2023年网络组巡检查方案(终稿)

中国移动通信集团山西公司2023年网络组巡检查方案网络部2023年2023年网络组巡方法从网络运行维护、网络与信息平安、应急通信方面进行全面检查，为提高组巡检查质量，省公司网络部制定了检查内容和打分标准，具体如下：第一局部网络运行维护局部〔80分〕无线网运行维护管理〔25分〕传输网运行维护管理〔25分〕集客家客接入运行维护管理〔10分〕核心网电源运行维护管理〔5分〕营业网运行维护管理〔5分〕互联互通管理〔5分〕其它〔5分〕第二局部网络与信息平安局部〔10分〕第三局部应急通信管理局部〔10分〕说明：省公司网络部将根据集团公司和省公司新要求，补充完善相关检查内容，并将其作为减分项。第一局部网络运行局部〔总分值：80分〕无线网运行维护管理〔总分值：25分〕〔一〕、检查范围：全面检查无线GSM网、TD网、WLAN网维护管理及运行情况。1、检查BSC、RNC、PCU、OMC-R等无线核心设备；分别抽查3个基站、室分系统、WLAN主设备及配套设备的运行情况。2、无线网代维管理情况；3、检查无线网优化工作执行和落实情况，包括〔1〕自动路测；〔2〕参数数据标准准确性；〔3〕小区中文名称、覆盖分类、经纬度信息；〔4〕网络优化合同执行管理情况；〔5〕各类专项优化工作执行完成情况。4、其他工程：无线网投诉处理、网优资金使用等。〔二〕、检查内容及评分原那么1、BSC、RNC、OMC-R、TC、PCU等无线核心设备的维护管理〔总分值2分〕【操作说明】：检查无线核心设备的维护管理和运行情况，保障无线核心设备平安稳定高效运行。严格按照设备维护规程，制定作业方案，做好日常维护管理工作；有专门维护责任人；BSC、RNC等无线核心设备版本及补丁要及时最新；无告警及平安隐患；运行设备没有坏板件；设备干净无灰尘；DDF架布线整齐，标签标准清晰齐全。A、全部合格，得2分B、每发现一处不符合要求，扣0.5分，扣完为止2、无线网络割接管理〔总分值1分〕【操作说明】：检查各市分公司无线设备及系统的割接管理情况，要求严格按照?山西移动无线网络割接管理要求V1.0?做好本地无线网的割接管理工作，保证网络质量和防止用户投诉，杜绝出现因网络割接影响网络平安的情况。要求按时限要求提交割接申请和工程预约，严格按批复要求割接，有无线网络割接台帐及详细记录留存。A、全部合格，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止3、检查基站运行维护管理〔包含：主设备、开关电源、蓄电池、空调、外电引入及配电箱、动环监控系统等〕〔总分值1分〕【操作说明】：检查基站的维护管理是否严格按照山西移动网络代维质量管理标准-基站设备及配套分册〔2023版〕中的维护规定和周期执行；1〕、开关电源：各开关电源模块运行良好，无故障电源模块；开关电源仪表指示正常；开关电源的输入、输出线接触良好，无松动现象；开关电源的输入交流电压和输出直流电压符合规程要求；交流输入开关、直流输出开关及与线缆连接处温度符合规程要求。2)、蓄电池：电池外壳无破损、漏夜现象；电池端子、连接条无腐蚀；电池连接条无松动，接触良好；整组电池的端电压，测试每只电池浮充时的端电压，符合规程要求；有蓄电池周期测试放电记录。3〕、空调设备：空调运行正常，制冷情况良好；温度设置按照节能减排要求设置；空调保温管无破损。4〕、外电引入及配电箱：外电引入线路正常；配电箱内输入、输出线无松动现象；配电箱内开关、刀闸运行正常；配电箱内开关、线缆连接处温度符合标准。配电箱仪表指示正常；基站高电压抑制器运行正常。5〕、动环监控系统：保证动环监控系统设备正常、能正常及时上报动环告警；无无效告警及垃圾告警上报现象；动环设备损坏时能及时修复，保证动环设备完好率。【评分方法】全部合格，得1分每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止4、检查铁塔、天馈线〔总分值1分〕【操作说明】：按照山西移动网络代维质量管理标准-铁塔与天馈分册〔2023版)中规定和周期做好现网铁塔的维护及隐患排查整治工作，要求：1〕、铁塔无倾斜变形现象；2〕、铁塔结构部件无丧失；3〕、地脚螺丝无丧失、松动和腐蚀现象；4〕、铁塔接地良好；5)、天馈线进机房有走线架整齐标准且有回水弯；6〕铁塔上无乱拉线；7〕、及时对危塔或存在平安隐患的铁塔进行合理整治。A、全部合格，得1分B、一处不合格，扣0.2分，扣完为止5、检查基站房屋环境〔总分值1分〕【操作说明】：1〕、检查基站机房外顶部、墙壁、门窗是否有破损；是否存在平安隐患，2〕、检查机房馈线窗、光缆、电缆孔洞是否良好封堵；3〕、机房内部是否漏雨；4〕、机房内部顶棚、墙壁等是否有脱落；5〕、机房内部照明是否正常，照明灯具、照明线路、照明开关是否存在不平安隐患；6〕、机房接地是否符合要求。A、全部合格，得1分B、一处不合格，扣0.2分，扣完为止6、新建基站开通、验收、交维流程标准检查〔总分值1分〕【操作说明1】：被查地市提供近2023年内三个新开通基站验收记录。检查人员检查验收记录，是否按照省公司工建部下发的标准化基站进行建设和验收；是否有验收标准规定；是否按流程严格验收；基站开通前，是否已验证该基站已经纳入地市监控平台和省网管动环监控系统并有详细验收记录；验收记录是否完整；是否有与代维公司的交维记录。A、全部合格，得1分B、每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止7、室分系统的维护管理〔总分值1分〕1〕室分系统的维护管理【操作说明】：检查室分系统的维护管理和运行情况，保障室分系统的平安稳定高效运行，是否严格按照山西移动网络代维质量管理标准-室分系统分册〔2023版〕维护管理和省公司下发的入网验收标准进行验收交维。