行政人事部年度工作总结暨工作计划课件

人力资源部2010年年度工作总结暨2011年年度工作计划总目录第一部分2010年年度工作总结第二部分2011年年度工作计划第一部分2010年年度工作总结招聘管理与人力配置公司薪酬及福利绩效管理劳动关系管理内部培训管理后勤工作及成本分析年度其他临时性工作序号工作内容是否完成完成时限或未完成原因1部门标准化服务程序建立是截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿2建立健全部门新职能部分完成人员定岗后，对岗位职责已经确立，并实施内部培养计划。后受人员变动、部门定位调整等影响，有所变动3优化度假村内部培训体系是经多次课程组合及内容调整，课程框架、内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。4建立内部三级责任人服务管理模式部分完成三级责任的试行制度已出台，包括周检查、月检查的初级框架，10-12月份试行周检查标准及方式。部门内部责任人及度假村级别责任人制度空缺。一、招聘管理与人力配置招聘渠道比较公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2010年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。2010年招聘渠道主要有以下：方式费用有效期备注状态中国酒店人才网网络招聘2600元/年截至2011年12月入31日。1年有效期，发布职位数200条，查看简历数3600份。已开通东部人力资源部市场现场招聘2000元/年2010年5月后涨价1000元1年期，合同自2010年10月39日到期全年不限次数，每周三周六开放未开通人才市场主要对象费用及期限提供服务位置龙岗新路程人才市场技工、普工一年期：3000全年不限次数，每天开放龙岗中心区龙岗三和隆人才市场司机、普工半年期：2000全年不限次数，每天开放龙岗中心区罗湖区中南人才市场所有类别一年期：1800全年不限次数，每天开放罗湖区宝安北路周边同类招聘市场所做比较：年度各部门入职及离职总人数对比年度入职人数年度离职人数年度总入职107人，离职78人。年度调职人数备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。二、公司薪酬与福利年度工资发放总额及比例各部门年度工资额度走势年度离职工资总额年度个人所得税及社保金额年度调薪记录年度津贴发放记录各部门年度工资额度走势图年度离职工资总额年度发放离职工资总计103661.2元。备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。年度个人所得税及社保金额年度缴纳个人所得税总计3851.4元，社保金额总计207784元。年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。各部门年度调薪记录年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。各部门年度津贴金额信息类别总量

（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)912

3客户离店后寻找遗留物品，客人表示非常感谢客房服务员在查房时发现客人遗留物品对服务满意

B(建议)1215210

配送物品速度需要加快房间配雨伞空调能有制热效果客房服务员应按标准操作对客服务C(投诉)44310查房不仔细或漏查影响客人退房时间空调不制冷客房用水质量不佳，出现污渍

管家部信息类别总量

（每单独一个事件为1）

相关人次

已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4原因排名5(数量)(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)25

1服务水平比以往有很大的提高

B(建议)111

酒店需要有行李生搬运李行

C(投诉)3739191810休息时间内因唱歌、晨跑等影响客房内客人休息有团队在会议室内声音过大，影响其它会议进行。客房内没有床上用品可加客房内设施设备不能正常运作客房洗澡没有热水宴会部营销部信息类别总量

（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决重复率（客户重复次数）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(数量)(数量)(数量)(数量)A(表扬)45

2对酒店服务较满意对度假村环境很好前厅安排房间速度比以往有所提高

B(建议)101037

建议增多一些娱乐设施卢森堡会议室配雨具会务组员工培训音响调试反映标间走廊地板太过陈旧，建议更换C(投诉)1617790查房不仔细或漏查影响客人退房时间会议室与客房找不到服务员会议期间订好的物品没有准时到位会议室隔音效果差信息类别总量

（每单独一个事件为1）相关人次（每人每次为1）已解决未解决A(表扬)4352

B(建议)39461227C(投诉)1081204959合计1902186186年度客户信息汇总度假村检查制度区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度年度员工考勤情况全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天数全年病假天数四、劳动关系管理换员工名牌费用2400元（8元*300枚）年度员工行政类工作及手续办理记录情况五、内部培训管理2010年度组织培训38次，参与475人次。其中《企业文化》课程（含《员工手册》）11次，《职业形象塑造》（含《服务礼仪》）7次，《区域参观讲解》10次，《化妆技巧》4次，《消防安全知识》3次，其他培训课程共3次。每月培训次数统计年度培训情况综述培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布六、后勤管理及成本分析员工文体生活安排员工宿舍管理员工食堂管理公司班车管理员工文体生活安排及成本员工活动次数季度员工生日会4季度员工见面会4外出旅游2自助旅游1联欢会1活动类别人数费用1季度员工生日会（2-4月份）21人1050元2季度员工生日会（5—7月份）29人1450元3季度员工生日会（8、9月份）30人1500元4季度员工生日会（10—12月份）25人1000元合计5000元2010年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。活动类别参与人数费用香蜜湖春游145人10000中秋灯谜晚会120人5000缺：1、2010春晚费用；2、清远行业考察游费用。101102103娱乐室小超市--值班室（冯主管住）仓库会所男员工7所女员工5人营销部文员3人管家部

6人客务部6人管理人员3人管家部5人301302303304冲凉房和晾衣室宴会部5人管家部4人管家部6人员工食堂

3人冲凉房102晾衣室104105106员工食堂男3人管家部6人爱情海号专用

5务部3人内务部3人内务部5人工程部6人园艺3人营销部主管2人301302303304305306宴会部主管2人司机+会务4人中厨6人园艺4人前厅5人工程部5人十八栋男生宿舍十七栋女生宿舍员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2010年12月。月份房间数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总结平均男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121仓库101004400000091员工食堂2555445566566625园艺21010999910998771069物业312121415151614151512121216414合计29951051061101181221281241241191211211393127金海滩员工入住687878829092999494949696106199平均每间房人数3444555555555351、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间；2、18栋男宿舍105室从2011年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。员工宿舍入住情况年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；数据分析：年度宿舍水电费：总计69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；1、员工食堂2010年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。员工食堂管理1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为29944，平均每月2994.4公里。行车类别年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。公司班车管理1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）≈4350；2、全年总费加上人工成本共计为105078元；3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944≈3.02元。每公里成本序号收入项目收入费用1截至6月1日结余￥1,387.326月18日员工“香蜜湖”活动经费剩余￥1,883.036月29日员工罚款￥200.0

合计￥3,470.3序号支出项目支出费用16月18日公司红包￥400.026月28日卫生监测、检查费用￥205.036月30日土洋派出所罚款￥200.0

合计￥805.0截至7月1日结余￥2,665.3序号收入项目收入费用1截至7月1日结余￥2,665.326月17日废品收入（7月3日到账）￥150.037月14日废品收入￥150.047月31日员工违纪罚款￥50.0

合计￥3,015.3序号支出项目支出费用17月23日员工生日会借款￥1,450.0

合计￥1,450.0截至8月2日结余￥1,565.3备注：6月份以来纳入员工基金管理工作，记录从6月份开始。员工基金管理序号收入项目收入费用1截至10月结余￥3,485.02废品费(10月）￥150.03班车乘车费￥5