铝业公司质量环境职业健康安全程序文件

PAGE/r/n146/r/n//r/nNUMPAGES/r/n149/r/n三门峡义翔铝业有限公司/r/n/r/n/r/n质量环境职业健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依据/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n标准）/r/n/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日实施/r/n

/r/n三门峡义翔铝业有限公司/r/n/r/n/r/n质量环境职业健康安全/r/n程序文件/r/n/r/n（依据/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/nGB/T28001-2001/r/n标准）/r/n/r/n编制：崔泽明/r/n刘少军/r/n王兵祥/r/n审核：尚明义/r/n批准：/r/n于国顺/r/n/r/n/r/n2009年10月/r/n1日公布/r/n2009年10月/r/n1日实施/r/n

程序文件目录/r/n序号/r/n名/r/n/r/n称/r/n编/r/n/r/n号/r/n作业指导文件名称/r/n页码/r/n1/r/n文件操纵程序/r/nYXLY/QP42/r/n3/r/n-1/r/n1/r/n2/r/n记录操纵程序/r/nYXLY/QP42/r/n4/r/n-2/r/n5/r/n3/r/n治理评审操纵程序/r/nYXLY/QP56/r/n0/r/n-1/r/n8/r/n4/r/n培训操纵程序/r/nYXLY/QP62/r/n2/r/n-1/r/n13/r/n5/r/n设备治理操纵程序/r/nYXLY/QP63/r/n0/r/n-1/r/n17/r/n6/r/n与顾客有关过程操纵程序/r/nYXLY/QP72/r/n0/r/n-1/r/n20/r/n7/r/n采购操纵程序/r/nYXLY/QP74/r/n0/r/n-1/r/n22/r/n8/r/n生产过程治理操纵程序/r/nYXLY/QP75/r/n1/r/n-1/r/n25/r/n9/r/n产品标识操纵程序/r/nYXLY/QP75/r/n3/r/n-2/r/n28/r/n10/r/n产品防护操纵程序/r/nYXLY/QP75/r/n5/r/n-3/r/n31/r/n11/r/n监视测量装置操纵程序/r/nYXLY/QP76/r/n0/r/n-1/r/n33/r/n12/r/n客/r/n户/r/n中意操纵程序/r/nYXLY/QP82/r/n1/r/n-1/r/n36/r/n13/r/n内部审核操纵程序/r/nYXLY/QP82/r/n2/r/n-2/r/n40/r/n14/r/n检验化验操纵程序/r/nYXLY/QP82/r/n3/r/n-3/r/n45/r/n15/r/n不合格品操纵程序/r/nYXLY/QP83/r/n0/r/n-1/r/n47/r/n16/r/n纠正预防措施操纵程序/r/nYXLY/QP85/r/n0/r/n-1/r/n49/r/n17/r/n环境因素识不和评价操纵程序/r/nYXLY/QP431-1/r/n53/r/n18/r/n危险源辨识评价操纵程序/r/nYXLY/QP431-2/r/n59/r/n19/r/n法律法规和其他要求操纵程序/r/nYXLY/QP432-1/r/n65/r/n20/r/n目标、指标治理方案操纵程序/r/nYXLY/QP433-1/r/n68/r/n21/r/n协商与沟通信息交流操纵程序/r/nYXLY/QP443-1/r/n72/r/n22/r/n环境监测治理操纵程序/r/nYXLY/QP451-1/r/n77/r/n23/r/n绩效监测操纵程序/r/nYXLY/QP451-2/r/n80/r/n24/r/n资源能源利用治理操纵程序/r/nYXLY/QP451-3/r/n84/r/n25/r/n合规性评价操纵程序/r/nYXLY/QP452-1/r/n86/r/n26/r/n固体废弃物排放治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-1/r/n89/r/n27/r/n废水废气治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-2/r/n93/r/n28/r/n厂区绿化治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-3/r/n96/r/n29/r/n危险化学品使用治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-4/r/n99/r/n30/r/n特种/r/n作业及特种/r/n设备/r/n治理/r/n操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-5/r/n101/r/n31/r/n用电安全治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-6/r/n105/r/n32/r/n女工爱护治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-7/r/n109/r/n33/r/n车辆安全操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-8/r/n111/r/n34/r/n安全治理与操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-9/r/n112/r/n35/r/n应急预备与响应操纵程序/r/nYXLY/QP47-1/r/n115/r/n36/r/n劳动爱护用品治理操纵程序/r/nYXLY/QP4/r/n4/r/n6-/r/n10/r/n119/r/n文件操纵程序/r/n1、目的/r/n对质量、环境、职业健康安全治理体系有关的文件进行操纵，确保治理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。/r/n2、适用范围/r/n公司质量、环境、职业健康安全治理体系覆盖的所有部门及场所的文件治理/r/n和操纵/r/n。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.3/r/n条款；GB/T24001-2004/r/n/r/n4.4.5条款；GB/T28001-2001/r/n/r/n4.4.5条款。/r/n3、职责/r/n3.1行政办公室/r/n负责编制和贯彻执行本程序；负责公司行政文件的处理；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。/r/n3.2安全质量标准化办公室负责与体系有关文件的治理与操纵。/r/n3.3企管科负责公司的各项各项治理制度汇编，及考核文件的发文治理。/r/n3.4公司相关部门/r/n负责本部门与质量、环境、职业健康安全治理体系有关文件的制定、收集、治理。/r/n4、工作程序/r/n4.1文件的分类及保管/r/n4.1.1/r/n公司编制的文件：/r/n公司《治理手册》、《程序文件》，由安全质量标准化办公室治理。/r/n公司制定有关质量、环境、职业健康安全治理等其它文件，由公司行政办公室归档保存。/r/n4.1.2/r/n集团公司编制文件：安全质量标准化办公室关质量、环境、职业健康安全治理等其它文件，由公司行政办公室和相关部门保存。/r/n4.2文件编写、批准、公布/r/n4.2.1/r/n公司《治理手册》、《程序文件》由治理者代表领导，安全质量标准化办公室组织编写。公司总经理批准《治理手册》，治理者代表批准《程序文件》。企管办负责编号、登记、发放。/r/n4.2.2/r/n公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，总工程师批准。《技术操作规程》由生产工艺科编写，总经理或总工程师批准。/r/n4.2.3/r/n公司拟定的治理性文件，由公司有关部门组织编写，公司各主管经理批准。