2〕根底资料、验收等信息的及时完整性【操作说明】：室分根底资料信息要在网优平台及时更新，并能完整查询小区级室内外小区属性，并保证名称标准、信息准确。新建室分点的入网验收流程及验收文档要完整、准确，并有相关负责人及领导签字、确认。A、以上要求全部满足，得1分。B、被检查出一项不符合要求，如维护工程执行不到位、信息不完整或验收不标准,扣0.1分，扣完为止。8、WLAN网的维护管理〔总分值2分〕1〕WLAN设备的维护管理【操作说明】：检查WLAN设备的维护管理和运行情况，保障WLAN网络平安稳定高效运行，是否严格按照山西移动网络代维质量管理标准-WLAN分册〔2023版)维护管理和省公司下发的WLAN入网验收标准V2.0进行验收交维。2〕WLAN网管使用熟练程度及设备、热点等验收信息的完整性。【操作说明】：WLAN设备、热点等验收流程及文档要完整、准确，并有相关负责人及领导签字确认。现场检查WLAN网管使用情况，指定一人现场操作如何登录WLAN网管平台，如何查看WLAN告警、资源及统计指标等信息。A、以上要求全部满足，得2分。B、被检查出一项不符合要求，如信息不完整或不标准，或WLAN网管使用不熟练，扣0.1分，扣完为止。9、无线网代维日常管理〔总分值2分〕1〕代维合同签订情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司是否严格按照省公司下发的代维管理规定进行代维公司的入围和选择；是否存在没有在省公司备案但实际承当代维任务的代维公司；代维合同是否按规定签订；检查9－12月份付款或预提执行情况。A、全部符合要求，得１分B、每发现一处不符合要求，扣0.5分，扣完为止2〕检查地市分公司是否按照山西移动网络代维质量管理标准和考核方法对代维公司进行日常管理〔总分值1分〕1、代维公司按新标准制定详细的工作管理制度及内部考核方法；2、各专业代维公司制定详细代维维护作业方案；3、有代维执行情况抽查、检查记录，重点对分公司是否对代维巡检质量、发电及时率、故障处理及时率等进行有效检查及考核、是否及时发现代维人员巡检、发电、故障处理中的问题并考核、催促处理。4、代维质量认定和代维质量评价方法按规定时间执行，5、使用省公司EOMS系统派发故障工单；6、基站GPS系统使用情况检查。A、全部符合要求，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止10、基站停发电及油料费管理〔总分值1分〕：依据省公司下发的基站油料费管理有关文件，检查市分公司基站停发电及油料费管理工作实施情况，重点为以下几点：1、是否制定详细的本地基站停发电及油料费管理细那么；2、是否按照管理细那么严格进行基站停发电管理；3、是否按照省公司相关部门〔网络部、财务部等〕有关文件要求记录标准基站停发电记录及油料费台帐。4、是否将基站停发电管理工作落实到自维人员岗位及代维公司职责，纳入相关考核，5、是否还存在动环监控不正常虚报发电或异常发电的基站，是否对异常虚假发电采取核查及进行合理整治，并有检查、考核记录。A、完全符合要求的，得1分；B、发现一处不符的，扣0.2分11、投诉处理〔总分值1分〕1〕、检查用户无线网络投诉处理情况。处理流程是否闭环管理，且每个环节都符合管理要求。对投诉发现的网络问题要有针对投诉问题的解决方法及解决方案，并实施和结果反应，形成闭环管理。投诉回单需包含：1、投诉地址；2、小区/位置信息；3、解决方式；4、责任原因；5、投诉场景；6、网络类型；7、与客户沟通情况。A、通过抽查记录，符合要求的，得0.5分；B、发现一处不符的，扣0.1分2〕抽查投诉工单中针对用户投诉问题所制定的解决方法、解决进度的真实性和合理性。总分值0.5分。对于明显存在虚假解决方法、拖延问题解决时长的现象，每发现一处，扣0.2分12、自动路测〔总分值5分〕1〕自动路测网格道路覆盖情况〔总分值1分〕【操作说明】：根据自动路测要求，城区范围内2车道以上的可以通车道路必须纳入测试范围。实地进行测试，检查城区范围内2车道以上道路是否全部纳入测试范围。A、以上要求全部满足，得1分。B、发现一条超过500m以上的可以测试道路未纳入测试范围,扣0.1分，扣完为止。2〕自动路测测试结果〔总分值4分〕【操作说明】：按自动路测测试要求，抽取城区范围内2个网格〔缺乏2个网格，对单网格进行2次测试〕各进行一个忙时〔3个小时〕测试。测试结果按省公司测试考核方法进行评分。A、GSM测试到达考核挑战目标，得3分，不达根本目标，得0分，间于根本目标和挑战目标之间，线性得分；B、TD测试到达考核挑战目标，得1分，不达根本目标，得0分，间于根本目标和挑战目标之间，线性得分；C、测试网格道路渗透率必须到达80%以上，如未达80%，没低1%，扣0.01分。13、小区中文名称、覆盖分类、经纬度信息手工维护的及时完整性〔总分值1分〕【操作说明】：新站开通，基站割接调整等导致小区中文名称、小区覆盖分类、经纬度信息需要添加或更新的，要在网优平台采到数据的当天〔24小时内〕，同步在网优平台添加手工维护信息，并保证名称标准、信息准确。A、以上要求全部满足，得1分。B、被集团公司或者省公司通报一次不完整或不标准,扣0.1分，扣完为止。14、“一月一事、消灭最差〞活动〔总分值1分〕依据“一月一事、消灭最差〞活动的相关要求，检查评估地市分公司此项工作完成总体情况，包括分公司宣传材料、分公司每月一事、各部门每月一事、各部门各人员每月一事、组织开展及通报情况、每月一事评估总结〔3个〕、发现问题及数量〔是否与前期上报省公司相符〕、解决问题及数量〔是否与前期上报省公司相符〕、最正确实践效果及总结〔一年中至少有4个〕、最正确实践上报情况〔一年中至少有2个上报省公司〕。