HACCP体系内审检查表(完全)

HACCP系统内审检查表(圆满版)HACCP系统内审检查表(圆满版)18/18HACCP系统内审检查表(圆满版)_HACCP系统内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款检查内容审查方法记录或结果4.1总要求的内容：1)HACCP管理系统能否形成咨询管理者代表，查阅有关文符合。系统形成文件，已按标文件、能否实行、保持、连续件。准要求进行保证系统有效性；改良；2)能否充分鉴识所需过文件充分鉴识各个过程；确立程、确立序次和互相作用；3）了必需的准则和方法；供给了能否确立必需的准则和方法；必需资源；拥有督查、丈量和4）能否供给必需的资源；5）分析的有关过程。能否丈量、督查和分析有关过程等；4.1.1食品安全目标的内容：1）能否确立系统所覆盖的产咨询管理者代表，查阅有关文符合。系统覆盖了全部产品和品和生产现场；2）目标和目件。生产现场；目标和目标内容与标内容能否与食品安全要求食品安全要求符合，抽查车间符合；能否在各层次上获得理部分职工有个他人员对目标和解、贯彻和保持；3）能否有内容认识不全面；有并实行与并实行与外界的交流程序；外界的交流程序。职责和权限:能否规定与HACCP管理系统咨询管理者代表，查阅有关文符合。已规定与HACCP管理体_运作有关人员的职责和权限并形成文件;

件，

系运作有关人员的职责和权限，并形成文件。4.1.2.2HACCP小组组长:能否委任一名,能否赏赐相应咨询管理者代表，查阅有关文符合。已委任HACCP小组组的职责和权限;件。长，职责和权限明确。4.1.2.3HACCP小组:1）小构成员能否知足多专业、咨询管理者代表，查阅有关文符合。小构成员由不一样样专业组拥有有关知识和经验的要求；件。成，拥有有关知识和经验；没2）能否有外面专家，其职责有外面专家。和权限能否规定并形成文件；4.1.3管理评审：能否形成文件规定、有否实咨询管理者代表，查阅有关文符合。形成文件规定，保持每施、记录件、记录。年一次管理评审。4.5.1HACCP管理系统的保持的总要求的内容：能否经过与HACCP小组的沟咨询管理者代表，查阅有关文符合。能够经过与HACCP小组通、考证和确认的结果、企业件。。交流、考证和确认的结果、公食品安全目标和目标的变化司食品安全目标和目标的变化来按期更新、保持和改良按期更新、保持和改良HACCP_HACCP管理系统；管理系统。审查员：审查组长：HACCP系统内审检查表受审部门

/HACCP

小组

NO.1条款

检查内容

审查方法

记录或结果HACCP

管理系统策划的内容：1）策划能否符合规范要求、企业食品安全目标和目标以及总要求的要求；2）鉴识与

咨询HACCP文件。

小组，查阅有关

符合。HACCP管理系统策划内容符合有关规范的要求；充分鉴识与评估危害；当HACCP管理系统更正时，能够有效保_评估危害能否充分；3）当HACCP管理系统更正时，是否保持管理系统的圆满性；4）

持管理系统圆满性；优秀成立与供方、顾客及有关方的有效交流。能否成立与供方、顾客及有关方的交流渠道；HACCPHACCP

管理系统基本因素管理系统能否知足基

:

咨询文件

HACCP

小组，查阅有关

符合。HACCP本因素的要求。

管理系统知足基本因素的要求产品描绘:

咨询

HACCP

小组，查阅有关

符合。产品描绘知足规范要求。对原料及成品的描绘能否满

文件足规范的要求预期用途:能否确立产品的暗藏使用人

咨询文件

HACCP

小组，查阅有关

符合。确立预期用途，进行了必需的描绘。和开销者特别是简单遇到伤害的开销集体,能否进行必需的描绘。流程图及部署图:流程图及部署图能否充分及

咨询文

HACCP

小组，查阅有关

符合。流程图及部署图充分有效，知足规范要求。_能否知足规范的要求件危害分析:符合。有充分正确的危害分析；1）鉴识评估危害能否充分、咨询HACCP小组，查阅有关明显危害经过CCP控制；其余合理；2）明显危害能否经过文件危害经过SSM控制。CCP来控制；3）其余暗藏危害能否经过SSM来控制；SSM方案:1）能否成立、鉴识全部与食咨询品安全有关的SSM方案；文件

HACCP

小组，查阅有关

符合。成立了全部与食品安全有关的SSM方案；SSM方案能否知足规范要求。2）SSM方案能否知足规范要求；_审查员：审查组长：HACCP系统内审检查表受审部门/HACCP小组NO.2条款检查内容审查方法记录或结果重点控制点的内容：1）能否形成文件，能否充分；咨询HACCP小组，查阅有关符合。重点控制点已形成文件，2）每个CCP能否有控制措文件且充分有效；每个CCP点有控施、能否有督查参数；制举措，有督查参数。重点限值的内容:1)能否有形成文件的重点限咨询HACCP小组，查阅有关符合。重点限值形成文件，并值及其相应的规范;2)人员能文件有相应规范；人员能力足以支力能否能够支持;持。督查的内容:_1)能否对CCP、必需的过程建咨询HACCP小组，查阅有关符合。督查系统有效实行；CCP立督查系统及能否实行；2）文件、记录受控，过程能力能被证明，规CCP能否受控，过程能力是定了督查人员、评估人员的能否能证明，督查人员、评估人力与职责；CL偏离时有相应措员能力、职责能否规定；3）施。CL偏离时能否采纳相应措施；纠正和纠正举措的内容：

咨询HACCP

小组，查阅有关

符合。

CCP

及必需过程没有偏1）CCP及必需过程能否有偏

文件、记录

离。离，能否实时纠正；

2）能否对偏离时期受影响产品的处置；3）能否分析原由制定纠正举措；HACCP计划的内容：审查员：审查组长：HACCP系统内审检查表受审部门

/HACCP

小组

NO.3条款

检查内容

审查方法

记录或结果HACCP的科学性、合理性及实行的有效性；

咨询文件

HACCP

小组，查阅有关

符合。HACCP效。

计划内容合理有_交流的内容：1）交流能否成立程序；2）沟咨询HACCP小组，查阅有关符合。成立交流程序；交流方通方法、见效及交流人员的能文件法、见效及交流人员的能力，力，与外面交流的人员能否得与外面交流的人员获得受权。到受权；考证：考证策划能否形成文件、保持咨询HACCP小组，查阅有关符合。考证策划形成文件，并考证记录及其有效性；文件合理有效。确认的内容：能否在成立和实行HACCP体咨询HACCP小组，查阅有关符合。在成立和实行HACCP系过程中进行了确认及其证文件、记录系统过程中进行了确认。据；重点控制点考证的内容:能否对CCP进行考证，考证咨询HACCP小组，查阅有关符合。对CCP进行考证，考证的符合性及有效性，能否证明文件、记录合理有效，确立CCP点受控。CCP处于受控状态；内部审查的内容:能否进行内审,内审的符合性咨询HACCP小组，查阅有关符合。依据制度进行内审，内_及有效性；文件、记录审合理有效实行。审查员：审查组长：HACCP系统内审检查受审部门

