万达集团建筑项目质量管理制度PPT41

2012版制度培训培训训项目质量量管理制度2011年12月培训提纲纲项目开业/入伙、接管、移交管控项目开工阶段质量安全管控项目施工过程质量安全管控质量安全考核与处罚项目质量事故上报与处理一、项目开工工阶段质质量安全全管控监理招标标办公区售楼处开工许可可建立质量量管理体体系一、项目开工工阶段质质量安全全管控1、监理招招标招标文件件发出前前10天，将监理人员员投入计计划报质量监监管部审审批，同同时抄送送成本控控制部（（流程ZG12.1）招标文件件发出前前7天，将监理招标标文件报质量监监管部备备案，同同时抄送送成本控控制部（（流程ZG12.2）评标前7天，向质质量监管管部提出出监理招标标技术标标评审申申请（流程ZG11）定标前3天，将监理招标标结果报质量监监管部备备案，同同时抄送送成本控控制部（（流程ZG12.3）开工前15天，将监理规划及审查结果果报质量监监管部备案案（流程ZG13）一、项目开工阶阶段质量安安全管控2、办公区对照《项目公司办办公区选址址消防安全全条件核查查表》对租赁建筑物物的消防安安全条件进行核查，，并报项目目管理中心心设计部审审批（流程程XM08）办公区租赁赁合同应明明确要求出出租方保证证办公区所所在物业的的消防设施施和疏散通通道符合国国家规范；；应明确消消防设施检检测频率，，并要求对对方物业配配合项目公公司提出的的额外检测测要求办公区图纸纸需由有建筑筑设计资质质的设计单单位设计，，报经当地地消防部门门审核通过过后，方可可施工办公区装修经消防防验收后，，报项目管理理中心和安安全监督部部验收，合格后方方可使用（流程XM09、XM10））一、项目开工阶阶段质量安安全管控2、办公区办公区存在在消防安全全隐患，不不符合集团团制度验收收标准，擅擅自投入使使用，或自自检验收通通过，仍存存在重大安安全隐患的的，将按集集团安全制制度进行处处罚办公区使用用过程中，，必须建立立安全、消消防规章制制度，明确确安全管理理责任人；；行政部每周组织1次安全检查查，总经理理每月参加加1次，检查记记录建档保保存；每季度组织1次有当地消消防部门参参加的疏散散演练，全全员参加，，记录建档档保存一、项目开工阶阶段质量安安全管控2、办公区办公区施工设计图纸报消防部门审核项目公司自检合格办公区选址，消防安全条件核查、报审租赁合同签订报消防部门验收合格报安监部验收，验收结果抄送项目中心办公区开放办公区日常管理报项目中心联合验收一、项目开工阶阶段质量安安全管控3、售楼处售楼处施工售楼处选址必须符合《售楼处设计安全技术标准》，并上报审批（流程XM11、XM12）售楼处设计方案（附消防安全设计专篇）上报审批（流程XM13）施工图及施工图审查意见，用地、规划和消防等政府批文上报（流程XM14）项目公司自检、消防安全培训项目管理中心联合验收（流程XM15）验收后，项目公司委托商管公司进行日常安全管理，直至销售期结束安全监督部验收，结果抄送项目管理中心（流程XM16）一、项目开工阶阶段质量安安全管控4、开工许可可项目公司在在计划开工工前7天，提出项目开工前前检查申请请（流程ZG14）质量监管部部根据检查查情况确认认是否具备备开工条件件，上报项项目管理中中心总经理理、分管项项目副总裁裁批准后，，下发开工许可，通知项目目开工（流流程ZG15）许可条件：：主控项目必须全部完完成；一般项目如未完成，，经质量监监管部检查查小组讨论论同意，部部门总经理理确认，报报项目管理理中心总经经理、分管管项目副总总裁批准一、项目开工阶阶段质量安安全管控5、建立质量量管理体系系，形成质质量管理文文件开工前30开工前10天/实施前30天，将五项制度/两项方案（包括：施工单位/监理单位奖罚管理制度、工地例会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度、施工封样制度、工程实体实测实量方案、销售物业分户验收方案）报质量监管部备案（流程ZG18）开工后30天，将质量管理策划方案、质量创优策划方案（或有）报质量监管部审核（流程ZG16、51）每年1月5日前，将危险性较大工程质量监管计划、年度重点监管部位质量监管计划报质量监管部备案（流程ZG17、71）专家论证会会议材料设备管管控样板管控工程实体实实测实量管管控质量安全检检查、履职职考核过程资料管管控二、项目施工工过程质量量安全管控控二、项目施工工过程质量量安全管控控1、专家论