A、完全符合要求的，得1分；B、发现一处不符的，扣0.2分，扣完为止。15、BSC容灾演练情况〔总分值1分〕【操作说明】：登录省内EOMS系统检查BSC容灾演练方案及割接资源信息表的及时完整性，现场检查应急传输端口标识，现场抽取一台BSC进行模拟容灾演练操作。A、以上要求全部满足，得1分。B、被检查出一项不完整或不标准，或模拟演练不熟练，扣0.1分，扣完为止。16、无线网参数和数据准确核查〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司是否按集团公司及省公司下发的参数和数据设置值和要求进行参数设置，不允许存在弄虚作假的行为。登录本地无线OMC系统检查相关BSC、小区等参数的设置情况。A、以上要求全部满足，得1分。B、被检查出一项不符合设置要求，扣0.1分，扣完为止。17、网优资金的使用情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司申请的网优资金是否按审批工程和预算严格执行，确保专项专用，如有预算工程调整，及时按预算调整流程进行调整；对网优工程是否按投资工程管理规定严格执行。A、全部符合要求，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止18、网优合同执行管理情况检查〔包括G网、TD网集中优化、专项优化合同〕〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司是否按全省组织签订的网络优化合同管理要求组织开展本地的网络优化工作；是否按照合同考核方法对合同方进行管理和考核，包括资源配置、各类报告、优化过程、优化效果等。A、全部符合要求，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止传输网运行维护管理〔总分值：25分〕传输设备运行质量〔总分值：11分〕〔一〕、检查范围：各市城域网、本地网传输设备，配套DDF、ODF设备；抽查2个基站的SDH/PTN/OTN设备、配套DDF、ODF设备；〔二〕、检查内容及打分原那么1、检查传输网管接入传输综合网管情况。〔总分值1分〕【操作说明】：在传输综合网管中，检查各传输专业网管的接入情况，包括SDH/PTN/OTN/PON等专业网管，要求在传输综合网管中能够及时同步各专业网管，并进行业务开通、电路调度、自动巡检、告警关联等功能的检查。全部专业网管接入且功能检查完备，得1分每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止2、在传输综合网管中抽查专业网管的告警关联及及时派单情况。〔总分值1分〕【操作说明】：通过传输综合网管抽查现网任意１条告警的关联记录，并查看及时派单情况。通过传输综合网管系统统计全网告警情况，根据告警派单情况进行打分。告警关联无误且根据派单规那么进行派单，得1分每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止3、抽查一二干传输机房，检查电源配套、接地、DDF、ODF布线情况，检查光缆、尾纤、2M线的标签是否清晰、牢固、准确、布线标准等。〔总分值1分〕【操作说明】：光纤、2M线的标签清晰、牢固、准确，线缆、尾纤布放整齐、连接牢固。干线设备具备独立电源、接地完好。全部满足，得1分每发现一处不合格，扣0.１分，扣完为止4、抽查各市传输机房〔交换机所在地〕和１个基站机房，检查DDF、ODF布线情况，检查光缆、尾纤、2M线的标签是否清晰、牢固、准确、布线标准等。〔总分值1分〕【操作说明】：光纤、2M线的标签清晰、牢固、准确，线缆、尾纤布放整齐、连接牢固。全部满足，得1分每发现一处不合格，扣0.１分，扣完为止5、检查传输综合网管系统内各地市传输电路调单下达和执行情况。〔总分值1分〕【操作说明】：在传输综合网管系统内，省内长途电路、本地网电路调度有正式调单，能够严格按照电路调单开通电路，开通电路有测试记录并签字确认。本地网电路调度率总体到达85％。全部满足，得1分每发现一处不合格，扣0.１分，扣完为止没有电路调单，得0分6、检查传输网管运行情况，传输网管是否能够监视、控制传输网元运行情况。〔总分值１分〕【操作说明】：传输综合网管运行正常，能够有效监视、控制所有传输网元运行情况；随机检查1０个传输网元〔含各速率的ＳＤＨ网元和ＣＷＤＭ网元〕，检查当前和历史告警〔三、四季度〕能否按时确认和处理，光缆、设备的重要告警有处理记录和结果。实现性能巡检功能在传输网管的落地应用，以EMS为单位，骨干层所有2.5G以上网元SDH自动巡检任务覆盖率达90%。性能指标包含：光功率、偏流值、误码率等。全部满足，得1分每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止网管不能正常运行，得0分7、检查传输双平面整治完成情况，要求ＭＳＣ－ＭＳＣ、ＭＳＣ－ＢＳＣ、SGSN－ＢＳＣ、ＳＧＳＮ－ＲＮＣ等核心网至无线侧间的局间电路实现双平面负荷分担〔每个平面至少承载４０％以上的电路〕。〔总分值３分〕【操作说明】：分公司提供ＭＳＣ－ＭＳＣ、ＭＳＣ－ＢＳＣ局间电路的电路清单，检查是否实现电路负荷分担。ＭＳＣ－ＭＳＣ、ＭＳＣ－ＢＳＣ局间电路均实现双平面负荷分担，得3分B、本指标为否决指标，每发现一处不合格，扣3分。8、检查２．５Ｇ、１０Ｇ主备用单盘倒换及各环网倒换情况。〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司半年内完成各环网〔１５５、６２２、２．５Ｇ、１０Ｇ〕倒换测试１次，半年内完成２．５Ｇ、１０Ｇ主备用单盘〔主要指交叉盘、时钟盘，如设备支持支路盘保护，要求同时纳入倒换范围〕倒换测试１次。随机抽查５套设备〔２．５Ｇ或１０Ｇ〕和５个环网，检查有无每半年倒换申请，倒换记录，如倒换有异常，能及时分析原因并解决。全部满足得１分有１项不满足扣０．５分，扣完为止。9、检查PTN网络工程验收测试完成情况〔总分值1分〕【操作说明】：各市分公司应严格PTN网络工程验收测试，确保设备工程入网质量；在PTN传输网管检查PTN成环情况，要求年内实现全网PTN成环率达75%，同时整改机房环境不达标、走线零乱、标签错漏等问题，提升网络建设和维护平安。A、全部满足，得1分B、每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止光缆线路运行质量〔总分值：14分〕〔一〕、检查范围：1、检查省际、省内骨干网及引接段光缆运行情况；2、抽查城域网管道维护质量；3、至少抽查2个中继段架空光缆维护质量；4、抽测一个中继段光纤每公里平均衰减值。〔二〕、检查内容及打分原那么1、检查分公司城域传送网平安整治情况。〔总分值1分〕【操作说明】：结合集团?中国移动传输接入网优化指导意见?要求，我省城域网存在较多的长单链、超大环结构隐患。重点检查各市分公司对长单链、超大环、传输会聚点、配套电源、微波、PDH等结构性隐患的整改安排，现网摸排情况，整改良度情况。要求有详细摸底情况，整改良度方案，并按进度进行整改。全部满足，得1分每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止2、通信管道检查〔总分值1分〕【操作说明】：检查人孔内的托架、托板是否完好，标志是否清晰醒目，光缆的外护层及接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况；检查人孔内的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒固定是否可靠。检查人孔是否有积水。A、检查局前连续3个人孔或巷道，全部合格，得1分B、每发现一处不合格，扣0.１分，扣完为止3、检查架空光缆维护情况〔总分值2分〕【操作说明】：根据本地通信线路工程验收标准〔YD/T5138-2005〕，检查光缆线路挂钩维护情况，检查线路上和吊线上是否有杂物；检查光缆外护套及垂度有无异常情况；检查吊线与其他线缆交越处的防护装置是否齐全、有效及符合规定；检查架空线路接头盒固定是否牢固，预留处是否标准；检查架空光缆杆路、钢绞线、拉线等的维护质量，抽测一个中继段光纤每公里平均衰减值，是否到达维护质量标准；检查架空光缆防雷接地情况。重点检查跨路杆路整治情况〔总分值2分〕A、全部合格，得2分B、每发现一处不合格，扣0.1分，扣完为止4、检查各分公司２．５Ｇ环、１０Ｇ环、一二干引接段〔指各ＯＴＭ节点，中继站不要求〕、二干业务延伸段局部是否实现双路由。〔总分值2分〕【操作说明】：分公司提供所抽查的市内城域网环〔或本地网〕、一干、二干、引接段在用光缆、管道路由图及ＯＤＦ架资料，提供各纤芯占用情况。随机抽查城域网或本地网一个环网〔２．５Ｇ、１０Ｇ环〕，检查所抽查的环网、一干、二干、引接段、二干业务延伸段是否实现双路由。A、全部满足，得2分B、每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止5、GPS巡检系统使用情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司使用和完善GPS巡检系统，使巡检工作真正落实到实处。通过登录GPS巡检系统进行查询检查〔从6月份开始〕，要求：1、GPS根底资料完备情况到达95％；2、分公司每月下达巡检任务；3、代维公司实际巡检情况到达90％；4、分公司有抽检和考核情况记录全部满足得１分有１项不满足扣0.2分，扣完为止。6、传输综合网管资源数据录入情况检查〔总分值2分〕【操作说明】：要求各分公司建立和完善光缆线路的路由资料、纤芯、光交箱、ODF端子使用资料，建立和完善管道路由、子管使用资料，建立和完善杆路和杆路路由资料等，并及时将相应资料录入资源管理系统。通过登录传输综合网管后选择“资源管理〞——"数据核查"——"集团指标"对各项静资数据进行查询检查，要求：管道、杆路、直埋、光缆、纤芯五大类资源数据完整率到达95%、准确率到达90%。全部满足得2分有１项不满足扣0.2分，扣完为止。7、备用通道和备用纤芯测试检查〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司能够按照维护规程，制定备用通道测试方案，应在季度内按维护规程完成备用通道测试，须将测试任务分解至每月。代维公司在测试时发现测试备用电路有误码，应安排查找误码原因并制定处理方案并报分公司批准后组织实施。代维公司能够按照协议要求，半年内完成全部备用纤芯测试，测试均有详细结果，如备用纤芯质量不合格，能够及时安排处理。分公司有抽查记录全部满足得１分有１项不满足扣0.2分，扣完为止。8、一二干传输隐患整治测试检查〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司完成一二干光缆测试并提交详细测试数据，整改不合格光缆段落；对光缆纤芯性能指标下降超过工程交维质量指标30%，且不能满足在用省际波分平台系统性能要求的光缆段落进行整改。全部满足得１分有１项不满足扣0.2分，扣完为止。