/质检部

NO.1条款

检查内容

审查方法

记录或结果能力、培训和食品安全意识的内容：能否确立能力要求，有关人员能否胜任；

咨询质检部，查阅有关文件、记录SSM

方案:波及品管部的能否有实行；

咨询质检部，查阅有关文件、记录可追忆性的内容:能否有形成文件;2)记录是咨询质检部，查阅有关文件、否知足追忆的需要；3）记录记录保留期能否符合法律法例及顾客的要求;督查的内容:能否对CCP、必需的过程实咨询质检部，查阅有关文件、施督查；2）CCP能否受控，记录_过程能力能否能证明；3）CL偏离时能否采纳相应举措；应急准备和响应的内容：1）能否成立相应程序，能否咨询质检部，查阅有关文件、鉴识充分；2）能否有按期演记录练及今后的谈论、校订等；4.3文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实咨询质检部，查阅有关文件、施的有效性，外来文件的充分记录性等；4.4.1有关HACCP管理系统的记录的内容：记录能否圆满、清楚、保留条咨询质检部，查阅有关文件、件能否适合、能否规定保留期记录限、能否认期复核、能否真切靠谱等；4.4.2不合格品控制的内容：1）能否形成文件规定；2）不咨询质检部，查阅有关文件、合格品能否获得适合办理是记录_否获得控制和从头考证；通知和召回的内容:1）能否形成文件；2）能否在咨询质检部，查阅有关文件、生产过程中对产品进行独一记录丈量设施和方法的控制的内:能否充分鉴识;2)能力能否咨询质检部，查阅有关文件、知足需要等；记录审查员：审查组长：HACCP审查检查表受审部门/质检部NO.2条款检查内容审查方法记录或结果不合格品控制的内容：1）能否形成文件规定；2）不咨询质检部，查阅有关文件、符合。有专门的文件，有钱在合格品能否获得适合办理是记录不合格品的办理程序。_否获得控制和从头考证；通知和召回的内容:1）能否形成文件；2）能否在咨询质检部，查阅有关文件、符合。召回程序实时有效，每生产过程中对产品进行独一记录年按期操练。性表记并记录；3）当有召回要求时，相应举措能否能实时有效的实行；丈量设施和方法的控制的内容:1)能否充分鉴识;2)能力能否咨询质检部，查阅有关文件、符合。能够充分鉴识，现有设知足需要等；记录备知足需要。审查员：审查组长：_HACCP系统内审检查表受审部门/生产部NO.1条款检查内容审查方法记录或结果SSM方案:波及生产部的能否有实行；咨询生产部，查阅有关文件、SSM方案有效实行，部分生产记录人员健康证没有采集。可追忆性的内容:1)能否有形成文件;2)记录是咨询生产部，查阅有关文件、有有关文件；记录可追忆；生否知足追忆的需要；3）记录记录产、加工记录未保留五年以上，保留期能否符合法律法例及培训记录不详尽。顾客的要求;督查的内容:1)能否对CCP、必需的过程实咨询生产部，查阅有关文件、符合。对CCP、必需过程实行施督查；2）CCP能否受控，记录督查；CCP受控，过程能力能过程能力能否能证明；3）CL证明；CL偏离时拥有相应举措。偏离时能否采纳相应举措；应急准备和响应的内容：1）能否成立相应程序，能否咨询生产部，查阅有关文件、符合。成立应急准备和响应程_鉴识充分；2）能否有按期演记录序，鉴识充分；有按期操练。练及今后的谈论、校订等；审查员：审查组长：HACCP系统内审检查表受审部门/营销部NO.1条款检查内容审查方法记录或结果4.2.4.1SSM方案:波及营销中心的能否有实行；咨询营销部，查阅有关文件、符合。波及营销部的SSM方案记录有实行，有顾客满意度检查。4.2.4.2可追忆性的内容:1）记录能否知足追忆的需要；咨询营销部，查阅有关文件、符合。记录知足可追忆性的要2）记录保留期能否符合法律记录求；记录保留期符合法律法例法例及顾客的要求;及顾客要求。_审查员：审查组长：HACCP系统内审检查表受审部门/综合部NO.1条款检查内容审查方法记录或结果能力、培训和食品安全意识的内容：能否确立能力要求，有关人员咨询综合部，查阅有关文件、符合。确立能力要求，有关人能否胜任；记录员能力符合要求。SSM方案:_波及总经办的能否有实行；咨询综合部，查阅有关文件、符合。