证证会议项目公司规规划副总负负责按照计计划节点组组织基坑支护、、基坑支护护施工方案案、基础结结构形式、、主体结构构形式专家论证会会，以及国国家和项目目所在地建建设主管部部门要求组组织的其他他专家论证证会；论证证会议规划划院参加，，质量监管管部视情况况参加在专家论证证会议结束束1天后，项目目公司将专家论证会会议纪要二、项目施工工过程质量量安全管控控2、材料设备备管控严格材料设设备进场验验收，签署署《材料设备进进场验收单单》拍摄材料设设备进场验收照照片（含远景、、标识、验验收过程及及验收人）），附在进进场验收报报告后严格材料进进场报验、、复试，见见证取样制定材料封样制度，严格格执行，指指定专人管管理，将执行《股份公司消防安全材料设备使用管理规定》，签署《消防安全材料进场抽样见证记录》、《消防安全材料设备使用审批表》二、项目施工过过程质量安全全管控3、样板管控项目公司在开开工后90天，将一级样板计划划报规划院（或或设计部）、、计划部、质质量监管部备备案（流程ZG21）项目公司按一级样板管控控类别，施工工完成后，分分别报股份项目公司按要求形成《一级样板确认会议纪要》，报规划院（或设计部）、计划部、质量监管部备案（流程ZG24）项目公司按要求完成二级样板确认，资料存档备查项目公司设计部完成样板封板定样，形成电子文件，存档备查；对无法封板定样的样板，应将照片、相关电子版文件等资料存档备查。 二、项目施工过过程质量安全全管控4、工程实体实实测实量管控控要求施工单位对主体结构、、装饰施工完完成面进行100%的实测实量，，监理单位进行不少于50%实测实量复核核工作；项目公司进行不少于10%实测实量复核核工作；质量监管部抽查，不少于于3%实测实量复核核；工作要求：拍拍摄数码照片片，并附简洁洁文字说明，，按照楼座、、部位、材料料、施工、验验收等分类，，再按照材料料进场验收、、检验批/隐蔽验收、维维修/更换材料设备备、试验调试试等细分，每每周定期刻录录光盘，存档档，备查实测实量工作作二、项目施工过过程质量安全全管控5、质量安全检检查、履职考考核质量监管部每每月完成对项项目公司质量量安全检查，，下发项目公司在收到质量安全整改通知书7天内，上报质量安全问题整改方案及整改情况（流程ZG42）质量监管部对出现严重质量安全隐患或问题的项目,下发工程质量缺陷停工整改通知，项目公司完成整改，质量监管部验收合格后，下发工程复工通知（流程ZG46、47）质量监管部根据履职考核结果，视情况下发质量安全管理警告、质量安全管理通报（流程ZG43、44、45）质量监管部每月完成对项目公司、监理单位履职考核（按持有物业、销售物业分别考核），考核结果在项目系统月度会进行通报二、项目施工过过程质量安全全管控6、过程资料管管控项目公司在相关工程实施施前7天，完成施工组织设计计/施工方案报备（流程ZG19）项目公司在每月5日前，完成项项目质量、安全管管理月报报备，完成监理月报报备以及项目公公司对监理单位月度度考核结果的报备（流程程ZG48、72）项目公司在每周四四下班前，完完成本周监理会议纪要要、监理通知知及回复的报备（流程程ZG74）项目公司在每周五五下班前，完完成“消防安全材料料设备使用审审批表”的报备（流流程ZG75）项目公司在取得“建设工程消防设计计审核意见书”后2天内，完成报备（流程ZG76）持有物业开业业管控持有物业接管管、移交管控控销售物业入伙伙管控销售物业接管管、移交管控控项目保修管控控三、项目开业/入伙、接管、、移交管控三、项目开业/入伙、接管、、移交管控1、持有物业开开业管控项目公司在试试营业日前至至少45天取得乙装装修装饰饰材料防火等等级检测合格格证明项目公司在试试营业前35天/15天/开业前15天，分别向质质量监管部提交开业前前第一次/第二次/第三次检查申请（流程ZG31）质量监管部在在试营业前30天/10天/开业前10天，分别进行行开业前第一一次/第二次/第三次检查在大商业试营营业日前15天，项目公司司工程副总组组织工程部和和当地商管公公司使用红外仪对广场重要部部位电气线路路、电缆进行行一次检测，，排除隐患三、项目开业/入伙、接管、、移交管控1、持有物业开开业管控项目公司在试试营业日前至至少5天（酒店试营营业日前10天），取得合合格的《建设工程消防防设计审核意意见书》（含装修工程程）、《建设工程消防防竣工验收意意见书》（含装修工程程），并于取取得后2天内报质量监监管部备案（（流程ZG76