卷烟厂物资采购管理制度

湖北中烟工业有限责任公司综合治理体系文件QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009恩施卷烟厂物资采购治理方法（版本号：A0）2009—05—10公布2009—05—15实施恩施卷烟厂经运办公布此文件由经运办提出并归口治理。此文件发放范围是：厂属各部门。编制贺广畅审核钟琼超批准陈元利日期20090508日期20090509日期20090509更改状态序号更改条款更改前的内容更改后的内容更改人更改日期批准人批准日期QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009恩施卷烟厂物资采购治理方法1目的规范采购流程及行为，加强对物资采购工作的治理监督，保证物资有效供应。2范围2.1适用于对企业生产经营所需的物资、办公耗材、办公自动化设备、劳保用品及服务外包等物资（服务）的采购治理。2.2不适用于对卷烟用原辅材料、成套生产设备及其零配件的治理。3规范性引用文件3.1《中华人民共和国招投标法》3.2《中华人民共和国政府采购法》3.3《中华人民共和国合同法》4定义、符号、缩略语无5职责5.1办公自动化设备及办公耗材由需求部门编制打算，经运办负责采购；5.2监视和测量设备按照《监视和测量设备治理方法》的规定提报采购打算和实施采购。5.3劳保用品由政工劳资科编制采购打算并负责采购。5.4服务外包（采购）由业务归口治理的职能部门负责洽谈、实施和治理。5.5其他物资由需求部门编制采购打算，物资科负责采购。5.6物资采购打算由编织部门分管厂长签字后，经运办审核，打算主管厂长批准。6治理内容与方法6.1采购程序6.1.1物资采购分为招标采购和直接采购两种，具体是否需要招标按照《恩施卷烟厂招标治理方法》执行。6.1.2物资采购流程：验收—6.2打算与预算6.2.1年度采购打算劳保用品年采购打算由政工劳资科编制，经运办审批。服务外包由职能部门在预算范围内，依照实际需要编制报告，经厂部批准后实施。需要报预算治理委员会审批的打算，由打算编制部门报预算委员会批准。需要投资委员会批准的采购项目，其打算、审批、采购按照投资委员会章程的规定执行。6.2.2月度采购打算按照《恩施卷烟厂打算治理方法》的规定执行。6.3采购方式6.3.1采购方式适用条件物资采购的六种采购方式分不是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其它采购方式。公开招标应作为物资采购的要紧采购方式。符合下列情形之一的物资，采纳邀请招标方式采购：1)有专门性，只能从有限范围的供应商处采购的；2)采纳公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。符合下列情形之一的物资，采纳竞争性谈判方式采购：2）技术复杂或者性质专门，不能确定详细规格或者具体要求；3）采纳招标所需时刻不能满足紧急需要的；4）不能事先计算出价格总额的。符合下列情形之一的物资，采纳单一来源方式采购：1）只能从唯一供应商处采购的；2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；物资的规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，采纳询价方式采购。小额物资的采购可适用直接采购的其它采购方式。6.4供方的评价、选择和治理6.4.1服务供方：由职能部门依照服务资质、服务价格、服务质量和国家有关规定等方面综合评价、选择供方，例如：监视和测量设备的检定、环境监测、特种设备的检测、教育培训等。6.4.2其他供方由职能部门依照质量、服务、价格等方面评价、选择供方。6.4.3采购部门6.5价格确定6.5.1采纳招投标采购的物资，按中标价经招标领导小组审批后作为结算价格；6.5.2采纳单一来源、竞争性谈判、询价采购的物资，按采购方式达成的价格按照《恩施卷烟厂打算治理方法》审批的打算作为结算价格；.46.6采购质量治理采购部门、使用部门（服务同意部门）应建立质量治理制度，跟踪检验采购物资的产品质量，对在检验或使用中发觉有质量问题的采购物资可予以拒收、让步接收或退货，具体按照《恩施卷烟厂不合格品治理方法》执行。6.7监督治理：财务科在结算时对采购项目的打算、预算、价格、发票、手续完整性等支出合理性方面进行监督审核。7相关文件7.1QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.012-2009《恩施卷烟厂监视和测量设备治理方法》7.2QHSE/HBZY.CG.ESC-sj.004-2009《恩施卷烟厂招标治理方法》7.3QHSE/HBZY.CG.ESC-cb.006-2009《恩施卷烟厂合同治理方法》7.4QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.009-2009《恩施卷烟厂打算