9、多级应急资源〔传输电路〕调度机制检查〔总分值1分〕【操作说明】：各市分公司应具备省内跨二干、跨地市和跨县三级传输网络的路由备份共享方案，在面临传输多点阻断的情况下，如何通过路由迂回防止县级及以上行政区域的网络全阻故障的能力。各市分公司要制定完备的市到各县应急调度预案，预案应针对本市、本县的故障应急调度，要求细化到具体光缆调度、波道调度、设备端口调整以及详细的电路倒接方案，且要求登陆网管系统，核查方案可行，确保有真实传输资源〔含光缆、光纤、传输电路、设备端口等〕存在。〔本地网资源可以满足的请利用本地网进行迂回，跨地市有光缆路由或可经省骨干网平面迂回的利用跨地市路由进行迂回调度〕为检查各地市准备情况，A、全部满足，得1分B、每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止10、IP承载网整改情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：根据我省CE设备问题排查结果和优化整改方案检查各市分公司配合落实情况，确保传输、电源双路由、业务双分担。A、全部满足，得1分B、每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止11、网络结构平安评估情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：要求各市分公司能独立进行数据采集和评估，并使用网络结构平安评估软件在年底前进行两次网络结构平安评估，并及时整改存在的问题，地市网络结构平安达标率80%以上。A、全部满足，得1分B、每发现一处不合格，扣0.2分，扣完为止集客家客接入运行维护管理〔总分值：10分〕〔一〕、检查范围：集客家客接入网络日常的运行管理及维护质量〔二〕、检查内容及评分原那么1、集客家客接入网络维护质量〔总分值1分〕【操作说明】：根据?山西移动网络代维质量标准—集客家客分册?日常巡检标准和例行维护标准，抽查1-2个会聚设备机房、1-2城市小区、2个农村、2段接入光缆线路、2-3个集团客户，检查机房〔机柜、设备〕线缆出入、机房〔机柜〕环境、巡检记录、标签粘贴、设备维护及运行情况、光缆线路维护质量是否满足维护质量要求。检查方法：现场检查。A、以上要求全部满足，得1分。B、发现一项不符合规定，扣0.1分，扣完为止。2、固数资源管理系统数据录入准确率检查〔总分值1分〕【操作说明】：统计固数资源管理系统录入的小区、农村数据量、交换机数量、端口资源占用数量，要求数据录入率到达95%〔数据录入率=应录入数据/已录入数据〕。从BOSS系统抽查3个小区的5个客户，从固数资源管理系统中检查该小区的网络资源是否录入，抽查系统数据与现场网络资源进行核对检查录入数据是否准确，检查的数据包括设备接入点位置、设备型号、端口占用情况等。A、以上要求全部满足，得1分。B、有一项不符合上述要求,扣0.1分，扣完为止。3、传输综合网管资源数据录入准确率检查〔总分值1分〕【操作说明】：按照传输综合网管资源数据录入要求建立和完善集客家客接入的杆路和杆路路由资料。抽查2段杆路路由资料对照现场实际进行检查。要求：系统杆路及杆路路由录入率到达95%〔杆路录入率=录入的杆路路由公里数/代维结算的杆路公里数〕、准确率到达98%〔录入准确率=杆路路由实际的公里数/录入路由的公里数〕。全部满足得１分有１项不满足扣0.1分，扣完为止。4、综合资管数据录入准确率检查〔总分值1分〕【操作说明】：抽查BOSS系统2个集团专线客户，从综合资管系统中检查该集团客户的网络资源录入情况，并现场检查该集团客户资料与实际网络资源情况是否相符。A、以上要求全部满足，得1分。B、有一项不符合上述要求,扣0.1分，扣完为止。5、集客投诉平均处理时长及客户满意度〔总分值3分〕【操作说明】：检查全年集客投诉平均处理时长是否达标〔≤6小时〕，检查全年的集团客户巡检单、投诉及故障处理单、集团专线运行维护质量分析、2023年集团专线验收资料、抽查5个集团专线客户进行回访，检查能否按照集团客户SLA效劳标准开展集团客户维系工作，集团客户对维护人员的效劳行为标准、维护质量是否满意。检查跨省专线是否按照省网络部要求完成专项整治工作。A、符合要求且客户满意，得3分。B、每有一处不符合要求或客户不满意扣0.2分，扣完为止。6、TOP200重点小区整治情况〔总分值1分〕【操作说明】：检查TOP200小区整治情况，任意抽查3-5个TOP小区，检查防雷接地、防水整治情况、网络结构、局数据版本等是否按标准进行管理。A、都符合要求，得1分。B、未按照网络部要求进行整治且不符合质量要求，每有一项扣0.1分，扣完为止。7、WLANAC管理〔总分值1分〕【操作说明】：检查WLAN数据综合网管数据录入率及准确率是否到达98%〔录入率=1-空项数据/应录数据*100%，准确率=1-录入错误数据/已录入数据*100%〕，检查AC数据配置是否按照标准要求进行配置。A、都符合要求，得1分。B、每有一处不符合要求扣0.1分，扣完为止。8、电费、房屋租赁费的管理〔非基站机房内的数据网络设备〕〔总分值1分〕【操作说明】：要求分公司建立电费、房屋租赁费缴费档案，制定电费、房屋租赁费管理方法，制定电费、房屋租赁费核定标准，建立高额、异常电费核查制度，电费、房屋租赁费合同、协议、票据管理符合分公司相关管理规定，每季度分析电费、房屋租使用情况，满足内控要求。检查方式：检查相关资料A、都符合要求，得1分。B、每有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止。