）质量监监管部部在试试营业业日前前至收到质量监管部出具的消防必备条件检查报告后，集团安全监督部对项目公司进行开业前消防必备条件验收，验收合格后，下发消防安全满足开业条件的许可三、项目目开业业/入伙、、接管管、移移交管管控1、持持有有物物业业开开业业管管控控开业业前前检检查查的的主主控控项项全全部部完完成成，，一一般般项项基基本本完完成成，，且且具具有有安安全全监监督督部部下下发发的的消消防防安安全全满满足足开开业业条条件件的的许许可可，，方方可可下下发发项目目开开业业许许可可（流流程程ZG项目公司未经许可擅自开业，对项目公司指标完成情况进行考核时，可视为未按期完成开业指标三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控2、持持有有物物业项目接管工作应在项目开业前完成，移交工作（含大产权证办理）应在项目开业后120天内完成项目公司安排有资质的第三方消防检测机构对消防系统逐点测试，和全面联动测试，并出具报告满足大商业接管条件，完成接管（可分系统），签署《项目接管会签表》项目开业前，完成《工程遗留问题清单》报备（流程ZG35）三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控2、持持有有物物业业接接管管、、移移交交管管控控项目目开开业业后后每每月月工程遗留问题整改完成后，完成移交（可分系统），签署《项目移交会签表》项目完成移交后3日内，完成《项目移交报告》报批（流程ZG37）三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控3、销销售售物物业业入入伙伙管管控控入伙伙前前95天/45天，，分分别别完完成成入入伙入伙前90天/40天，分别完成入伙前第一次/第二次检查项目公司提出第一次检查申请前，完成销售物业工程质量分户验收记录表及汇总表入伙前90天，项目公司工程副总组织工程部和当地商管公司使用红外仪对广场重要部位电气线路、电缆进行一次检测，排除隐患三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控3、销销售售物物业业入入伙伙管管项目公司在入伙（交付）前至少45天，取得合格的《建设工程消防设计审核意见书》（含装修工程）、《建设工程消防竣工验收意见书》（含装修工程）质量监管部在入伙（交付）前至少4天向集团安全监督部提交是否具备消防必备条件的检查报告满足销售物业入伙联合检查表要求，项目中心验收小组一致同意入伙，方可下发销售物业项目入伙许可（流程ZG34）项目公司未经许可擅自入伙，对项目公司指标完成情况进行考核时，可视为未按期完成入伙指标三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控4、销销售售物物业业接接管管、、移移交交管管控控项目项目公司安排有资质的第三方消防检测机构对消防系统逐点测试，和全面联动测试，并出具报告满足销售物业接管条件，完成接管，签署《项目接管会签表》入伙前30天至项目移交，成立售后服务组，督促工程遗留问题的整改工程遗留问题整改完成后，完成移交，签署《项目移交会签表》三、项项目目开开业业/入伙伙、、接接管管、、移移交交管管控控5未完成移交的项目，在保修期内出现问题，由项目公司通知施工单位到场解决，并督促问题解决完成成移移交交的的项项目目，，在在保保修修期期施工单位怠于维修，或维修两次以上仍存在质量问题，商管公司可要求项目公司委托物业公司组织进行维修，费用经项目公司确认后从施工单位质保金和工程尾款中扣减因施工单位怠于维修或两次维修后仍存在质量问题所引起的业主索赔责任，由商管公司配合项目公司做好取证工作，以便于向施工单位追讨违约责任质量隐患患的判定定质量事故故的分类类质量事故故的上报报质量事故故的处理理四、质量事事故上报报与处理理四、质量事事故上报报与处理理1、质量隐隐患的判判定分级判定标准特别重大质量隐患存在质量隐患，不整改会对结构安全、消防安全产生特别重大影响的；存在质量隐患，不整改会发生特别重大质量事故的；经质量监管部讨论，报请项目管理中心总经理、分管项目副总裁确认为特别重大质量隐患的。重大质量隐患存在质量隐患，不整改会对结构安全、消防安全产生重大影响；存在质量隐患，不整改会对使用功能产生严重影响的；存在质量隐患，不整改会发生重大质量事故的；经质量监管部讨论，质监部总经理确认为重大质量隐患的。较大质量隐患存在质量隐患，不整改会对使用功能产生较大影响的；存在质量隐患，不整改会发生较大质量事故的；经质量监管部讨论，质监部总经理确认为较大质量隐患的。四、质量事事故上报报与处理理2、质量事事故的分分类

