品质安全管理手册（QS工业产品生产许可证食品用包装容器）

品质安全管理手册依据《食品用塑料包装、容器、工具等制品生

产许可证企业实地核查办法》编制编号：QS-QM编制： 审核： 批准：

序号文件名称文件编号版本/版次页数1公司简介QS-QM-01A/012任命书QS-QM-02A/013质量安全管理组织机构图QS-QM-03A/014质量安全方针、目标QS-QM-04A/015质量安全管理制度QS-GL-01A/036质量管理考核办法QS-GL-02A/037应急预案措施QS-GL-03A/048清洁生产制度QS-GL-04A/039设备管理制度QS-GL-05A/0210仓库管理制度QS-GL-06A/0511检验设备和计量器具管理制度QS-GL-07A/0212产品标识规定QS-GL-08A/0113培训管理规定QS-GL-09A/0614人员卫生监控程序QS-GL-10A/0215关键控制点控制办法QS-GL-11A/0216文件管理制度QS-GL-12A/0417采购管理制度QS-GL-13A/0418供方评价准则QS-GL-14A/0219采购产品检验/验证规定QS-GL-15A/0220工艺管理制度QS-GL-16A/0321过程产品检验规定QS-GL-18A/0222产品防护管理规定QS-GL-19A/0223产品说明书QS-GL-20A/0224质量检验管理制度QS-GL-21A/0225产品出厂检验规定QS-GL-22A/0226不合格品管理规定QS-GL-23A/0227不合格品召回制度QS-GL-24A/0228退货管理制度QS-GL-25A/0129安全生产制度QS-GL-26A/0330废弃物处理规定QS-GL-27A/0231记录管理制度QS-GL-28A/02公司简介******公司文件编号：QS-QM-02任命书版本/版次A/0页码/页数2/1为了贯彻执行《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，确保质量安全管理体系的各项要求得到实施、保持，加强对质量安全管理体系有效运行的领导，特任命：**同志为公司厂务部厂长兼质量安全管理负责人，负责公司生产组织，设备维护及质量安全管理工作。**同志为开发部经理，负责产品的设计和开发，生产工艺的制定及模具设计和管理。**同志为管理部经理，负责公司人员招聘、培训及考核。**同志为业务部经理负责公司产品的销售及客户服务的处理。**同志为品管部经理，负责文件管理，负责产品检验和试验；负责不合格品和检测计量设备的管理。独立行使检验的权利，对总经理负责。总经理：2019年01月18日***,^1文件编号：QSQM-03质量安全管理组织机构图版本/版次A/0页码/页数3/1总经理

