安全隐患排查与治理统计分析表

安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（01）月\类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第1月44100620序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1锅炉房分汽缸漏水没有定期维修、更换及时维修、更换2019.01.25丁长青2019.02.10安全生产部2门卫安防监控无夜视没有定期维修、更换及时更换新摄像头2019.01.25丁长青2019.02.28安全生产部3厂区防火架上的部分消防工具损坏没有定期维护保养及时更新更换新灭火工具2019.01.25丁长青2019.01.30安全生产部4生产工段卫生不合格违反“7S”管理清理干净2019.01.25丁长青2019.01.25安全生产部审核人:统计人:审核人:安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（02）月\、类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第2月77100300序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1锅炉房上煤间有两具灭火器灰尘大上煤间灰尘较大，灭火器保养不当擦拭干净后用塑料袋封闭好2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部2锅炉房4T锅炉上煤溜子头的插板违规插上，导致钢板变形违规操作打开插板，将煤尘清理干净2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部3锅炉房配电箱底下有砖头，应清理违反“7S”管理断电后清理干净2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部4锅炉房上煤间存储的原煤应清理出去违规操作清理干净2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部5生产线平台上方有两处暖气跑风漏水没有定期检查、保养送气后检查原因并处理，定期检查2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部6生产线各工段卫生不合格违反“7S”管理清理干净，定期打扫卫生2019.02.26丁长青2019.02.26安全生产部72#硝酸铵库前安防监控无图像摄像头配件损坏更换损坏配件2019.02.26丁长青209.03.25安全生产部审核人:统计人:

审核人:安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（03）月\类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第3月88100420序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1硝酸铵1号库监控后侧无影像摄像头损坏更换摄像头2019.03.25李俊海2019.04.10安全生产部2硝酸铵2号库前监控角度不符监控摄像头角度不正调整摄像头角度2019.03.25李俊海2019.04.10安全生产部3锅炉卫生不符合标准违反“7S”管理清理锅炉房所有卫生2019.03.25丁长青2019.04.10安全生产部4乳胶基质制备工房卫生不符合标准违反“7S”管理清理乳胶基质制备工房卫生2019.03.25丁长青2019.04.10安全生产部5锅炉3月26日停炉，做好停工前的设备检查和卫生清理做好锅炉停炉安全检查，对设备和卫生全面清理2019.03.25丁长青2019.04.10安全生产部6混装车库1号库、污水处理卫生不符合标准违反“7S”管理清理混装车1号库、污水处理卫生2019.03.25丁长青2019.04.10安全生产部7围墙倾斜无警示提示围墙地基倾斜设置危险警示提示2019.03.25张继超2019.04.10安全生产部8避险路线图须重新规整处理不符合安全标识、标志管理规定避险路线图处理后，放置原处2019.03.25张继超2019.04.10安全生产部审核人:统计人:

审核人:安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（04）月\、类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第4月77100160序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1污水处理工房引下线螺丝松动没有定期维护保养螺丝紧固2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部2锅炉房东南角引下线与房顶铁皮连接脱落没有定期维护保养重新固定连接2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部3多孔粒工房装车间后引下线铁管与主墙连接脱落没有定期维护保养引下线铁管与墙体预埋件焊接2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部4锅炉配电箱临时电源线，已完成抽水作业，临时线未撤违反临时作业规定临时电源线撤掉2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部5部分设备、电机、减速器等未清理违反“7S”管理清理干净2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部6乳胶基质制备工房；基质管道排水口、1号基质储罐有残余基质违反“7S”管理清理残余基质及硝水2019.04.26丁长青2019.04.30安全生产部7多孔粒混装车灭火器不符合要求违反现场混装车管理规程更换灭火器两具（干粉6kg）2019.04.26李俊海2019.05.20安全生产部审核人:统计人:

审核人:安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（05）月\、类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第5月5510080序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1门卫室内卫生不合格违反“7S”管理及时清理2019.05.26丁长青2019.05.30安全生产部2门卫有一具灭火器失效，指针处于红区没有定期检查及时更换2019.05.26丁长青2019.05.30安全生产部3乳化基质制备工房卫生不合格违反“7S”管理及时清理2019.05.26丁长青2019.05.30安全生产部41#硝酸铵库房硝酸铵垛倒塌违反定置管理重新码垛2019.05.26丁长青2019.05.30安全生产部52#硝酸铵库房防火卷帘门失灵没有定期检查保养及时维修2019.05.26丁长青2019.05.30安全生产部审核人:统计人:

审核人:安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（06）月填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（06）月\类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第6月3310040序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1门卫无防火安全警示标识不符合安全标志标识管理规定重新制作2019.06.25张继超2019.07.15安全生产部2所有电暖气停止使用气温转暖，防止火灾发生收回所有使用的电暖气、入库2019.06.25李俊海2019.06.25安全生产部3厂区的杂草超高不符合“7S”管理对杂草清理，并在使用打草器前进行安全培训2019.06.25丁长青2019.07.25安全生产部安全隐患排查与治理情况统计分析表填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（07）月填报单位：黑龙江盛安民爆公司盛鸣分公司统计月份：2019年第（07）月\类别月份\一般事故隐患重大事故隐患隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）隐患排查项已整改项整改率（%）整改投入资金（元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改项第7月272710020序号存在隐患原因分析治理措施隐患发现日期隐患整改责任人隐患完成日期验收部门1锅炉房出渣间无警示标示（当心机械伤人）不符合现场安全警示标志、标识管理制作当心机械伤人安全提示标识并粘贴2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部2锅炉房牌板安全阀、压力表检定日期和有效期日期过期不符合特种设备管理及时更改锅炉安全附件检定日期2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部3锅炉房休息室用电插排不符合要求，床上被褥清除不符合7S管理撤掉临时插排和被褥2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部4锅炉设备保养记录内容全不符合特种设备保养管理规定及时补充锅炉保养记录2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部5乳胶基质制备工房所有室内卫生不合格不符合7S现场管理及时清理卫生2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部6装车间刷车泵不符合要求。不符合7S现场管理及时撤掉2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部71号储罐基质入口盖板存有基质不符合7S现场管理及时清理2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部8装车间下线管有临时铁线捆绑不符合7S现场管理及时拆下2019.7.24丁长青2019.7.27安全生产部

9装车间所有铁制工具不符合要求不符合民爆安全管理规程及时撤掉铁质工具，更换不锈钢工具2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部10配电室配电箱后门未归位不符合电气设备管理规定及时安装2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部11配电箱后空开无标识不符合电气设备管理规定及时补充空开标识2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部12配电室无断电后安全警示提示标识不符和停送电作业管理配电室应悬挂有人工作禁止合闸标识牌2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部13油相间机油管道下地面处有油不符合7S现场管理及时清理2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部14污水处理卫生不合格不符合7S现场管理及时清理2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部15混装车2、3、6号库卫生不符合要求不符合7S现场管理及时清理2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部16混装车驾驶室、操作室卫生不符合要求不符合7S现场管理及时清理2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部17理化室卫生及无关物品不符合要求不符合7S现场管理及时清理2019.7.24宁长青2019.7.27安全生产部18监控、调度中心硝酸铵2号库报警未消除不符合安防监控管理规定及时清除报警2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部19门卫安防记录未记录报警情况不符合门卫管理制度补充报警记录2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部20门卫生产监控无影像不符合安防监控管理规定及时修复2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部21门卫室卫生不符合要求不符合门卫管理制度及时清理2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部22库房所有消火栓箱内卫生不合格。不符合7S现场管理及时清理2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部23硝酸铵1#库与皮带长廊入口卷帘门开关失灵不符合民爆安全管理规程及时维修2019.7.24李俊海2019.7.27安全生产部

2