分级定义特别重大重大较大一般由于项目公司直接原因发生质量事故,造成直接经济损失情况（万元）1000（含）以上500（含）--1000300（含）--500300以下发生质量事故或事故发生后处理不当,给股份公司品牌、声誉造成影响情况特别恶劣影响恶劣影响影响对使用功能和工程结构安全产生影响，造成质量缺陷的情况严重永久性缺陷重大永久性缺陷较大缺陷造成缺陷四、质量事事故上报报与处理理3、质量事事故的上上报（流程ZG61、62、形式时间要求特别重大质量事故重大质量事故较大质量事故一般质量事故电话上报20分钟内30分钟内2小时内OA上报12小时内24小时内四、质量事事故上报报与处理理适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减行政处罚扣减当年年度奖金比例总经理分管副总经理责任部门经理责任人责任范围内的其他人员项目公司直接原因特别重大质量事故股份公司范围通报取消项目公司当年度先进评选资格50分据事故严重程度扣减分数,最终以股份公司认定为准视情节予以通报、降级、降职、解除劳动合同。构成犯罪的，依法追究法律责任。100%30%重大质量事故25分50%80%20%较大质量事故15分30%50%10%4、质量事事故的处处理四、质量事事故上报报与处理理适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减行政处罚扣减当年年度奖金比例总经理分管副总经理责任部门经理责任人责任范围内的其他人员非项目公司直接原因造成较大（含）以上质量事故质监部通报取消项目公司当年度先进评选资格10分--按照上述相应标准的10%扣减一般质量事故（项目公司直接原因）--详见现行项目经营目标管理规定隐瞒事故提高一级质量事故的处罚标准4、质量事事故的处处理项目质量量考核与与处罚五、项目质质量考核核与处罚罚五、项目质质量考核核与处罚罚1、项目质质量考核核项目公司司年度质量量安全考考核分数数=持有物业业年度考核核分数*50%+销售物业业年度考核核分数*50%其中，持持有/销售物业业年度量量化考核核分数=持有/销售物业业本年度度各次检检查考核核分数汇汇总/本年度检检查考核核次数-年度量化按照《经营目标考核体系指引》，将项目年度量化考核分数，结合项目年度内获奖情况，折算为项目工程质量考核系数，作为项目年度质量一级考核结果五、项目质质量考核核与处罚罚（一级级考核））适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减本年度奖金及行政处罚总经理分管副总经理责任部门责任人责任范围其它人员1.对月度履职考核得分排名倒数第一，或连续三个月管理下滑的项目。2.开工前、售楼处使用前、开业前、入伙前、样板段，质量监管部第二次检查验收不合格的。管理警示----------1、项目质质量考核核与处罚罚五、项目质质量考核核与处罚罚（一级级考核））适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减本年度奖金及行政处罚总经理分管副总经理责任部门责任人责任范围其它人员履职考核连续两次为“差”，或连续三次为“较差”，或年度累计三次为“差”的项目；开工前、售楼处使用前、开业前、入伙前、样板段，质量监管部第三次检查验收不合格的；

检查中发现工程实体存在1处特别重大、或者3处以上重大、或者5处以上较大质量隐患的；质量监管部发出整改通知书，项目公司2次回复不符合要求的；质量监管部下发了停工整改要求拒不执行的；质量监管部在检查中发现同一重大及以上质量隐患反复出现3次的；违反消防安全材料设备使用管理规定情形的。管理警告--5分详见现行项目经营目标管理规定五、项目质质量考核核与处罚罚（一级级考核））适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减本年度奖金及行政处罚总经理分管副总经理责任部门责任人责任范围其它人员受到管理警告，没有按期进行纠正的；未经许可，擅自开工、开业、入伙的；检查中发现工程实体存在2处（含）以上