/r/n4.2.4/r/n公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由安全质量标准化办公室统一进行标识发放，并填写《发文登记表》，公司各部门/单位做好《收文登记表》，安全质量标准化办公室建立公司《受控文件清单》，各部门建立本部门《受控文件清单》。/r/n4.2.5/r/n公司相关部门/单位收到治理体系文件后，应妥善保管，不得随意修改，复印。/r/n4.3文件的评审及修改/r/n4.3.1/r/n文件在实公布前和施过程中发生重大变化或不适应，应进行评审，文件评审由安全质量标准化办公室组织，文件编写部门依照情况进行评审，并做好记录。/r/n4.3.2/r/n程序文件进行修改，由相关部门填写程序《文件修改单》，经公司治理者代表批准，公司安全质量标准化办公室组织采纳/r/n“/r/n划改加盖修改章/r/n”/r/n或/r/n“/r/n换页/r/n”/r/n的方式进行。/r/n其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。/r/n4.3.3/r/n文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知安全质量标准化办公室更改公司《受控文件清单》。/r/n4.3.4/r/n文件中少量字数的修改可由安全质量标准化办公室采纳划改方式更改。/r/n4.4文件状态的确认：/r/n4.4.1/r/n文件状态的确认通过受控文件清单的形式进行操纵。/r/n4.4.2/r/n公司各部门编写新的与质量、环境、职业健康安全有关文件时，必须报安全质量标准化办公室。经安全质量标准化办公室登记案后加盖受控章方可发放。新文件应送行政办公室归档保存两份。/r/n4.5文件的标识：/r/n4.5.1/r/n公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全治理体系有关的文件，依照编号确认文件的相关内容，/r/n“/r/nE/r/n”/r/n代表环境相关文件；/r/n“/r/nQ/r/n”/r/n代表质量相关文件；/r/n“/r/nO/r/n”/r/n代表职业健康安全相关文件。/r/n4.5.2/r/n《质量、环境、职业健康安全治理手册》、《程序文件》和第三层与治理体系相关文件，由公司安全质量标准化办公室加盖/r/n“/r/n受控/r/n”/r/n章。/r/n4.5.3/r/n作废文件需保留时，由行政办公室加盖/r/n“/r/n作废留查/r/n”/r/n章。/r/n4.5.4/r/n外来文件的操纵参照法律法规和其他要求的操纵程序进行治理各部门建立清单。/r/n4.6文件归档/r/n4.6.1/r/n每年有新文件按《档案治理方法》的有关规定，应移交公司行政办公室两份存档。/r/n4.6.2/r/n档案室人员按《档案治理方法》对案卷进行整理、立卷。/r/n4.6.3/r/n借阅档案执行公司《档案治理方法》。/r/n4.7公司内与治理体系有关的外来文件按法律法规和其他要求条款进行操纵。/r/n5、相关文件/r/n5.1公司《公文处理方法》YXLY/WI42-1/r/n5.2公司《档案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n6、记录/r/n6.1受控文件清单QR423-1/r/n6.2收文登记表QR423-2/r/n6.3发文登记表QR423-3/r/n6.4文件修改单QR423-4/r/n

/r/n记录操纵程序/r/n1、目的/r/n对质量、环境、职业健康安全治理体系所要求的记录予以操纵，以提供产品、过程和治理体系符合要求及有效运行的证据。/r/n2、适用范围/r/n适用于证明产品、过程和治理体系符合标准要求及有效运行的记录的操纵。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n/r/n4.2.4/r/n条款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.5.3/r/n条款；/r/nGB/T28001-20014.5.3/r/n条款。/r/n3、职责/r/n3.1/r/n安全质量标准化办公室/r/n编制本程序，是记录操纵的归口治理部门。/r/n3.2/r/n相关部门/单位/r/n负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。/r/n3.3/r/n行政办公室负责治理公司归档的记录。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n记录的形式/r/n各部门/单位记录的格式依照实际情况自行设计，报安全质量标准化办公室审核备案。记录的方式可采纳文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。产品质量检验试验记录，采纳有效资料治理文件的表格。/r/n5.2/r/n记录的标识/r/n各记录表格应标识出：/r/n⑴/r/n记录名称：义翔铝业有限公司/r/n××/r/n记录（表）。/r/n⑵/r/n记录类型：质量记为/r/nQ/r/n，环境记为/r/nE/r/n，职业健康安全记为/r/nO/r/n。共用记录不标类型。/r/n⑶/r/n记录编号：QR＋记录类型＋标准条款号-序号/r/n5.3/r/n记录的填写/r/n5.3.1/r/n各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种缘故不能填写的项目，应划／标识。/r/n5.3.2/r/n记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采纳划改的方式，并在/r/n“/r/n备注栏/r/n”/r/n或相关位置签上更改人的姓名及更改日期。/r/n5.4/r/n记录的保存、爱护/r/n⑴/r/n各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；/r/n⑵/r/n记录应放于安全、适宜的地点，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；/r/n⑶/r/n应规定每个记录的保存期限，记录的保存期限按《记录清单》中的要求执行；/r/n⑷/r/n关于应归档的记录，按规定交行政办公室。/r/n5.5/r/n记录空白表式的治理/r/n5.5.1/r/n各种记录的空白表式由各相关部门设计，安全质量标准化办公室审核后汇总，备案，制做光盘。/r/n5.5.2/r/n安全质量标准化办公室建立公司《记录清单》，各部门按公司记录清单建立本部门的《记录清单》，内容包括：记录名称、编号、保管部门、保存期、备注等。/r/n5.6记录的查阅/r/n5.6.1/r/n公司内部人员查阅执行公司《档案治理方法》。/r/n5.6.2/r/n合同规定时，在商定期内，顾客或其代表能够在评价时，按公司《档案治理方法》的规定查阅。/r/n5.7/r/n记录的销毁/r/n保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报部门主管后销毁，档案销毁执行《档案治理方法》。/r/n6、相关文件/r/n6.1/r/n《档案治理方法》YXLY/WI42-2/r/n7、记录/r/n7.1/r/n记录清单QR424-1/r/n7.2/r/n记录销毁单QR424-2/r/n