四、核心网电源运行维护管理〔总分值：5分〕〔一〕、检查范围：各市分公司为核心网设备供电的上下压配电设备、柴油发电机组、开关电源、蓄电池、UPS、接地、机房专用空调等设备。〔二〕、检查内容及评分原那么1、检查核心网电源设备日常维护情况〔总分值3分〕第一项：检查动环监控维护情况按照“动力环境集中监控系统同步入网〞的要求，检查核心网电源所有网元是否接入动环监控，检查各网元告警是否准确上报。【操作说明】：〔1〕检查动环监控系统是否能够监控全部核心网电源设备，新入网设备如没有纳入监控系统严禁带载；〔2〕检查分公司每月按维护规程检查各网元告警上传的准确性，有核对记录。〔3〕现场检查电源、空调设备运行正常，无告警；现场模拟空调、开关电源、油机、上下压设备等网元告警，检查告警上报是否准确，有无误告警。A、全部符合得0.5分B、每有一项不满足，扣0.2分，扣完为止第二项：检查油机日常维护情况及油机启动【操作说明】：〔1〕检查分公司是否按照维护要求，每１５天空载试机１次，每月带载试机１次，有详细的发电和试机记录；〔2〕现场检查油机无四漏现象〔漏油、漏水、漏气、漏电〕，检查启动电池充电电压及机油、燃油、冷却液液位是否正常；〔3〕现场检查核心机房市电停电后，值班人员能够在维护规程要求的时间内启动柴油机，并能够正常供电。A、全部满足，得0.5分Ｂ、每有一项不符合要求，扣0.2分，扣完为止第三项：根据集团公司和省公司关于加强电源设备维护管理工作的要求，检查核心网蓄电池核对性放电试验、定期测试蓄电池电导〔内阻〕。【操作说明】：〔1〕分公司提供所有核心网蓄电池清单。每年按维护规程实施核对性放电试验，要求蓄电池〔包括UPS蓄电池〕核对性放电试验前向网络部申请，获批准后由各分公司组织实施，核对性试验结果需有详细测试记录。〔2〕现场抽查核心机房蓄电池１组，检查是否有核对性试验申请、批复及详细的试验结果。〔3〕抽查2组核心机房UPS和开关电源的后备蓄电池电导〔内阻〕值，查阅其普测结果，进行核对，保证蓄电池组电导〔内阻〕偏差不得高于40%。A、全部符合得0.4分B、每有一项不满足，扣0.2分，扣完为止第四项：检查一干、二干中继站配套电源运行情况【操作说明】：〔1〕分公司提供一干、二干中继站清单。〔2〕随机抽查一个中继站，提供该站点的供电路由图，检查是否按照核心网电源维护标准，制定详细的维护作业方案，并按时执行；〔3〕检查是否有详细的巡检记录〔每周至少巡检１次〕；〔4〕检查空调、开关电源运行正常无告警，实现模拟量监控，各类告警能准确上传至动环系统；〔5〕检查机房温度是否符合维护规定要求；〔6〕检查油机配置是否满足发电要求〔市电停电后１小时内发电〕。〔7〕检查是否存在单路由单熔丝、防雷接地等隐患。A、全部符合得0.4分B、每有一项不满足，扣0.1分，扣完为止第五项：检查各分公司核心网电源资料情况，检查各交直负荷和空开、熔断器、熔丝匹配【操作说明】：〔1〕检查分公司是否已制作最新直流配电柜〔列头柜〕连接图、连接图是否标注每一端子所带业务及负荷大小〔包括每一端子的负荷大小〕；〔2〕检查分公司是否已制作各交流配电柜连接图、连接图是否标注每一端子所带业务及负荷大小；现场检查各端子所带负荷是否和熔断器、空开、熔丝等大小相匹配。A、全部符合得0.4分B、每有一项不满足，扣0.1分，扣完为止第六项：检查电缆连接头、母线的温度，检查核心网机房和电源设备防雷接地情况。【操作说明】：〔1〕现场检查电缆接头、母线温度，应不超过70度。〔2〕现场检查交流供电系统的高压引入线、高压配电柜、低压配电柜、调压器、UPS、油机控制屏设备等，所有交流设备均应安装避雷器；〔3〕现场检查直流供电系统的整流器、控制器，均应安装浪涌抑制器；〔4〕检查分公司机房接地测试记录，接地地阻符合要求〔小于1欧姆〕。A、全部符合得0.4分B、每有一项不满足，扣0.1分，扣完为止第七项：检查分公司核心机房温度情况。分公司根据实际情况开展机房热岛排查和整改。【操作说明】：现场检查分公司核心机房温度，无热岛区域，机房环境温度能满足设备运行要求。A、全部符合得0.4分B、每有一处不满足，扣0.1分，扣完为止2、专项工作完成情况〔总分值2分〕第一项：检查动环告警标准化工作完成情况。【操作说明】：根据省公司要求分公司按期完成动环告警标准化工作，现场检查分公司动环数据准确性。〔1〕登录省中心CSC动环监控平台，查看各市LSC告警标准化平台的接入情况；〔2〕根据?中国移动动环告警标准化多维梳理表及命名标准?，检查各分公司梳理的?动环告警标准化多维梳理表?及各市分公司动环监控平台LSC实时呈现的告警。〔3〕现场检查，检查各市分公司动环监控系统LSC功能，符合功能要求。A、全部符合得1分B、第〔1〕项未按进度要求完成，扣0.3分C、第〔2〕、〔3〕项中每有一处不满足，扣0.1分第二项：动环监控整治完成情况【操作说明】：〔1〕根据集团公司和省公司下发的?关于开展动环监控系统整治工作的通知?，按期完成各项工作，整治方案合理全面，按时完成，且整治效果到达标准要求。〔2〕各项系统功能符合要求：包括告警管理、配置管理、图像监控、自动巡检、统计报表、油机调度、系统自身管理功能以及门禁控制、电池管理等拓展功能，A、全部符合得1分B、每有一项不满足，扣0.2分，扣完为止五、营业网运行维护管理〔总分值：5分〕〔一〕、检查范围：各市分公司计费核心机房及营业厅设备；各市分公司计费核心机房必查，抽查各市分公司2个自办营业厅1个代办营业厅。〔二〕、检查内容及评分原那么1、检查开关机、采集系统及营业系统网络根底资料管理是否齐全、准确〔总分值1分〕【操作说明】：要求建立健全开关机、采集系统及营业系统网络相关根底资料，包括：网络拓扑图、设备软件版本资料，营业、开关机及采集系统及网络机房设备资料、设备地点分布及端口资料，线路图资料，备品备件维修资料等。