不可接受风险、检查记录

不可接受风险捽制情况检杳记录不可接受风险捽制情况检杳记录通用表1不可接受风险捽制情况不可接受风险捽制情况检杳记录受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部检查日期2018.3.18检查情况：项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求，确定出目标和编制了相应的管理方案及专项方案，施工前对作业人员进行了二级安全教育培训及安全技术交底，严格按照制定的不可接受控制计划执行，并有专门人员对施工过程进行监督检查，对危险性较大事件的发生起到了切实有效的控制作用。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，且方式和手段得当，有效的减少和消除健康损害、预防事件的发生，控制措施继续巩固保持。检查负责人： 日期：整改结果：（如不发生，在此栏多/学4责人： 日期：验证评价：（如不发生，在此栏划多/罗W责人： 日期：通用表1受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部检查日期2018.4.23检查情况:项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。进入雨季施工前，项目部编制了雨季施工方案，对作业人员进行雨季安全教育培训，并在施工前对其进行安全交底，重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。

受检单位主体队工程名称天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部检查日期2018.5.25检查情况：项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。检查负责人： 日期：整改结果：（如不发生，在此栏划少/受嫉责人： 日期：验证评价：（如不发生，在此栏划/）//罗/责人: 日期：通用表1受检单位装修、吊篮工程名称天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部检查日期2018.6.26检查情况:项目部目前施工部位为钢结构安装阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。重点对触电、大型机械等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。不可接受风险控制情况_检查记录通用表通用表 M：受检单位电工组工程名称天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目检查依据FK/B/SE4.4.7检查部门第一项目部检查日期2018.7.28检查情况：项目部目前施工部位为装饰装修阶段，险控制的要求编制了相应的管理方案，对分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。对施工电梯做好排查，维修保养。重点对触电、大型机械等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。处理意见：对各个不可接受风险按计划采取了有效的控制措施，安全隐患排查落实到位，控制方式和手段得当，各控制措施继续保持。检查负责人： 日期：整改结果：（如不发生，在此栏划夕/X验证评价：（如不发生，在此栏划/）＞/罗W责人: 日期：

会议名称危险源辨识以及风险评价学习培训时间参加范围地点序号单位际B门参加会议人员签到合计人数会议记录会议记录通用表3 M：会议记录会议记录通用表3 M：会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。会议决定事项：项目部进行了关于成立危险源辨识小组目的以及怎样进行危险源辨识以及风险评价的学习培训具体内容如下；1、小组分工。组长：刘玉华、刘连海成员：王永利易也李丹王达周林徐荣张领慧程立梅吴俊强吕苗苗2、培训内容1、目的为能够对本公司多有办公区域及施工现场有关活动中的危险员进行准确辨识预风险评价，及时采取预防措施，减少伤亡事故。2、范围本公司范围内生产、生活、办公活动及相关活动中的危险源辨识、风险评价和控制的策划。3、职责主管安全生产的静力负责本公司重大风险的确认。安全技术科负责本公司危险源辨识、重大风险评价和确认、汇报、上报。各相关科室、各项目经理部负责各自业务范围内的危险源辨识与风险评价

会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价时间主持人刘连海记录人刘嘉昆地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。会议决定事项：执行《人力.资源管理程序》各项目经理部一开工，便组成危险源辨识、风险评价小组，并评价本项目经理部的重大安全风险，填写《危险源辨识与风险评价表》JL\B\S4.3.1-01和《重大风险及其控制计划》JL\B\S4.3.1-02上报本公司安全主管部门。项目经理部可根据工程进展情况，不断评价和更新本项目的重大风险和危险源，并及时上报本项目部安全主管部门。本项目部主管部门负责手机、汇总各项目部《危险源辨识与风险评价表》JL\B\S4.3.1-01,确定出《重大风险及其控制计划》JL\B\S4.3.1-02,上报集团公司安全技术部。安全技术科分析、评价各有关项目部上报的信息，汇总编制本公司《危险源辨识与风险评价表》JL\B\S4.3.1-01,确定出《重大风险及其控制计划》JL\B\S4.3.1-02,上报集团公司。3.2危险源辨识活动的范围与内容危险源辨识活动的范围a.危险源辨识活动的范围包括：施工作业区、加工区、办公区和生活区。b.项目部办公场所和生活场所。

会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。会议决定事项：3.2.2危险源辨识与评价活动内容包括五方面：——对工作场所进行辨识。a.本公司各科室在辨识小组领导下，进行管辖区域内的办公设施的辨识。b.办公室和相关科室负责对所管辖的区域的设施进行辨识，并监督项目经理部对办公室、生活区的辨识，并上报本公司办公室汇总；c.项目经理部负责对施工现场的办公区、生活区、加工区、施工作业区、安全通道、作业面的材料码放、架子搭设、临时用电设施的辨识。d.工作场所的设施无论是公司自有的、企业租赁的分包方自带的、也只提供的等均在辨识的范围内。3.3对五项辨识活动的要求。在五项辨识活动中应充分考虑二种状态和二种时态。a.三种状态：正常、异常和紧急。b.三种时态：过去、现在和将来。五项辨识活动应从以下二方面查找根源：a、物的不安全状态。包括：防护设施、设备、材料、施工电器、机械设备。b、人的不安全行为。包括违反法律、法规、条例、标准、规定及公司的程序、制度、方案、措施等。