/r/n治理评审操纵程序/r/n1、目的/r/n按策划的时刻间隔评审公司治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司治理方针和目标适应公司自身进展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司治理体系。/r/n2、适用范围/r/n适用于对公司质量、环境、职业健康安全治理体系的评审的操纵。/r/n本程序包括：/r/nGB/T/r/n1/r/n9001-200/r/n8/r/n5.6/r/n条款；/r/nGB/T24001-/r/n2004/r/n4.6/r/n条款；/r/nGB/T28001-20014.6/r/n条款；/r/n3、职责/r/n3.1/r/n总经理/r/n3.1.1/r/n主持治理评审活动，批准治理评审打算和治理评审报告。/r/n3.1.2/r/n决定专门情况下追加治理评审。/r/n3.2/r/n治理者代表/r/n3.2.1/r/n负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况，提出改进建议；/r/n3.2.2/r/n批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施打算。/r/n3.3/r/n各归口负责领导人及各部门负责人参加治理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况的局部业绩进行分析报告，并提出改进建议。/r/n3.4/r/n安全质量标准化办公室/r/n3.4/r/n.1/r/n/r/n3.4/r/n.2/r/n3.5/r/n各相关部门/单位/r/n3.5/r/n.1/r/n3.5/r/n.2/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n治理评审打算/r/n5.1.1/r/n治理评审每年至少进行一次，时刻间隔不超过十二个月。/r/n当出现下列情况之一时可增加临时治理评审。/r/n⑴/r/n公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；/r/n⑵/r/n发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严峻投诉或投诉连续发生时；/r/n⑶/r/n当法律、法规、标准及其他要求有变化时；/r/n⑷/r/n市场需求发生重大变化时；/r/n⑸/r/n立即进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；/r/n⑹/r/n质量、环境、职业健康安全治理体系审核中发觉严峻不符合时；/r/n⑺/r/n其他情况需要时。/r/n5.1.2/r/n企管办负责编制治理评审打算，报治理者代表审核，总经理批准。评审打算要紧内容包括：/r/n⑴/r/n评审时刻；/r/n⑵/r/n评审目的；/r/n⑶/r/n评审范围；/r/n⑷/r/n参加评审部门（人员）；/r/n⑸/r/n相关部门应预备的资料。/r/n5.2/r/n治理评审输入/r/n治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。/r/n5.2.1/r/n审核结果：包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全治理体系审核的结果。/r/n5.2.2/r/n相关方反馈的意见和顾客的反馈，包括顾客中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。/r/n5.2.3/r/n过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。/r/n5.2.4/r/n改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发觉不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。/r/n5.2.5/r/n以往治理评审跟踪措施的实施及有效性。/r/n5.2.6/r/n可能阻碍质量、环境、职业健康安全治理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。/r/n5.2.7/r/n质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。/r/n5.2.8/r/n治理方案完成情况，应急与响应的实施结果。/r/n5.2.9/r/n改进的建议。评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。/r/n5.3/r/n治理评审预备/r/n5.3.1/r/n安全质量标准化办公室拟定治理评审打算，报治理者代表审核，总经理批准后发至各部门/单位，各部门/单位按打算做好相应预备。/r/n5.3.2/r/n安全质量标准化办公室依照治理评审输入的要求，收集评审资料。/r/n5.4/r/n治理评审的实施/r/n5.4.1/r/n治理评审一般采纳会议的方式进行，总经理主持治理评审会议，宣布治理评审的目的、内容及议程。/r/n5.4.2/r/n治理者代表分析质量、环境、职业健康安全治理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况。/r/n5.4.3/r/n副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全治理体系的局部业绩和改进的要求。/r/n5.4.4/r/n进行临时治理评审时，相关部门提出专项问题报告。/r/n5.4.5/r/n各要紧部门/单位负责人作部门的业绩和改进要求的报告。与会人员对评审输入做出评议。/r/n/r/n5.4.6/r/n总经理对治理体系的适宜性、充分性、有效性作出结论并提出改进要求。/r/n5.5/r/n治理评审输出/r/n5.5.1/r/n治理评审的输出应包括以下方面：/r/n⑴/r/n公司质量、环境、职业健康安全治理体系及其过程适宜性、充分性和有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程操纵、环境治理方案/职业健康安全治理方案和体系文件的改进需求；/r/n⑵/r/n与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。/r/n⑶/r/n资源配置的调整、变化和改善。/r/n5.5.2/r/n会议结束后，安全质量标准化办公室依照会议记录和治理评审输出的要求进行总结，拟定《治理评审报告》，经治理者代表审核，总经理批准，发至相关部门/单位。/r/n5.6/r/n改进、纠正、预防措施的实施和验证/r/n5.6.1/r/n对治理评审提出的改进要求，由治理者代表组织制订纠正或预防措施并组织实施，责任部门负责落实。/r/n5.6.2/r/n安全质量标准化办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。/r/n5.7/r/n假如评审结果引起文件更改，执行《文件操纵程序》。/r/n5.8/r/n治理评审产生的相关记录由安全质量标准化办公室保存。/r/n6、相关文件/r/n6.1/r/n《内部审核程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n2《文件操纵程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n3《信息沟通程序》YXLY/QP822-1/r/n6./r/n4《记录操纵程序》YXLY/QP822-1/r/n6.5《纠正预防措施操纵程序》YXLY/QP85-1/r/n7、记录/r/n7.1/r/n治理评审打算QR560-1/r/n7.2治理评审会议记录QR560-2/r/n7.2/r/n治理评审报告QR560-3/r/n

/r/n培训操纵程序/r/n1、目的/r/n对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求。通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全治理工作的人员掌握相应的岗位技能，并按规定作好本岗位工作。/r/n2、适用范围/r/n本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训的操纵。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001-/r/n2008/r/n/r/n6.2条款；GB/T24001-/r/n2004/r/n4.4.2/r/n条款；GB/T28001-20014.4.2条款；/r/n3、职责/r/n3.1劳资办/r/n⑴/r/n负责对从事质量、环境、职业健康安全工作治理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求。/r/n⑵/r/n组织对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识。/r/n⑶/r/n负责治理和规划职员培训工作。