A、资料齐全、准确，得1分。B、有一项不符合上述要求,扣0.2分，扣完为止。2、检查营业设备机房〔包含营业厅设备〕物理环境、设备清洁度、布线、标签是否符合要求〔1分〕【操作说明】：要求营业设备机房环境整洁，设备清洁摆放整齐入柜,布线标准，标签完整清晰齐全准确；机房及设备整洁，布线标准，标签完整清晰齐全，设备摆放整齐标准上架得1分。B、有一项不符合上述要求,扣0.2分，扣完为止。3、营业网点管理〔总分值：1分〕本项得分为各分项得分之和。〔1〕【操作说明】：新开营业厅要按流程报经省计费业务中心同意备案，以标准资源管理和网点接入。本分项合计0.5分A、全部符合要求，得0.5分；B、每发现有一个新开营业厅没有经省计费业务中心同意备案的，扣0.1分。〔2〕本分项合计0.5分【操作说明】：每年根据实际情况编制各市公司营业网点接入方案、流程和详细的IP地址使用规划方案〔要具体到每个IP地址〕，并经过省计费中心审核并备案。A、全部符合要求，得0.5分；B、没有制定方案或备案，得0分，方案中不详细的每发现一处不符扣0.2分。4、BOSS系统营业终端管理〔总分值：1分〕【操作说明】：抽查2两营业厅PC机或终端是否与其他系统的终端物理上严格分开使用，并严格禁止在营业终端上接入其他存储设备；是否有营业终端退服情况。A、全部符合要求，得1分；B、每发现一处不符，或一台营业终端退服，得0分。5、值班管理制度〔总分值：1分〕【操作说明】：如发现营帐网络设备有异常情况，由值班监控人员根据“值班管理方法〞的规定处理，在值班交接班日志中进行记录，并根据问题的具体情况提交相应人员处理，问题处理结束后亦需在值班日志或电子工单管理系统中进行记录，以合理确保系统和数据处理完整性和及时性。A、全部符合要求，得1分；B、每发现一处不符，扣0.1分。六、互联互通管理〔总分值：5分〕〔一〕、检查范围：各市分公司网间通信质量、互联互通和共建共享管理要求落实情况。〔二〕、检查内容及评分原那么：1、紧急特服业务每日拨测纪录：〔总分值1分〕【操作说明】：要求以县为单位每日进行拨测〔110、119、120、122、12119〕，分公司每月对各县拨测情况进行检查，发现问题能及时协调解决，确保紧急特服业务平安畅通。A、现场测试畅通，拨测纪录和检查记录齐全完整，得1分B、测试不通且无理由〔非我方原因除外〕，得0分。C、缺乏拨测纪录或检查记录按照缺项扣分，缺一项扣0.1分，扣完1分为止。2、网间互联电路双节点、双路由整治：〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司与各运营企业协商进行网间互联电路双节点、双路由整治并整理完善网间互联电路资料，确保网间互联中继电路、网间互联信令链路双节点、双路由配置。A、所有网间互联电路、网间信令链路全部实现双节点、双路由配置且资料齐全、详细、无误得1分。B、有一处网间互联电路、或者网间信令链路没有做到双节点、双路由配置或者缺乏有关互联电路资料，或者资料不全、错误扣0.1分,扣完1分为止。3、网间通信质量投诉和网间虚假主叫号码投诉协调处理〔总分值1分〕【操作说明】：要求各分公司按照省公司网络部?关于在全省进行网间虚假主叫号码呼叫问题整治通知?〔2008年3月13日下发,互通业务网字[2023]16号〕，及时标准地协调、处理A、对所有网络部、呼叫中心或省网管中心派发的网间通信质量投诉和虚假主叫号码问题投诉，全部能标准地协调处理并按时反应，相关记录齐全，得1分。B、对网间通信质量投诉和虚假主叫问题投诉没有及时处理、反应，或者没有记录、记录不全，按照缺项扣分，缺失一条投诉处理纪录扣0.1分，扣完1分为止。4、按时召开互联互通联席会议和共建共享地市级例会〔总分值1分〕【操作说明】：要求按时组织召开地市级互联互通协商联席会议和地市级共建共享例会，及时上报会议纪要，并且检点、催促本地区内重点监控县互联互通联席会议的召开及会议纪要上报。A、能够按时召开会议并上传会议纪要〔包括所属重点监控县〕，得1分B、不能按时召开会议并上传会议纪要者〔包括所属重点监控县〕，发现一次扣0.2分，扣完1分为止。5、标准开展共建共享工作〔总分值1分〕【操作说明】：按照工信部、国资委、山西省通信管理局有关共建共享政策、规定要求积极、标准地开展共建共享工作，及时解决、处理共建共享需求申请，完成共建共享共享考核指标。A、在规定时限内〔10个工作日〕标准回函，答复其他运营企业共建共享需求申请，妥善协调处理共建共享申请及争议，完成省公司下发共建共享共享考核指标得1分。B、未在规定时限内标准回函答复，引发其它运营企业向省通信管理局争议投诉，或者未完成共建共享共享考核指标，影响全公司考核指标完成，每发生一次扣0.1分，扣完1分为止。七、其它〔总分值：5分〕1、网络维护费用预算使用执行情况检查〔总分值：2分〕1〕网络维护费用使用情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司根据省公司财务部下发的网络维护费用预算，按工程执行，对网络维护费使用进行严格控制，确保专项专用，严禁将网络维护费挪作他用。如有预算工程调整，及时按预算调整流程进行调整。。A、全部符合要求，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止2〕网络代维费用使用情况检查〔总分值1分〕【操作说明】：检查分公司严格按照省公司网络部下发的网络代维费用标准签订代维合同，按照资管系统数据进行维护量确认，按照代维标准进行代维质量认定，按时根据认定结果对网络代维费用进行支付。