主要安全生产管理人员到岗到位管理规定

附件6领导现场带班检查审核表带班领导带班日期年月日一、运行操作现场跟踪审核操作票号1：2：3：4：5：6：序号审核内容要点结论（一）操作准备及安全技术交底1发令、监护、操作及相关管理人员是否按规定到岗到位2操作票是否经监护人、运行值班负责人审核签字，危险点分析与风险预控措施是否正确和有针对性并符合现场实际3操作人员精神状态是否良好，个体安全防护用品佩戴是否齐全规范，安全工器具是否检验有效和适用4安全技术交底会是否按流程组织，操作任务交代是否清楚，安全技术交底是否完整和有针对性5接令人是否与发令人核对操作任务、安全措施，电气倒闸操作是否进行核对性模拟操作预演，重大操作是否按规定开展事故预想（二）操作过程关键环节1各级管理人员是否按规定到岗到位，是否按安全工作确认流程执行2作业区域环境是否安全，安全技术措施和风险预控措施是否执行到位3操作前监护人和操作人是否共同核对设备的名称、编号、实际位置和运行状态4操作过程是否执行监护复诵录音制度，是否严格按操作票填写顺序逐项操作划“√”，操作步骤完毕是否签字确认并汇报5操作过程中发生疑问时，是否立即停止操作；对确认存在问题的是否重新履行操作票审核手续；相关保护投退、闭锁装置解除是否严格履行许可手续6临时安全措施是否恢复，操作结束后是否检查设备系统参数正常（三）运行交接班会1运行交接班是否做到五交待、五清楚，是否严格执行不得交接班的相关规定2接班人员是否全面检查设备系统，是否清楚机组运行方式、设备状况和现场作业情况3参数报警是否分析原因并处置，是否开展事故预想并掌握应对措施二、检修作业现场跟踪审核工作票号1：2：3：4：5：6：序号审核内容要点结论（一）作业准备及开工安全技术交底1工作负责人、专职监护人及相关管理人员是否按规定到岗到位，全部作业人员是否参加开工交底会，安全技术交底是否完整和有针对性，作业任务交代是否清晰，工作分工安排是否合理2是否按工作票及动火、受限空间等高风险作业和动土、断路作业等特殊作业的许可流程办理开工手续，工作票及其附属特殊作业票安全措施是否符合现场条件，危险源辨识与风险预控措施是否有针对性3人员精神状态是否良好，个体安全防护用品佩戴是否齐全规范，特种（设备）作业人员是否持证上岗，施工机械、车辆是否合格，工器具是否检验有效和适用4工作负责人是否与工作许可人共同现场逐项确认所列安全措施已正确执行5高风险作业项目“三措一案”是否按流程完成了审核确认，高风险作业项目是否按规定开展事故应急处置演练（二）过程关键环节1作业区域环境是否安全，区域隔离及安全防护措施、警示标识是否执行到位，安全技术措施和风险预控措施是否执行有效2高风险作业项目是否有业主专人监护，短期外委作业项目是否有专责监护人，工作负责人、专责监护人是否认真监护工作全过程3工作票签发人以及各级管理人员是否按规定到岗到位，是否按质量控制流程和安全工作确认流程逐项执行4检查人员作业行为是否规范，及时纠正违章行为（三）收工小结1收工前，人员、工器具是否清点确认无遗留，作业现场是否清理完毕，临时拆除或设置的安全防护设施是否恢复或采取有效防护措施2收工会是否点评工作情况、存在问题并提出改进意见三、日常巡（点）检管理审核序号审核内容要点结论1巡（点）检人员是否清楚掌握巡检方法和标准，是否按要求巡查和规范记录，巡（点）检安全注意事项是否清楚2班组是否按巡（点）检路线、周期规定检查到位，部门对按班组巡（点）检到位情况是否有管理痕迹3设备定期试验和轮换工作是否按规定开展，执行前是否确认危险点分析和预控措施，管理人员是否到岗到位序号带班当班发现的问题备注12346序号交接班交待事项备注12345夜班领导交接班时间年月日时分说明：1.根据现场跟踪运行操作或检修作业的全部或部分关键环节，据实填写评价结论（“√”或“×”）；3.评价结论为“×”（不规范）的环节，应在问题栏进行说明。行政值班记录表值班记录安全方面生产方面其他方面值班签到值班