/r/n⑷/r/n对培训工作的有效性进行评价。/r/n3.2相关部室/单位/r/n负责制定本部门、本系统人员的能力要求和需求打算，并协助实施培训。/r/n3.3安全质量标准化办公室/r/n负责劳务供方、为组织或代表组织进行工作的人员的安全环境教育。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1人员覆盖范围：/r/n5.1.1/r/n治理层：公司机关各单位负责人、部门负责人和关键岗位（质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全环保员、内审员）及一般治理人员。/r/n5.1.2/r/n作业层：从事与质量、环境、安全活动有关，有为组织或代表组织工作的所有人员。/r/n5.2意识、能力要求/r/n5.2.1/r/n由各部门提出阻碍质量、环境、职业健康安全活动相关的范围人员的岗位和技能要求，由劳资办最终审定并形成《岗位标准》要求。/r/n5.2.2/r/n劳资办依据各部门提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的职员，配置合格的人力资源，保留相关记录。/r/n5.2.3/r/n劳资办组织，由相关部门负责在职员进入操作岗位之前，或使用新工艺、新设备前进行质量、环境、职业健康安全能力和意识的教育，使其具备应有的能力，并充分认识治理体系的要求和自身的职责和作用。/r/n5.3意识、能力的考核、评价/r/n5.3.1/r/n各层级主管领导和部门对所治理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力要求等方面的考核，并保留考核的记录。/r/n5.3.2/r/n劳资办将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培养、奖励、晋升等工作的依据。/r/n5.4培训/r/n5.4.1/r/n培训对象和分类/r/n⑴/r/n各类岗位操作人员的技术等级培训。/r/n⑵各类特种作业人员的岗位培训及各类关键治理岗位人员的岗位培训。/r/n⑶/r/n专业技术人员的接着教育培训。/r/n⑷/r/n对所有为组织或代表组织工作的人员的环境意识、治理体系要求、工作技能、合规性要求等的教育培训。/r/n5.4.2/r/n培训打算的制定和审批/r/n⑴/r/n每年的十二月，公司相关单位依照工作需要，编制来年培训需求打算，报劳资办。/r/n⑵/r/n公司劳资办汇合相关单位培训需求打算，结合公司实际情况，在每年的一月编制/r/n“/r/n公司年度教育培训打算/r/n”/r/n，报公司主管领导批准后下发各部门，并组织实施。/r/n5.4.3/r/n培训实施/r/n⑴/r/n培训打算的实施由劳资办协助组织实施。/r/n⑵/r/n实施培训打算时，应做好培训记录。/r/n⑶/r/n通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。/r/n5.4.4/r/n培训效果评价/r/n⑴/r/n从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如：岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，通过考试的要有考试成绩证明。/r/n⑵内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，专门情况可由治理者代表审批。内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录。/r/n⑶生产工艺科组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳资办/r/n。/r/n⑷/r/n经培训考试，未能取得合格证书者，要接着学习，否则不能从事相应岗位的工作。/r/n⑸/r/n人员上岗后，不能胜任工作的。劳资办依照需要，及时安排补充培训或采取其他措施保证满足岗位要求。/r/n5.4.5/r/n培训记录/r/n⑴/r/n劳资办负责收集、整理、保管岗位需求记录、培训记录，建立职员《培训档案》，相关单位保存各自的《培训记录》。/r/n⑵/r/n劳资办对参加接着教育培训的人员进行登记并保存证书复印件。/r/n⑶凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交一份复印件存劳资办。/r/n6、相关文件/r/n6.1《劳动法》/r/n/r/n6.2《安全培训制度》/r/nYXLY/WI62-1/r/n6.3/r/n《岗位标准》/r/nYXLY/WI62-2/r/n7、质量记录/r/n7.1培训记录/r/n/r/n/r/nQR622-1/r/n7.2培训需求/r/n/r/n/r/nQR622-2/r/n7.3公司年度培训打算/r/nQR622-3/r/n7.4培训台帐/r/nQR622-4/r/n

/r/n设备治理操纵程序/r/n1/r/n、目的/r/n对公司的所有生产设备进行维护和保养，满足生产需要，降低机械设备对环境的污染，幸免机械损害，确保在生产过程中安全使用适宜的设备。/r/n2/r/n、适用范围/r/n本程序适用于公司所有生产设备的治理的操纵。/r/n本程序包括/r/nGB/T19001—/r/n2008/r/n6.3b/r/n）、/r/n7.5.1/r/nc/r/n）条款/r/n3/r/n、职责/r/n3.1/r/n设备动力科/r/n⑴/r/n编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；/r/n⑵/r/n负责提供、治理和维护公司所有生产设备。/r/n3.2/r/n各生产车间/r/n⑴/r/n负责车间现场生产设备的日常治理；/r/n⑵/r/n确保在生产过程中使用适宜的设备。/r/n4/r/n、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5/r/n、工作程序/r/n5.1/r/n生产设备的购置/r/n5.1.1/r/n设备动力科负责提出所需设备的《购置打算》，经公司主管经理审批，由公司设备动力科统一购置。/r/n5.1.2/r/n购置的设备由设备动力科负责安装、调试和验收；设备质量、环保和安全应符合要求。/r/n/r/n5.2/r/n生产设备的治理/r/n5.2.1/r/n设备动力科负责建立公司所有生产《设备技术台帐》。/r/n5.2.2/r/n设备动力科应依照生产工艺科生产技术要求，确保在生产过程中使用适宜的设备。/r/n5.2.3/r/n生产现场设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。/r/n5.2.4/r/n设备动力科向各车间提供生产设备前，应对生产设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的设备能够满足生产的需要。/r/n5.2.5/r/n设备动力科每周对生产设备的技术状况和安全性能进行一次检查，发觉问题及时解决，并做好《设备检查整改表》。/r/n5.2./r/n6/r/n5.2./r/n7/r/n⑴/r/n建立车间《设备台帐》；/r/n⑵/r/n生产设备使用前进行技术、环保、安全检查；/r/n⑶/r/n每班对生产设备进行完好、环保、安全检查。/r/n5.3/r/n生产设备的维护和修理/r/n5.3.1/r/n机械操作人员负责按保养规程对设备进行日常保养和维护，认真填写《设备保养润滑记录》。/r/n5.3.2/r/n设备动力科负责所有设备的修理工作，负责现场所有设备的抢修工作，保障现场所有设备能够满足生产的需要。/r/n5.3.3/r/n每年十二月，设备动力科依照所有设备的技术状况，编制下一年度的《机械设备大中修打算》，经主管经理批准后实施。每月末，制订下一月度的机械设备的维修打算，经主管经理批准后实施。大中修打算可依照具体情况按月进行调整,经主管经理批准后实施。/r/n检修后的生产设备能够满足生产的需要，并做好《修理验收记录》。/r/n5.3.5/r/n现场的设备发生故障时，设备动力科应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由设备动力科负责向上级报告协调解决。