副总经理质量安全负责人业务部开发部厂务部品管部管理部业务部开发部厂务部品管部管理部****p^j文件编号：QS-QM-04质量女全方针、目标版本/版次A/0页码/页数4/1质量安全方针是公司总方针的一个重要组成部分，是公司的质量宗旨和方向，是企业的质量承诺，是公司全体员工质量活动的指针。质量安全目标是质量安全方针具体化，质量安全方针、目标均由总经理制定发布、评审和修订。质量安全方针：科学管理，安全环保，品质优良，顾客满意。质量安全目标：成品一次交验合格率98%卫生指标检验合格率100%顾客满意度80总经理：2019年1月18日***'pij文件编号：QS-GL-01质量安全管理制度版本/版次A/1页码/页数5/31目的为了使质量安全管理活动能够按照有关规定，正常有序地进行，从而实现原材料采购、生产加工过程、产品质量检验、成品包装、储存等生产过程的全过程质量管理，特制定制度。2范围适用于公司所有部门、职位。3职责质量安全负责人确保在企业内各部门建立良好的沟通渠道，全面负责公司质量安全工作。各部门、岗位负责按照本制度的要求履行职责、行使权利。4职责和权限总经理根据实际需要，建立相应的组织机构，并规定他们的职责权限和相互关系；制定质量安全方针和目标；提供确保质量安全管理体系有效运行所必需的资源；对最终产品质量安全负全责。副总经理全面领导公司的日常工作，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；负责公司各部门工作的协调；负责执行总经理下达的指令。质量安全负责人负责质量管理工作，确保质量安全管理体系的过程得到建立，实施和保持；对生产许可产品实物质量进行有效的控制；向总经理报告质量安全管理体系的运行情况以及需改进的需求；主持质量安全有关会议，对处理质量安全问题做出决定；参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。品管部负责公司质量安全管理文件和记录的编制、发放及管理；负责产品检验状态的标识管理；负责采购产品、过程产品和成品的检验和验证；负责监视和测量设备的管理，建立检测仪器台账，按仪器周期校准计划对在用仪器进行周期校准，确保检验试验及生产使用的检测仪器在校准有效期内使用，并对检测仪器进行标识。负责不合格品的判定，具有对不合格产品的否决权，并能组织相关部门对不合格品进行处置。厂务部负责编制生产计划，并组织实施；负责公司的安全生产，确保按时、按质、按量完成生产任务；****p^j文件编号：QS-GL-01质量安全管理制度版本/版次A/0页码/页数2/3负责设备的维护保养计划的制定与定期保养的实施，负责设备的维修，确保设备处于完好状态；负责供应商的选择、管理与评价，负责采购的实施，确保采购材料及时、合格；负责原料及成品的管理，负责产品的装卸货工作，确保产品存储及运输过程质量。开发部负责公司新产品开发过程的控制；负责编制工艺文件、关键控制点的作业指导书；负责公司技术文件的编制；负责公司产品所需模具的设计与制作。管理部负责编制员工培训计划，组织培训，并对培训效果进行评价；负责质量安全目标的考核；负责公司人员的招聘、考核。业务部负责识别顾客的要求与期望、做好与顾客的沟通和联系；负责合同的签订和修订，建立合同台账，定期检查合同的执行情况；483负责仓库管理及产品的搬运、贮存、交付及售后服务；负责组织处理顾客的投诉及退货事宜。生产车间负责生产车间环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；按照有关标准、工艺规程、作业指导书等技术文件要求组织生产，实施生产过程的监视和测量及产品状态标识，并做好有关记录。组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态；494严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量；负责生产车间质量安全管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量安全工作进行考核;及时上报生产中出现的车间的质量事故，当产品不符合规定要求停止生产和转序，查明原因,提出整改措施，杜绝非预期使用；组织不合格品的标识、隔离和及时处置。质量检验员按工艺文件和有关标准，负责采购产品、过程产品、成品的质量检验工作；熟练掌握工艺文件、技术标准、检验规程和测量方法，对测量结果的准确性负责；认真做好检验记录，并对其正确性负责。****p^j文件编号：QS-GL-01质量安全管理制度版本/版次A/0页码/页数3/3仓库管理员建立库存物资台账，作好接收、保管、发放记录，确保产品账、物、卡相符，并对库存产品质量负责；保持库房整洁卫生，通风良好，保证库容、库貌符合规定要求；按要求分类码放，明确标识，防止混淆和非预期使用；负责库房的防护，做好防潮、防漏、防尘、防火、防昆虫工作，确保库存产品不受损失、不受污染。采购员严格执行采购计划，并对采购产品质量负责；根据合格供方名录和相关要求实施采购；参与合格供方的选择和评价。业务员负责市场调查，收集市场信息，并及时反馈到有关部门；识别顾客需求与期望，参与合同评审，对合同内容与顾客进行协商；按合同法要求签订购销合同；负责与顾客沟通，及时掌握顾客动态；认真做好服务工作，包括产品售前介绍，退、换货等，并协调处理顾客信息。生产操作人员熟练掌握工艺操作规程及技术要求，严格按现行有效的工艺文件操作；确保本岗位环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；正确使用生产设备，负责设备的日常维护和保养，确保设备处于完好状态；关键特殊过程操作人员应经考核合格。人员执行国家相关法律法规及行业标准；负责编制工艺、检验等技术文件；负责指导、监督、检查工艺文件的实施；负责工艺技术文件的更改；负责根据市场需求开发新产品。****p^j文件编号：QS-GL-02质量安全考核办法版本/版次A/0页码/页数1/31目的为保证公司质量安全目标的实现，体现公平原则，提高员工积极性，从而更好的规范公司及员工的行为，特制订本考核办法。2范围适用于公司全体员工。3职责质量安全负责人负责公司质量安全目标的分解。各部门负责本部门质量安全目标完成情况的统计和考核。管理部负责质量安全管理制度的考核。各部门负责按公司要求完成各自部门的质量安全目标。4程序及要求部门质量安全目标考核公司质量安全目标为“成品一次交验合格率99%,卫生指标检验合格率100%,顾客满意度99%”。4.1.2各部门质量安全目标分解：序号部门指标目标值统计频率计算方法1管理部人员按计划培训率100%每月一次实际培训人.次数与计划培训人.次数之比2品管部检验数据准确率100%每月一次以因检验误判而让其他部门或环节发次数统计3文件发放及时率100%每月一次以未及时发放引起后环节工作受阻次数与总发放次数之比计算4业务部顾客满意度99%每年一次电话或书面调查，以调查满意顾客数与调查总数之比