A、全部符合要求，得1分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止2、综合资管系统资源录入情况和应用场景检查〔总分值：1分〕【操作说明】：根据综合资管系统检查各专业录入完整率及准确率，并进行业务开通、网络割接、告警关联三大应用检查，详情参照?中国移动资源管理系统数据录入检查细那么?。A、全部符合要求，得2分B、每发现一处不符合要求，扣0.2分，扣完为止3、代维日常管理〔总分值1分〕【操作说明】：检查代维日常管理：1、代维管理制度的落实情况，2、代维维护作业方案上报及审核；3、有代维质量抽查、检查记录，检查结果留存记录并纳入对代维公司的打分及代维费的考核4、代维质量认定考核及打分按?山西移动网络代维质量标准-各分册要求?在规定时间内执行5、使用EOMS系统对代维公司进行各类监控告警的派单及回单。A、都符合要求，得1分。B、每有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止。4、代维系统使用情况〔总分值0.5分〕【操作说明】：代维系统上线后，按照网络部要求及时进行各类数据的录入以及运用代维系统开展各项代维管理工作。A、按时、按质量要求完成，得1分。B、未按时、未按质量要求落实每有一项扣0.1分，扣完为止。5、故障案例上报、技术支援工时完成情况检查〔总分值0.5分〕：【操作说明】：1〕检查案例上报内容、数量、质量：无线、传输、数据、电源各专业从每季度上报的故障案例季报及集团公司故障案例库中，检查所报的故障案例内容、数量、质量是否符合省公司故障案例上报要求；2〕重点检查上报案例的质量：检查各专业到达入库质量的案例数量是否到达集团公司入库数量要求；3〕检查技术支援工时是否到达要求的工时时长。检查依据：网络部下发的?转发?中国移动集团技术专家管理实施细那么〔暂行稿〕?及我省故障案例上报要求的通知〔网络测试网字[2023]67号〕、?关于我省技术支援工时要求的通知?〔网络测试网字[2023]84号〕A、全部满足要求得0.5分B、入库数量达不到要求每差一例扣除0.1分，扣完为止C、完不成工时要求扣0.2分。第二局部网络与信息平安局部〔总分值：10分〕〔一〕、检查范围：各市分公司对集团公司及省公司下发和要求的网络与信息平安工作的执行及落实情况。〔二〕、检查内容及评分原那么1、网络与信息平安工作的组织体系建设情况、相关规章制度的制订情况〔总分值1分〕【操作说明】：调查网络与信息平安工作组织体系建设情况〔要求在5月分完成组织体系建设，并以OA公文上报省公司网络部进行备案〕；检查网络与信息平安规章制度的制订情况，至少要制订?信息平安责任管理方法?、?信息平安责任矩阵?、?客户信息平安管理方法?、?客户信息平安控制矩阵?〔要以OA公文下发给地市分公司各部门全体员工，并抄送省公司网络部备案〕。A、全部满足，得1分B、制度体系建设未完成扣0.5分；规章制度每少一项扣0.2分，最多扣0.5分2、平安保密管理〔总分值1分〕【操作说明】：检查各单位是否同所有本单位维护人员签订保密协议，随机检查10名维护人员的保密协议签订情况。A、全部满足，得1分B、每少1份保密协议，扣0.1分3、平安培训开展情况〔总分值1分〕【操作说明】：各单位要建立平安培训的长效机制，定期开展网络与信息平安培训，培训的开展形式可通过网上学院、内部培训、外派培训，每年10月底前至少要开展不少于两次的内部培训，要覆盖到所有网络维护员工，每次培训结束后，要进行考试，并对考试结果进行备案和记录。对培训和考试要通过OA工单进行上报网络部，上报时要通过附件形式提供培训教材扫描版或电子版、考试试题扫描版或电子版、培训签到表、考试成绩扫描版。A、全部满足，得1分B、每少开展一次培训〔要覆盖到全体维护类员工〕，扣0.5分。4、计算机终端命名标准情况〔总分值1分〕【操作说明】：所有计算机终端名称是否按照省公司下发的?计算机终端平安管理方法?中要求标准命名，以便高效处理发现的各类平安事件。抽查维护终端3台〔传输专业、无线专业、数据专业各1台〕、营业终端2台进行检查。A、全部满足，得1分B、每一台终端不满足，扣0.2分5、防病毒管理〔总分值1分〕【操作说明】：抽查运行WINDOWS操作系统的5台计算机终端〔无线专业1台、数据专业1台、传输专业1台、营业终端2台〕安装正版的防病毒软件，是否实现自动查毒，是否及时更新，防病毒软件的病毒库需更新到检查前一周的最新版本。A、全部满足，得1分B、每一台不满足扣0.2分6、WINDOWS终端平安配置达标情况〔总分值1分〕【操作说明】：根据?中国移动Windows操作系统平安配置标准?抽查3台生产网Windows终端〔〔无线专业1台、数据专业1台、传输专业1台〕的平安配置是否符合要求；WINDOWS终端是否已更新最新官方发布的重要级别的平安补丁，建议分公司利用补丁检查工具〔如平安卫士360〕定期检查补丁装载更新情况。检查时将通过?windows平安基线扫描系统?进行检查，必须到达100分。A、全部满足，得1分B、每发现一个配置项不合格，扣0.1分，扣完为止。7、所有网络监控终端及操作终端严禁与互联网连接，严禁安装与工作无关的任何软件〔总分值1分〕【操作说明】：采取抽查方式检查，无线、传输、数据专业各抽查1台终端。A、全部没有与互联网连接，没有任何与工作无关软件，得1分B、每发现一项不合格，扣0.2分，扣完为止。8、工程及售后效劳效劳平安要求落实情况〔总分值2分〕【操作说明】：各单位要根据集团公司?关于在工程及售后效劳等合同中增加并落实相关平安要求的通知?〔网通[2023]349号〕的文件要求，在系统规划、建设和维护各环节落实相关平安要求。采取抽查方式检查，抽查两份