/r/n5.4/r/n环境爱护和安全治理/r/n5.4.1/r/n设备动力科负责所有设备的环境爱护和安全生产的日常治理工作，每周组织一次环保和安全状况的检查。/r/n5.4.2/r/n设备动力科负责对所有设备的工作噪声进行操纵，对噪声较大的设备，应进行测试，并保存测试记录；对噪声测试超标设备应由归口治理部门采取措施。/r/n5.4.3/r/n机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料治理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。/r/n5.4.4/r/n机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作。/r/n6/r/n、相关文件/r/n6.1/r/n《生产过程治理操纵程序》YXLY/QP75-1/r/n/r/n/r/n7/r/n、质量记录/r/n7.1/r/n设备技术状况台帐QR630-1/r/n7.2/r/n设备技术状况检查记录/r/nQR630-2/r/n7.3/r/n设备及备品备件验货单QR630-3/r/n7.4/r/n机械设备进场检查记录台帐QR630-4/r/n7.5/r/n修理验收记录QR630-5/r/n7.6/r/n机械设备大中修打算QR630-6/r/n7.7/r/n设备保养润滑记录QR630-7/r/n7.8/r/n设备检查整改表QR630-8/r/n7.9/r/n购置打算QR630-9/r/n

/r/n与顾客有关过程操纵程序/r/n1、目的/r/n充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行产品销售合同。/r/n2、适用范围/r/n适用销售合同签订及修订前的评审的操纵。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.2.1/r/n、7.2.2条款。/r/n3、职责/r/n3.1供销科销售办公室/r/n⑴/r/n负责制定本程序；/r/n⑵/r/n负责与顾客联系，组织公司相关部室，确定顾客的要求和对销售合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。/r/n⑵/r/n确认是否能够依照顾客要求，按质量要求履行合同。/r/n3.3供销科/r/n确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。/r/n3.2生产工艺科/r/n⑴/r/n确认公司是否能够按打算、按/r/n时刻/r/n要求履行合同。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1与产品有关要求的确定/r/n5.1.1/r/n在合同或协议中明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。/r/n5.1.2/r/n顾客及相关方未加以规定，但涉及产品的环境、安全方面内容，公司对预期或规定用途必须满足的，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。/r/n5.1.3/r/n与产品有关的法律、法规的要求。/r/n5.2评审的内容/r/n5.2.1/r/n确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。/r/n5.2.2/r/n公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。/r/n5.3评审过程/r/n5.3.1/r/n供销科销售办公室组织供销科、生产工艺科就销售合同有关要求进行确认、评审并填写《合同评审表》，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师签字批准。/r/n5.4合同的修订/r/n合同履行中，由于顾客要求或客观因素的阻碍，需要变更合同内容时，由供销科销售办公室再次组织评审，与顾客签订补充合同，并以《合同变更通知单》通知相关部室。/r/n5.5生产工艺科依照生产需要提出的合同变更（工程变更），经顾客同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。/r/n5.6供销科销售办公室建立《合同台怅》，并保存合同评审记录。/r/n5.7供销科销售办公室负责与客户联络，将客户意见登记在《顾客意见登记本》上，并对处理结果进行记录。/r/n6、相关文件/r/n6.1《中华人民共和国合同法》/r/n7、记录/r/n7.1合同评审表QR720-1/r/n7.2合同变更通知单QR720-2/r/n7.3合同台怅/r/n/r/nQR720-3/r/n7.4顾客意见登记本QR720-4/r/n采购操纵程序/r/n1、目的/r/n对采购过程及供方进行操纵，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合/r/n产品/r/n质量、环保及安全要求。/r/n2、适用范围/r/n适用于公司所有的物资采购的治理和操纵。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n20087.4、/r/n7.5.3/r/n、7.5.5条款。/r/n3、职责/r/n3.1原料办公室/r/n⑴/r/n负责制定组织检查本程序的实施。/r/n⑵/r/n负责采购生产原材料如：铝矿石、石灰、液碱、煤。/r/n⑶/r/n负责检查现场标识、物资防护及仓库治理工作。/r/n3.2供销科/r/n⑴/r/n负责采购辅助材料如：五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料/r/n⑵/r/n负责现场物资治理。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1供方的评审及评价/r/n5.1.1/r/n对直接阻碍产品质量和使用性能的物资供方，对可能造成环境阻碍的物资供方，均应进行评审。/r/n5.1.2/r/n物资供方评审由供销科、原料办分不进行对每个供方填写《供方调查评价表》；/r/n/r/n5.1.3/r/n供销科/原料办公室组织相关人员对供方的产品质量、价格、交货及时性、售后服务情况进行评价。经评价符合要求者，列入/r/n“/r/n合格供方名册/r/n”/r/n。/r/n5.1.4/r/n供销科建立的/r/n“/r/n合格供方名册/r/n”/r/n，由公司主管经理批准。原料办公室建立的《合格供方名册》，由公司主管经理批准。作为物资采购的依据。/r/n5.1.5/r/n因生产需要采购专门材料，经公司主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入《合格供方名册》。/r/n5.1.6/r/n集团公司物资供应处公布的《物资合格供方名册》，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。/r/n5.1.7/r/n供销科/原料办依照供方供货情况，每半年填写《采购物资质量反馈表》，报公司企管办，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。/r/n5.1.8/r/n经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。/r/n5.2采购信息及采购/r/n5.2.1/r/n采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量治理体系。/r/n5.2.2/r/n各生产车间依照生产进度，编制《物资需用打算》，报公司供销科/原料办。打算应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。/r/n5.2.3/r/n供销科/原料办汇总各生产车间的物资需用打算，编制具体《采购打算》，经公司主管经理批准，采购员按照打算在合格供方中采购。/r/n5.2.6/r/n采购员在签订加工半成品合同时，供销科同样按以上条款，对供方进行评审，纳入《合格供方名册》。