内容。以煤矿现场安全管理、劳动组织管理为主题，以《煤矿安全培训教学大纲》中有关采煤、掘进、通风、机电、运输等工种班组长安全培训教学大纲为基础，结合各地区、各企业煤矿安全生产实际，科学、合理地确定培训内容。主要包括煤矿安全生产法律法规和行业规范标准，上级有关煤矿安全基础管理的指导性文件和煤矿企业规章制度，煤矿有关专业技术管理、现场管理和应急救援学问，典型事故案例分析、阅历沟通等内容。

(二)培训时间。不少于48学时。

(三)考核发证。坚持"教考分别'原则，班组长培训结束后，公司人力资源部组织考试，并发证。

(四)健全档案。建立、健全班组长安全培训档案，建立培训台帐，电子档案与实物档案结合，实现每人一档，并依据班组长任职培训状况准时更新。

四、绩效考评

(一)健全班组长考核机制。依据班组长工作内容和安全、生产、质量、民主管理等职责要求，加大对班组长的考核奖惩力度，定期组织分管领导、所在班组员工、协作部门等相关人员进行民主评议和考核。考评结果与班组长的收入和待遇紧密挂钩，合理加大安全在班组长收入安排中的比重。

(二)健全班组长激励机制。结合行业特点，科学合理设定班组长津贴标准，切实提高班组长的政治、经济待遇。对做出突出贡献的班组长，要赐予经济上、精神上、政治上的激励。被评为"优秀班组长'除依据有关规定和程序择优提干外，还要重点培育进展入党，优先支配外出考察学习等。

(三)健全班组长约束机制。人力资源部、党群工作部定期对班组长思想素养、履责力量和遵章守纪等状况进行综合评定，对工作不胜任、不称职的，准时解聘和调整。对消失失职、违纪或严峻违章指挥等行为的，要按有关规定赐予严厉 处理。撤免班组长应由区队提出撤免理由，严格根据相

应程序办理，避开随便撤换班组长。在工作消失严峻违纪、失职的班长撤去班组长职务后两年内不得再次提任。

五、班组长在聘任期间，如发生下列状况之一的将予以解聘

(一)因违反法律、法规，被国家有关机关经济惩罚的，或被收容审查、拘留、逮捕限制人身自由的，取保候审、监视居注劳动教养的，或被依法追究刑事责任的;

(二)严峻违反矿业公司或区队管理制度，受行政惩罚的;

(三)聘任期间日常或年终考核不合格的;

(四)由于本人责任造成重大事故，造成重大经济损失的;

(五)因身体状况及其他缘由，不能履行聘约的。

六、组织管理

建立健全班组长管理组织领导体系，明确责任部门和责任人，严格检查考核，确保班组长队伍建设健康有序进展。

(一)公司成立以总经理为组长的班组长任职资格管理领导小组，建立由人力资源部牵头，党群工作部、安全部等部门协作的班组长管理组织机构，严格规范班组长任职资格审查、安全培训、职务任免、绩效考评和总结表彰等关键环节管理程序。

(二)提高班组长管理层次，将班组长岗位工作经受纳

入区队管理人员选拔的基本前提。

(三)加强班组长后备人才培育，每年将新分大中专毕业生充实到生产一线班组实践熬炼，鼓舞有学历的毕业生竞争班组长岗位，不断提高班组长综合素养。

(四)区队每月召开一次班组长例会，公司每半年组织一次班组现场观摩沟通活动，每年组织一次优秀班组长到先进企业学习，使班组长走出班组，拓宽视野，提升管理水平

七、班组长考核

(一)各区队每月对班组长工作状况进行全面考核，并报班组长试用、考核领导小组审批，依据考核结果发放班组长津贴。

(二)考核结果分四个等级：

一级：90分100分(包括90分)为优秀

二级：80分90分(包括80分)为称职

三级：70分80分(包括70分)为基本称职

四级：60分70分为不称职

(三)考核结果达到一级标准发放班组长津贴的100%;考核结果达到二级标准发放班组长津贴的80%;考核结果达到三级标准发放班组长津贴的50%;考核结果在四级标准的辞退班长职务，取消班组长津贴。

八、本方法自下发之日起执行。

特此通知

营销管理制度篇14

为加强水功能区监督管理，有效爱护水资源，保障水资源的可持续利用，推动生态文明建设，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，制定本方法。

营销管理制度篇15

一、为仔细贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》，《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理方法》的有关规定，医院成立院内感染掌握委员会，全面领导院内感染管理工作。

二、建立健全院内感染监控网，以医院住院患者和工作人员为监测对象，统计住院患者感染率。

三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深化各科病房及重点科室工作，做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。

四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房照实登记院内感染病例，杜绝漏报。

五、分析评价监测资料，并准时向有关科室和人员反馈信息，实行有效措施，削减各种感染的危急因素，降低感染率，将院内感染率掌握在10%以内。

六、常常与检验科细菌室保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等状况，为实行相应措施供应科学依据。

七、加强院内感染管理的宣扬教育，宣扬院内感染监测工作的意义和监测学问，提高医护人员的监控水平。

八、拟定全院各科室方案并组织详细实施。

九、协调全院各科室的院内感染监控工作，供应业务技术指导和询问，推广新的消毒方法和制剂。

十、对广阔医务人员进行预防院内感染学问的培训和连续教育，做好有关消毒、隔离专业学问的技术指导工作。

营销管理制度篇16

短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（含科长）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知选购部门联络供应商处理。

营销管理制度篇17

1、做好当天的行车记录，保管好当天所发生的各项费用的票据，并在票据后签名确认于当日或次日到车队办公室核报，并坚持费用核报不过周的原则。

2、车辆的管理、调度和日常工作支配，统一由机关车队副队长负责并听从于领导。

3、各驾驶员要准时准点地安全完成所安排的工作任务，要听从车队的工作支配和车辆调配。对不听从工作支配和车辆调度的，视情节轻重赐予相应的惩罚。

4、为不影响公司正常工作，驾驶员有事请假必需提前一天，凡请假超过三天以上的每日补助标准按3元计发，凡超过10日者，(非特别状况)退回市职业介绍服务中心。

5、对车辆的随车证件和按规定配备的各种修理工具、材料、设备做到不铺张、不遗失，并做好相关的领用登记。

6、准时接听和回复公司的电话(5分钟内)，通讯设备必需处于24小时接通状态。(公司负责核报每人每月50元手机接听费)

7、驾驶员无故违法、违章或随车证件不全被交警部门处以罚款的费用不予报销。违法、违章造成的一切后果由当事人负责。

8、外聘驾驶员应按时上下班，(特别状况下超时工作的补助方法另行规定)。任何个人不得擅自离开工作岗位和无故迟到早退，一经发觉，第一次口头批判;其次次由车队提出警告;第三次退回市职业介绍服务中心。

9、任何个人未经车队批准和同意不得私自出车和私自用车，不得假公济私，否则视情节轻重，第一次提出口头批判并担当相关费用;其次次退回市职业介绍服务中心;情节特殊恶劣的，发觉一次马上退回市平安劳务派遣中心。

10、用车部室不得强迫驾驶员随便更改核定后的行车路线、时间和目的地;驾驶员不得随便更改用车意图，更不得假公济私，公车私用。特别状况需经车队同意，否则由此而发生的一切费用，前者由用车部室负责人担当70%的责任，驾驶员担当30%的责任;后者由驾驶员担当全部责任，并担当相关费用。

11、在出车前和返程后应准时检查车辆，发觉故障应马上向车队负责人报告状况和申请修理

营销管理制度