环境因素识别、评价、目标、指标和管理方案程序

环境因素识别、评价和目标、指标及管理方案控制程序责任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签字安全管理部行政卫生保卫部日期目的识别和评价公司活动、产品和服务过程中可能对其施加影响的环境因素，按照国家环境保护法律法规和公司环境管理方针的要求，制订公司环境目标、指标和管理方案，使其符合QHSE体系的要求。适用范围适用于公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别与评价和环境目标、指标以及管理方案的制订与落实。职责3.1安全管理部负责本程序的编制、修改和运行控制，负责汇总、编制公司施工现场产品制造范围内的《环境因素识别排查表》；参与公司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司前方生产区域内环境目标、指标和管理方案的实施情况。3.2行政卫生保卫部参与本程序的编制、修改和运行控制，负责汇总、编制公司办公、生活区域的《环境因素识别排查表》；参与公司环境因素识别、评价活动；落实、检查公司办公、生活区域的环境目标、指标和管理方案实施情况。3企管部负责组织年度公司环境因素识别、评价和更新活动，编制公司环境目标、指标，并将目标、指标分解下达至公司所属各单位。3.4公司各部室负责本部门环境因素的识别和排查。3.5项目部、分公司环保负责人组织有关管理人员对本项目部区域内的环境因素进行识别、排查。针对公司下达的环境目标、指标，编制本项目部管理控制方案并组织实施。工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别的范围企业活动、产品和服务过程中的环境因素和可施加影响的环境因素。4.1.2识别环境因素应考虑：（1）三种时态：过去发生并遗留至今的环境因素。现在正在发生影响的环境因素。将来可能产生的环境因素。（2）三种状态正常：指正常产生的环境因素，如施工机械的噪声。异常：指非正常但可预见产生的环境因素，如施工机械检修。紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾。（3）要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与能源的使用、当地其它环境问题及社区问题。4.1.3环境因素的识别方法环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工（主要指环保、材料、机械、技术、生产、能源、行政方面管理人员）评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻产品生命周期思想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工艺过程，对“输入”、“输出”（含排放）进行全面分析，从而识别、排查出每个过程的环境因素。4.1.4环境因素的识别步骤（1）公司QHSE体系内各部门、项目部、分公司每年一月份或项目部新开工程时，应进行一次活动、产品和服务过程环境因素的识别与排查，并汇总、编制本部门、本单位《环境因素识别排查表》，留底后分别报送公司安全管理部和行政卫生保卫部；（2） 安全管理部负责活动和产品制造范围内的环境因素识别、排查和汇总工作；（3） 行政卫生保卫部对公司办公楼的环境因素进行识别、排查，汇总、编制公司办公、生活区域的《环境因素识别排查表》；（4） 企管部在各部门、各单位组织识别、评价的基础上，每年第一季度组织行政卫生保卫部、安全管理部和项目部分公司等单位的代表进行环境因素的评价工作。4.2重要环境因素的评价及传递4.2.1重要环境因素的评价依据（1） 环境影响程度和规模；（2） 发生的频次和影响时间；（3） 控制情况；（4） 相关方的要求；（5） 对企业公众形象的影响程度。4.2.2重要环境因素的评价方法专家评价法：由企管部召集具有初级职称以上（含初级）或环境管理体系的主管领导5-8人根据本程序（4.2.1）所列评价依据对环境因素进行评价，会议记录由企管部保存。4.2.3安全管理部将专家评定的结果汇总，填写《重要环境因素清单》，报送管理者代表批准后，传递至相关部门及项目部、分公司。4.2.4项目部、分公司将《重要环境因素清单》与所建工程实际情况对照，确定本项目部、分公司《重要环境因素清单》。4.3环境因素的更新当出现下列情况时，安全管理部在两周内组织对环境因素识别与评价，更新重要环境因素。工作程序执行本程序4.2的规定。（1） 管理评审提岀要求时；（2） 公司的产品制造和服务过程发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）时;（3） 有关法律、法规及其他要求发生变化时；（4） 相关方提岀合理抱怨或要求时。4.4安全管理部负责保存环境因素汇总、评价、更新的记录（记录保存期为三年）。4.5.环境目标、指标和管理方案的制订4.5.1目标、指标制订依据（1） 符合公司管理方针；（2） 体现环境污染的预防；（3） 符合法律法规和其他要求；（4） 已评价出的重要环境因素；（5） 财力状况和生产经营的要求；（6） 环保技术的可行性；（7） 相关方的观点；（8） 资源、能源的节约；（9） 目标、指标的先进性与实施运行能力的有机结合。4.5.2目标、指标和管理方案制定的要求：（1） 满足企业生产、生活要求，数据要量化、具体；（2） 目标、指标应适时不断更新，管理方案也应随之调整；（3） 明确方案实施的监控部门、责任部门、负责人等；（4） 明确资金投入额与工作量，确保方案实施；（5） 明确方案完成的时间表。4.5.3目标、指标和管理方案的制定和审核：（1） 企管部每年第一季度负责组织公司行政卫生保卫部、安全管理部和项目部、分公司等单位，根据本程序4.5.1制订依据，结合上一年度环境目标、指标完成情况以及新的重要环境因素和法律法规的要求，制定本年度目标、指标和管理方案，将目标指标管理方案报公司最高管理层（经理办公会）审议批准后执行。（2） 项目部、分公司根据公司下达的目标、指标和管理方案的要求，结合本项目部、分公司的实际情况，制定本单位目标指标和管理方案，并报安全管理部和行政卫生保卫部进行审核和备案。4.5.4环境目标、指标和管理方案的实施和检查：（1） 公司各相关部门和单位要为实现环境目标、指标和实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源；（2） 项目部、分公司应执行管理方案，实现本部门、本单位的目标、指标；（3） 行政卫生保卫部、安全管理部每年二、三、四季度对环境目标、指标和管理方案的实施情况进行一次检查，并保留检查结果的记录。在十日内将检查中发现的问题传递给相关部门和单位，如发现不符合，按相关程序执行。4.6目标、指标的评审与修订：4.6.1企管部每年第一季度组织行政卫生保卫部、安全管理部等单位对环境管理目标、指标进行一次评审。4.7当出现下列情况，企管部组织对环境目标、指标增加评审。（1） 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；（2） 相关方提出要求时；（3） 目标、指标完成有困难时；（4） 生产经营和组织机构变化较大时。4.8当评审结果要求进行环境目标、指标修订时，由企管部在评审后两周内组织相关部门和单位，就环境目标、指标的修订和更新进行研讨并予以确认，更新后的目标、指标和管理方案按本程序4.5.3的规定审批。各相关部门、单位按修订和更新后的环境目标、指标修订管理方案。5.相关文件5.1《记录控制程序》（XXX-QHSE-02）5.2《物资管理控制程序》（XXX-QHSE-11）5.3《工作过程环境保护控制程序》（XXX-QHSE-19）5.4《环境监测控制程序》（XXX-QHSE-27）5.5《XXX集团施工现场环境污染控制措施（第一部分）试行》（市［2001］技字273号）5.6《XXX市建筑工程施工现场管理办法》（XXX市人民政府令第72号）5.7《XXX市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》（XXX市人民政府令第37号）5