/r/n5.3采购物资的验证/r/n5.3.1/r/n采购人员/r/n负责/r/n向供方索取所购物资的/r/n“/r/n质量证明书/r/n”/r/n、/r/n“/r/n合格证/r/n”/r/n等有关质量证明资料，保证与所购物资相符。/r/n5.3.2/r/n供销科/原料办所采购的物资，进入现场后，供销科/原料办的材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好《进场物资检查记录》。/r/n5.3.3/r/n对需复检的物资，各生产车间按照规定由化验室取样化验。执行《检验化验操纵程序》。/r/n5.3.4/r/n必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。/r/n5.3.5/r/n采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写《验证记录》。/r/n5.3.6/r/n顾客或其代表提出，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。在货源处差不多顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。/r/n6、相关文件/r/n6.1《检验化验操纵程序》YXLY/QP82-3/r/n6.2《不合格品操纵程序》YXLY/QP83-1/r/n7、质量记录/r/n7.1供方调查评审表QR740-1/r/n7.2合格供方名册QR740-2/r/n7.3采购物资质量反馈表QR740-3/r/n7.4进场物资检查记录QR740-4/r/n

/r/n生产过程治理操纵程序/r/n1、目的/r/n为保证公司整个生产过程处于受控状态，确保提供满足法律法规和顾客要求的产品。/r/n2、/r/n适用范围/r/n适用于公司的生产过程的治理与操纵。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.5.1/r/n、7.5.2条款。/r/n3、职责/r/n3.1/r/n生产工艺科/r/n⑴/r/n负责编制并组织实施本程序，监督、检查生产过程；/r/n⑵/r/n审核生产《生产工艺指标考核表》，并检查执行情况。/r/n⑶/r/n负责生产过程技术指标的治理操纵；/r/n3.2/r/n生产调度室负责生产过程设备物料调度及动力平衡;负责异常情况下的生产组织与操纵。/r/n3.3/r/n各车间确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足质量要求。/r/n3.4/r/n化验室确保生产过程各项技术指标及时准确报告。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n生产过程操纵/r/n/r/n5.1.1/r/n生产要求的下达/r/na、企管科依照公司设计能力、大型设备检修情况下达月《生产打算》/r/nb、生产调度室依照月生产打算组织生产，并对物料、热能、水、电、风、气进行平衡协调指挥，确保生产打算的完成；/r/n5.1.2/r/n生产过程操纵/r/na、生产调度室对生产过程中出现的临时性问题，由值班调度以电话方式下达调度命令并填写《调度日记》；如发生重大问题时由调度室主任签发书面《调度命令》。/r/nb、生产调度室于每天7：40-8：30组织召开生产调度会，由副总以上及各单位负责人参加，以协调解决生产过程的有关事宜，并安排当日生产。/r/n5.1.3/r/n生产过程使用设备的操纵/r/na、设备动力科每年制订《设备大、中修打算》由综修车间按打算执行；/r/nb、设备大、中修完成后由车间、设备动力科综修车间进行验收，并填写设备《设备验收记录》/r/n5.1.4/r/n生产原材料及上下工序的操纵生产过程原料质量由化验室按《采样规程》、《制样规程》进行化验，并出据《化验分析报告》/r/n5.1.5/r/n生产工艺要求的操纵、过程操作方法的操纵/r/n生产工艺科负责编写《技术操作规程》，并负责依照生产技术进展对其进行修编；/r/na、/r/n技术操作规程对工艺条件、操作要求提出了严格要求，生产工艺科应确保规程的正确、统一、完整。/r/nb、/r/n生产工艺科对生产过程进行技术指导服务对生产过程的小问题立即提出调整要求，出现的较大问题下达《技术整改通知单》通知车间进行调整。/r/n5.1.6/r/n安全文明生产的操纵/r/na.安全质量标准化办公室负责生产过程的安全质量标准化治理，要求车间按《安全生产责任制及安全操作规程》执行；/r/nb.每周二进行一次安全检查，并在下午召开安全生产会提出安全要求、安排安全生产事项、通报安全检查结果和安全事故。对检查结果纳入考核。/r/n5.2生产打算完成；/r/n各车间所生产的过程产品及最终产品要符合公司《生产工艺指标考核制度》中所规定的指标量。/r/n5.3劳资科、车间对操作人员进行培训，确保各岗位人员达到要求，操作者对所操作的设备按《技术操作规程》进行维护保养。并填写《设备运行记录》、《交接班记录》《班前会记录》、《生产班报》。/r/n6、相关文件/r/n6.1/r/n《生产工艺指标考核制度》YXLY/WI751-1/r/n6./r/n2《技术操作规程》YXLY/WI751-2/r/n6./r/n3《安全生产责任制及安全操作规程》YXLY/WI751-3/r/n6./r/n4《采样规程》YXLY/WI751-4/r/n6./r/n5《制样规程》YXLY/WI751-5/r/n7、质量记录/r/n7.1/r/n生产打算QR751-1/r/n7.2/r/n调度指令QR751-2/r/n7.3/r/n技术整改通知单QR751-3/r/n7.4/r/n化验分析报告QR751-4/r/n7.5/r/n设备验收记录QR751-5/r/n7.6/r/n设备运行记录QR751-6/r/n7.7/r/n交接班记录QR751-7/r/n7.8/r/n班前会记录QR751-8/r/n7.9/r/n生产班报QR751-9/r/n7.10调度日记QR751-10/r/n产品标识操纵程序/r/n1./r/n目的/r/n防止生产过程混淆，便于转序和/或可追/r/n溯，防止误用不合格品，确保产品质量达到规定要求。/r/n2./r/n适用范围/r/n工作场所、产品实现过程中的标识和可追溯性的操纵。/r/n3./r/n定义或术语/r/n可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。/r/n4/r/n./r/n职责/r/n4/r/n./r/n1生产工艺科、各车间负责产品的标识。/r/n4/r/n./r/n2供销科负责现场材料、半成品的标识。/r/n4/r/n.3/r/n生产工艺科负责各生产车间产品质量检验状态的标识。/r/n4.4各部门负责本部门的工作场所（包括办公室、生产现场等）的有关环境、职业健康安全方面的警示、安全标识等。/r/n5/r/n./r/n工作程序/r/n5.1/r/n产品标识的范围/r/n5.1.1/r/n原材料的标识由原料办负责，在原料仓库采纳爱护原包装、挂牌、标签、区域标识等；/r/n5.1.2/r/n生产过程的标识区域、挂牌、标签、各种记录等。/r/n5.1.3/r/n成品标识专用包装袋、/r/n5.2/r/n产品的状态标识/r/n5.2.1/r/n/r/n原料采纳记录形式。标牌、标签可与产品标识同时使用；/r/n5.2.2/r/n生产过程要紧状态标识是《化验班报》；/r/n5.2.3/r/n/r/n成品由化验标识要紧是合格证和《化验班报》；/r/n5.2.4/r/n/r/n记录标识形式包括：生产记录；生产过程的检查记录；各车间产品检验记录等。检查、验收记录内容应包括：检验结果、授权放行人和日期。/r/n5.3/r/n标识的实施/r/n5.3.1/r/n车间依照产品的实际情况及可操作性，确定采纳产品标识的方式，能够选择标牌、标记、记录中的一种或多种形式；当同一部位采纳多种形式标识时，须保证标识内容的一致性。/r/n5.3.2/r/n经检验、试验确认不合格或怀疑为不合格的材料、半成品应由负责检验的人员负责立即进行标识。标识的方法除在挂牌的检验状态栏目中表示或做明显标记外，还必须作好文字记录。/r/n5.3./r/n3/r/n5.3./r/n4/r/n/r/n5.3./r/n5/r/n5.4各部门在本单位的工作场所（包括办公室、施工现场等），可依照需要设置防火、有毒、出入口、疏散方向、噪声、排污口监测点等有关环境、职业健康安全方面的警示、安全标识等。/r/n5./r/n5标识的治理/r/n5./r/n5/r/n.1/r/n5.5.2/r/n采纳挂牌、标记进行标识时，标识必须清晰、牢固、耐久，且便于发觉。/r/n5.5.3/r/n采纳文件或记录形式实现标识时，记录应齐全，以便随时能够追溯。/r/n5.5.4/r/n各单位选用的标识方法要便于生产作业人员辨识。/r/n5.5.5/r/n重要的生产标识，应指派专人负责维护，并经常检查测定，确保标识的准确性。/r/n5.5.6/r/n发觉标识丢失或损坏，应立即采取补救措施。/r/n6./r/n相关文件/r/n7./r/n记录/r/n7./r/n1《化验班报》/r/n