****p^j文件编号：QS-GL-02质量安全考核办法版本/版次A/0页码/页数2/3序号部门指标目标值统计频率计算方法5开发部图纸正确率100%每月一次以发放图纸发现不合格次数计6一次设计成功率80%每月一次以打样后未修改模具的算成功设计7模具生产合格率99%每月一次以试模合格情况统计模具生产的合格率8厂务部成品一次交验合格率99%每月一次以一次投入与产出合格品数之比9生产计划完成率100%每月一次按计划完成的生产单数与总生产单数之比10卫生标准检验合格率100%每月一次以产品检验报告数据统计11车间卫生合格率100%每月一次车间卫生检查表12采购材料合格率100%每月一次以检验合格批次数与检验总数之比13物料发放准确率100%每月一次以发错物料次数计4.1.3考核程序a）各部门质量安全目标每月考核一次；b）管理部于每月8日前将各部门质量安全目标完成情况统计汇总从而实现对质量质量安全目标达成情况的统计考核，并交质量安全负责人审批；c）实际完成比目标值每降低1%扣罚责任部门100元，对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。d）未达目标的部门应积极分析原因采取纠正措施，以期达到质量安全目标。4.2质量管理制度执行情况考核为保证质量安全管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量安全管理制度中各项管理规定，同时为有效监督、检查质量安全管理制度的执行情况。成立检查小组，成员由各部门负责人组成；管理部组织检查小组每月28日进行定期的检查。检查内容包括：各部门质量安全管理制度中的各项管理规定的执行情况、实施结果的程度等绩效情况。****p^j文件编号：QS-GL-02质量安全考核办法版本/版次A/0页码/页数3/3由管理部编制质量安全管理制度执行检查表，规定具体的检查项目、检查方法检查结果采用评分制，考核得分80分为及格，不足80分为不及格，每降低5分处罚100元,每超过5分奖励100元。对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。5相关的文件及记录顾客满意度调查质量安全目标考核记录质量管理制度考核记录

顾客满意度调查表尊敬的客户：您好！感谢您对我公司的厚爱。方便的话请填写此卡，对我们提出宝贵意见。多谢！客户名称客户地址联系人先生/女士联系电话客户所购产品品名规格对本公司产品质量意见（总分50）口非常满意口满意口一般口不满意口其它建议：对本公司开模时效意见（总分30对本公司服务意见（总分20）口非常满意口满意口一般口不满意口其它建议：说明：以上评价“非常满意”得分系数为1.0,“满意”得分系数为0.8,“一般”得分系数为0.6,“不满意”得分系数为0。三项评价得分85—100分为“非常满意”，70—84分为“满意”，60—69分为“一般”，60分以下为“不满意”。如有其它宝贵意见，请在下面填写，谢谢您对我们的信赖与支持。客户建议填写日期：2019年月曰 填写者签署：调查日期：收回日期：审批人：调查/记录人：QS-QR-002A0记录保存3年质量安全目标考核记录（统计时间： 年月〜 年月）部门： 页码：第 页共页序号质量安全目标项目目标值实际值处罚金额未达目标原因及改进措施责任者改进效果审批人/日期:统计人/日期:QS-QR-003A0记录保存3年

质量管理制度考核记录岗位考核内容考核方法单项总分得分总分扣分原因整改情况人资人员制定培训计划并按计划组织实施且有效查核培训计划、培训记录100分文控人员文件发放及时率100%查核文件发放表100分技术员图纸差错率为0查核使用情况50分工艺文件、技术文件配备率100%查核生产现场50分厂务部经理产品一次性交验合格率299%查核检验统计表60分重大安全生产事故为零/40分采购员原材料采购合格》99%查核供方供货业绩50分采购材料及时率299%查核供方供货业绩50分业务员收集顾客反馈信息并及时处理查核顾客意见卡50分对顾客的承诺应100%的兑现，做好售前、售中、售后服务，满足顾客要求和期望查核服务记录50分生管人员生产计划完成率达100%查核生产计划表100分车间主任生产计划完成率达100%查核生产计划表50分过程产品合格率299%查核检验记录50分作业员1生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率299%查核设备维修记录50分作业员2生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分