会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。会议决定事项：C、技术管理缺陷。技术措施、设计方案、组织结构上的缺陷、作业场所、作业环境的安全防护设置不合理，防扩装置、用品缺少、履行管理职责等。3.3.3事故分类将五项辨识活动的结果科安照以下事故类别进行归纳：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾高空坠落、爆炸、中毒和窒息及其他伤害。3.4风险评价方法。3.4.1对作业过程中的风险评价采取直接判断发与作业条件危险性评价法相结合。作业条件危险性评价方法主要以系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小。风险性分值用D表示。D=L正XC三个因素是：L--事故或危险性事件的可能性概率。E--人体暴露与危险环境中的频率。C--发生事故可能辉造成的后果。D--风险性分值。3.6风险控制对重大风险因素的控制方法可采用：a、制定目标

会议名称辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。会议决定事项：b、制定管理程序；c、培训与教育；d、制7E应急预杲；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施。本项目经理部对重大风险控制情况进行一次检查，填写《检查记录》安全技术科及相关科室每月对单位、项目经理部的重大风险控制实施一次监督检查，填写《 检查记录》4、相关文件《相关的法律、法规》《文件控制程序》FK\B\Q4.2.3-SE4.4.55、记录危险源辨识与风险评价表》JL\B\S4.3.1-01《重大风险及其控制计划》JL\B\S4.3.1-02« 检查记录》通用表1以上程序文件的有关内容在辨识小组进行辨识后根据集团公司的辨识出的各类危险因素根据程序文件的要求进行管理方案的确定，在确定管理方案时，辨识小组根据辨识出的各项危险源因素的大小确定出有效的措施。会议记录通用表3会议名称应急预案培训时间主持人刘连海记录人易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：各项应急预案培训，及运用。会议决定事项：第一项目部在会议室成立应及救援小组，小组名单如下：组长：刘连海 副组长：王永利抢救组：易也李丹王达救护组：周琳徐荣张领慧通讯联络组：程立梅物资设备组：吴俊强吕苗苗各成员分工：组长：应准备和响应活动的总指挥，及时上报上级主管部门。副组长：应准备和响应活动的综合管理，负责现场的统一指挥和调度，组织应急预案与响应效果的评价。抢救组：允许的情况下进入现场抢救受伤人员，利用灭火器材控制火势蔓延。通讯联络组：事故发生时及时通知救援队成员赶赴救援并进行内、外部报警会议记录会议记录通用表3 M：会议记录会议记录通用表3 M：会议名称应急预案培训时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：各项应急预案培训，及运用。会议决定事项：物资设备组：提供设备及救护设备并保障设备处于良好状态。内部报警发现人一项目经理一集团公司安技部一集团公司经理外部报警发现人一班组长或项目经理-120等救援电话发现人一班组长或项目经理一集团总指挥一外部报警。如现场发生火灾事故时：发生火灾时，通讯联络组立即进行内、外部报警及通知应急救援队成员和专业消防人员赶赴事故现场，指挥人员进行疏散，抢救小组成员立即对火灾进行扑救，扑救火灾安照”先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火原则，同时派人及时切断电源，接通消防水泵

会议名称应急预案培训时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：各项应急预案培训，及运用。会议决定事项：组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用物资设备组准备的灭火器、消防桶、消防钩等消防设施器材进行灭火，救援组对伤员采取急救措施并及时将伤员送往附近医院进行治疗。当火灾扑灭后，领导小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。发生物体打击高空坠落：发生物体打击、高空坠落事故后，通讯联络组立即进行内、外部报警及通知现场应急小组组织抢救，集团应急救援队成员赶赴事故现场，指挥人员疏散，抢救组迅速将伤者抢救到安全处，救护组检查伤员，对其进行止血、包扎

会议名称应急预案培训时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：各项应急预案培训，及运用。会议决定事项：人工呼吸等急救措施，物资设备组负责提供急救设备、药品及迅速组织车辆将伤员送往就近医院进行治疗。发生触电事故时，项目部安全员、电工或班组就近人员先将电源切断或用不导电木棍竹竿等绝缘物将触电者挑离漏电体；项目部救护组检查伤员，如发现伤者心跳停止应立即平放、进行人工呼吸等急救措施。通讯联络组立即进行内、外部报警及通知应急救援队赶赴事故现场，指挥人员组织疏散，远离触电体；物资设备组负责提供急救设备、药品及迅速组织车辆将伤者送往就近医院急救。发生坍塌伤害事故后，通讯联络组立即进行内、外部报警及时通知应急救援队成员赶赴事故现场，指挥人员组织疏散，抢救组迅速将伤者抢救到安全

会议名称应急预案培训时间主持人刘连海记录人 易也地点项目部会议室出席人列席人缺席人会议内容/议题：各项应急预案培训，及运用。会议决定事项：处，救护组检查伤者，对其进行止血、包扎，物资设备组负责提供急救设备、药品及迅速组织车辆将伤员送往医院进行治疗。发生机械伤害事故后，通讯联络组立即进行内、外部报警及通知应急救援队员赶赴事故现场，指挥人员组织疏散，抢救组迅速将伤者抢救到安全处，调查