/r/n产品防护操纵程序/r/n1.目的/r/n为了防止产品搬运/r/n储存/r/n包装不当造成损坏/r/n变质而阻碍产品质量/r/n特制定本程序。/r/n2.适用范围/r/n本程序适用于产品防护的操纵。/r/n3.职责/r/n3.1由供销科负责采购物资的产品防护和仓库内物资的产品防护操纵。/r/n/r/n3.2生产工艺科负责操纵/r/n在生产现场执行产品搬运/r/n储存/r/n包装工作/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5.工作程序/r/n5/r/n1/r/n1/r/n搬运前/r/n应对产品质量进行检查/r/n单证/r/n讲明书等要齐全/r/n无损坏和霉烂/r/n检查产品包装不走形/r/n牢固/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n2/r/n/r/n/r/n5/r/n1/r/n5/r/n1/r/n4/r/n对搬运后的产品/r/n要再次检查/r/n5/r/n1/r/n5/r/n做好现场搬运事故记录/r/n记录包括/r/n搬运产品名称/r/n型号/r/n5/r/n./r/n2/r/n建立入、出库物资质量验收制度/r/n/r/n5/r/n2/r/n./r/n1/r/n/r/n仓库应建立《物资台怅》，按《仓库治理方法》应保证仓库内怅、卡、物相符。仓库内应通风、防潮、防火。/r/n/r/n物资入库前/r/n5/r/n2/r/n2/r/n物资出库时，必须由领料员/r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n5/r/n./r/n3/r/n包装/r/n供销科对产品包装进行外包操纵，采纳由中国商检部/r/n门认/r/n可的包装品包装/r/n顾客对产品包装有要求的/r/n应严格按要求执行/r/n/r/n6.相关文件/r/n《仓库治理方法》YXLY/WI753-1/r/n/r/n7.记录/r/n7.1物资台怅QR755-1/r/n7.2库存物资检查记录QR755-2/r/n监视测量装置操纵程序/r/n1、目的/r/n通过对监视与测量装置的治理、校准和维护，确保监视和测量数据准确，从而保证产品质量、环境安全、职业健康安全的监视和测量的准确性。/r/n2、适用范围/r/n适用于公司产品生产、环境检测、职业健康安全检测装置和过程监测装置的操纵。/r/n本程序包括GB/T19001/r/n—/r/n2008/r/n7.6/r/n条款；GB/T24001/r/n—/r/n2004/r/n4.5.1/r/n条款；GB/T28001/r/n—/r/n2001/r/n4.5.1/r/n条款。/r/n3、职责/r/n3.1生产工艺科/r/n建立监视和测量装置总台帐，检查监视与测量装置的检定、标识和使用维护情况。/r/n3.2监视与测量装置的使用单位负责设备的检定、标识和维护。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1监视与测量装置的配备和购置/r/n5.1.1/r/n公司生产工艺科对公司产品质量和环境监测的监视与测量装置予以识不和配备。/r/n5.1.2/r/n公司安全质量标准化办公室对职业健康安全监视与测量装置予以识不和配备。/r/n5.1.3/r/n当现有的监视与测量装置不能满足测量要求时，使用单位提出申请，报公司总工程师批准后购买。/r/n5.1.4/r/n新购置的监视与测量装置由生产工艺科计入《计量器具台怅》，会同有关部门验收。同时，购置单位对设备进行送检和状态标识，记入分台帐。/r/n5.2监视与测量装置的治理/r/n5.2.1/r/n公司生产工艺科建立监视与测量装置总台账。拟订并执行《计量治理制度》。/r/n5.2.2/r/n使用单位建立监视与测量装置分台账。/r/n5.2.3/r/n关于能溯源到国际或国家基准的监视与测量装置，在投入使用前由计量人员负责送至国家法定部门进行检定，或采纳与标准相对的方法对监视与测量装置进行校准，并按照规定制定《周期检定、校准打算》并托付有资格的单位进行周期检定，保存检定记录。/r/n5.2.4/r/n关于无法溯源的监视与测量装置，执行《计量治理制度》。/r/n5.2.5/r/n对监视与测量装置应予以标识，确定其校准或检定状态。绿色标识表示A、B类设备合格使用、黄色标识表示C类设备合格准用、黑色标识表示封存和备用、棕色标识表示禁用和报废。/r/n5.2.6/r/n监视与测量装置在搬运和贮存过程中采取适当的措施，在使用过程中认真维护，防止损失或失效。/r/n5.2.7/r/n当发觉监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取适当的纠正措施，同时对该设备采取必要的措施。/r/n5.3监视与测量装置的处置/r/n监视与测量装置出现问题时，由设备使用人通知设备动力科负责组织维修。维修不行的可做报废处置。同时在台账上注明。/r/n5.4各车间、化验室对本单位的计量器具，应按时送检，并作好日常维护保养工作。/r/n5.5当计量器具异常时应对已确认的产品，采取措施重新确认，并对计量器具采取措施，记录结果。/r/n5.6当计算机软件用于监控或检测时应在初次使用时或发觉异常时及时进行确认。/r/n6、相关文件/r/n6.1《计量治理制度》YXLY/WI760-1/r/n7、记录/r/n7.1计量器具台账QR760-1/r/n7.2监视与测量装置购置申请表QR760-2/r/n7.3监视与测量装置封存（报废）表QR760-3/r/n7.4周期检定、校准打算QR760-4/r/n

/r/n客户中意度调查操纵程序/r/n1/r/n范围/r/n/r/n本程序适用于氧化铝营销服务全过程。在氧化铝营销服务全过程中，收集、猎取和利用客户对本公司是否满足其要求的感受的有关信息，作为对质量、环境、职业健康安全治理体系业绩的一种测量，为本公司质量、环境、职业健康安全治理体系的持续改进提供依据，以便不断增强客户中意程度。/r/n2/r/n术语/r/n/r/n本程序采纳ISO9000：2008中的术语给出的定义。/r/n3/r/n职责/r/n3.1公司领导/r/n3.1.1/r/n经营副总负责对客户中意度调查工作的监督检查和指导；/r/n3.1.2/r/n经营副总经理负责对客户中意度调查工作的组织协调。/r/n3.2供销科/r/n3.2./r/n1/r/n3.2.2/r/n负责组织聘任客户关系委员会代表，按时组织召开客户座谈会；/r/n3.2.3/r/n确定开展客户中意度调查所需要的信息种类和收集方法；/r/n3.2.4/r/n对客户信访提出的问题实施调查，走访落实；/r/n3.2.5/r/n对收集到的各类信息进行综合分析，并依据分析结果组织有关部门制定相应的改进措施；/r/n3.2.6/r/n督促各相关单位开展客户中意度的调查工作，检查各相关单位的执行情况。/r/n3.3供销科/r/n3.3.1/r/n配合企管科做好客户中意度的调查，/r/n组织选聘客户关系委员会代表，协助召开客户关系委员会代表座谈会；/r/n3.3.2/r/n按照本程序收集客户对本公司是否满足其要求的感受的有关信息并及时分类汇总，上报企管科；/r/n3.3.3/r/n负责依照中意度调查结果采取相应的改进和/r/n预防措施并验证其效果。/r/n4工作程序/r/n4.1客户中意信息的分类/r/n4.1.1/r/n有关氧化铝质量、价格、交付和服务等方面的客户反映；/r/n4.1.2/r/n客户需要的变化；/r/n4.1.3/r/n市场需要的变化。/r/n4.2客户中意的信息收集方法和频次作如下规定：/r/n4.2.1/r/n在与客户发生业务过程中的交谈；/r/n4.2.2/r/n采纳发放《客户中意度调查表》的方式收集客户信息；/r/n4.2.3/r/n负责将投诉情况填入《客户投诉举报处理单》，定期整理、归纳、填写《客户投诉统计表》和《客户投诉受理情况统计表》；/r/n4.2.4/r/n在社会各界聘任一批客户代表，成立客户关系委员会，公司企管科会同供销科每半年召开一次座谈会，征集客户意见和建议；/r/n4.2.5/r/n公司领导定期走访客户，发放《征求客户意见卡》，按时接待客户来访，企管科负责收集、汇总《征求客户意见卡》及走访和来访记录；/r/n4.2.6/r/n各种媒体的报道；/r/n4.2.7/r/n社会行风评议活动和政府纠风部门反馈的信息；/r/n4.2.8/r/n企管科会同供销科每半年对服务质量、服务态度、氧化铝价格进行两次/r/n明查暗访活动，并形成书面材料。/r/n4.3客户中意度的测量/r/n4.3.1/r/n企管科和供销科依照不同的客户类型确定调查时刻并发送《客户中意度调查表》，在半个月内收回。回收率超过85%，此次调查方为有效；/r/n4.3.2/r/n客户中意度程度的划分（三个格次）/r/n4.3.2/r/n.1中意；/r/n4.3.2/r/n.2差不多中意；/r/n4.3.2/r/n.3不中意。/r/n4.3.3/r/n客户中意度的评估方法/r/n4.3.3/r/n.1对客户中意程度予以量化；/r/n4.3.3/r/n.2对客户中意程度的信息按4.1进行分类，以年度为考核期。/r/n4.3.4/r/n客户中意度（含中意和差不多中意）调查结果的统计分析/r/n4.3.4/r/n.1总票数/r/n×/r/n每张票数的项目=总票项目数；/r/n4.3.4/r/n.2中意票项目数/r/n÷/r/n总票项目数=中意率；/r/n4.3.4/r/n.3考核期客户中意度=每次全部调查项目的客户中意度总和/调查次数。/r/n4.4结果处理/r/n4.4.1/r/n供销科依照对客户中意度调查结果的统计分析，以及其他渠道猎取的客户意见和投诉进行整理，写出客户中意度调查分析报告，提交治理评审，并作为质量目标考核依据之一；/r/n4.4.2/r/n企管科依照治理评审提出的纠正和预防措施及需要改进的项目，形成会议纪要，分发有关部门执行，并适时验证纠正和预防措施的有效性；/r/n4.4.3/r/n各责任部门对客户提出的要求和投诉，应采取措施予以解决，并将客户要求、采取措施及处理结果，报企管科。/r/n4.5上述所有各项活动都应按《记录操纵程序》做好记录。/r/n5相关文件/支持性文件/r/n《纠正和预防措施操纵程序》/r/n《记录操纵程序》/r/n6记录/r/n征求客户意见卡QR821-1/r/n客户投诉举报处理单QR821-2/r/n客户意见卡汇总表QR821-3/r/n投诉举报收理情况统计表QR821-4/r/n

/r/n内部审核操纵程序/r/n1、目的/r/n验证质量、环境、职业健康安全治理体系运行是否符合标准的要求，以确保质量、环境、职业健康安全治理体系得到有效地实施、保持和改进。/r/n2、适用范围/r/n适用于公司质量、环境、职业健康安全治理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核的操纵。/r/n本程序包括/r/nGB/T1/r/n9001-2008/r/n8.2.2/r/n条款；/r/nGB/T/r/n24001-20044.5.4条款；/r/nGB/T/r/n28001-20014.5.4条款./r/n3/r/n、职责/r/n3.1/r/n治理者代表/r/n⑴/r/n批准年度内审打算、审核打算；/r/n⑵/r/n批准治理体系内部审核报告。/r/n⑶/r/n任命审核组长及内审员，成立审核组；/r/n3.2/r/n安全质量标准化办公室/r/n⑴/r/n拟定年度内审打算并负责组织实施；/r/n⑵/r/n组织、协调内审活动；/r/n⑶/r/n保存内审资料。/r/n3.3/r/n审核组长/r/n⑴/r/n编制实施内审打算；/r/n⑵/r/n主持召开首、末次会议，编写内审报告；/r/n3.4/r/n内审员/r/n⑴/r/n编制检查表；/r/n⑵/r/n完成指定的审核工作，开具不符合报告；/r/n⑶/r/n对纠正措施进行跟踪验证。/r/n3.6/r/n相关部室/单位/r/n全面配合内审工作，及时制订不符合项纠正预防措施并实施。/r/n4、术语和定义/r/n引用公司《治理手册》中的有关术语和定义。/r/n5、工作程序/r/n5.1/r/n年度内审打算/r/n5.1.1/r/n依照拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，安全质量标准化办公室编制《年度内审打算》，经治理者代表批准。每年内审至少一次，时刻间隔不超过十二个月。/r/n5.1.2/r/n出现以下情况时由治理者代表及时组织内部审核：/r/n⑴/r/n组织机构、治理体系发生重大变化；/r/n⑵/r/n出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；/r/n⑶/r/n法律、法规及其他外部要求的变更；/r/n⑷/r/n在同意第二、第三方审核之前；/r/n⑸/r/n在认证证书到期换证前。/r/n5.1.3/r/n年度内审打算的内容：/r/n⑴/r/n审核的目的、范围、依据和方法；/r/n⑵/r/n受审部门和审核时刻。/r/n5.1.4/r/n审核范围：/r/n依照需要，可审核质量、环境、职业健康安全治理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量、环境、职业健康安全治理体系全部要求。/r/n5.2/r/n审核预备/r/n5.2.1/r/n治理者代表任命内审组长，组织成立内审组，内审应由与受审部门无直接关系的内审员担任。/r/n5.2.2/r/n审核组长依照质量、环境、职业健康安全治理体系运行的过程、区域的状况和重要性以及以往审核结果，编制《审核打算》，治理者代表批准后实施。内容要紧包括：/r/n⑴/r/n审核的目的、范围、依据、方法；/r/n⑵/r/n内审组成员；/r/n⑶/r/n审核的时刻、地点；/r/n⑷/r/n受审部门及审核要点。/r/n5.2.3/r/n安全质量标准化办公室于审核前3日内将审核时刻通知受审核部门，受审部门如有异议，应在接到通知后，立即通知内审组长。经协商后另行安排。/r/n5.2.4/r/n审核组成员按分工编写《检查表》，审核组长批准后实施。/r/n5.3/r/n内审的实施/r/n5.3.1/r/n首次会议/r/n⑴/r/n审核组长主持会议；/r/n⑵/r/n参加会议人员：公司领导、内审组成员及受审核部门负责人；/r/n⑶/r/n会议内容：审核组长介绍审核的目的、范围、依据、方式、内审组成员和内审日程安排及其他相关事项。/r/n5.3.2/r/n现场审核/r/n⑴/r/n按照审核打算和检查表，内审组对受审部门进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。/r/n⑵/r/n审核组长需在内审期间每日召开内审会议，全面了解当日内审情况。/r/n⑶/r/n审核员在猎取客观证据时，发觉不合格项，经审核组长认可后填写《不符合项报告》。/r/n5.3.3/r/n审核内容按照检查表进行，审核中发觉问题应与倍同人员共同确认事实。/r/n5.3.4/r/n审核结果确认/r/n⑴/r/n现场审核结束后，内审员应对受审核方的审核结果依照审核依据进行评价，确定不合格项，开具不合格报告，填写《不符合项分布表》。/r/n⑵/r/n内审组组长召开内审组内部会议，综合分析、评审审核结果，对受审核方的治理体系运行情况做出评价。/r/n5.3.5/r/n末次会议/r/n⑴/r/n审核组长主持会议；/r/n⑵/r/n参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人；/r/n⑶/r/n会议内容：内审组长重申审核目的、宣布不符合报告和审核结论。/r/n⑷/r/n提出完成纠正措施的要求及日期；/r/n5.3.6/r/n审核报告/r/n审核结束后三日内，审核组长完成《审核报告》，交治理者代表批准。/r/n审核报告的内容包括：/r/n⑴/r/n审核的目的、范围；/r/n⑵/r/n审核综述，包括：审核打算实施情况，体系符合性、有效性的内容和不合格项分布情况分析、不合格数量及严峻程