设备正常运转率299%查核设备维修记录50分作业员3生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率》99%查核设备维修记录50分作业员4生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率299%查核设备维修记录50分作业员5生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率299%查核设备维修记录50分作业员6生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率299%查核设备维修记录50分作业员7生产工艺执行情况，加工产品合格率299%查核过程检验记录50分设备正常运转率299%查核设备维修记录50分检验员1无重大质量投诉查核投诉记录10分错检率为0查核检验统计表10分在用计量器具检定率100%查核检定证书10分检验员2无重大质量投诉查核投诉记录10分错检率为0查核检验统计表10分在用计量器具检定率100%查核检定证书10分考核人员: QS-QR-004A0记录保存3年****p^j文件编号：QS-GL-03应急预案措施版本/版次A/0页码/页数1/41目的为了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故如错用工业级原料，超范围使用助剂或安全性能未加评价等情况进行处置，避免因此造成的质量危害，本着“预防为主、抢救有序、统一指挥、分工负责”的原则，特制定本应急预案。2范围本应急预案适用于错用工业级原料、超范围使用助剂及安全性能未加评价等类似情况的应急反应和处理措施。3组织架构3.1公司成立应急反应和处理中心：应急反应和处理中心总指挥：副总指挥：安全员：4职责(1)总指挥：发生紧急情况或事故时，发布和解除应急处理指令；组织指挥应急队伍按预案实施处理行动；向顾客或相关单位通报事故情况，必要时向有关单位发出协助请求；组织事故调查，总结应急处理经验教训等。(2)副总指挥：协助总指挥现负责应急处理的具体指挥工作。(3)现场指挥组：协助总指挥负责工程抢修工作的现场指挥；负责抢险方案的制定，组织指导方案实施；协助总指挥做好事故情况通报及事故处置工作。(4)信息联络组：负责事故现场通讯联络和对外联系；负责协助抢险机械设备的调转；负责带事故现场的通讯联络和对外联系；负责与有关单位人员的紧急联络，在最短的时间内，传达领导小组的抢险指令，做好与顾客的联系。******|-yj文件编号：QS-GL-03应急预案措施版本/版次A/0页码/页数2/4(5)运输工具组：负责质量事故相关物资的供应和运输工作；负责所需要的人力、机械的落实，保证人员交通的便利。(6)事后处理组：负责与客户进行事后协调及企业内整改安排。5程序及要求有关单位人员紧急联系电话一览表序号职务姓名手机I总经理2副总经理3质量安全负责人4品管部经理5业务部经理6厂务部厂长7管理部经理8开发部经理应急准备事故易发生单位(生产车间)应成立应急队伍并落实应急措施。资料管理员负责健全包括所有部门、客户相关单位的应急电话联络表。各基层单位在识别和评价危害因素的过程中，确定本单位的事故状态和紧急情况，提出预防重大质量安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。日常工作厂务部：负责督促检查、落实应急计划；负责潜在的事故或紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处理及监督检查。管理部：负责应急信息的传达及应急指挥车辆的保证。533业务部：负责与客户信相关单位进行联系。品管部：负责配合厂务部对应急现场质量安全因素进行识别。535厂务部：负责应急物资的保障。应急预案的实施错用工业级原料应急预案为了有效预防、及时控制和消除错用工业级原料造成的危害，保障消费者身体健康与生命安全，维护正常的食品包装市场，制定本预案。541.2工业级原料错用发生时，各单位应立即采取措施对此原料进行隔离并停止使用，同时逐级上报到公司应急反应和处理中心，公司根据情况成立应急指挥部，全面负责错用工业级原料的应急工******|-yj文件编号：QS-GL-03应急预案措施版本/版次A/0页码/页数3/4作。541.3应急指挥部的统一指挥下，尽快确定工业级原料使用的范围并对有关材料、产品就地实施隔离，确保可能污染的产品处于严密监控中。5.4.1.4应急指挥部应根据产成品卫生标准的有关规定对污染的产品进行监测，以确定被污染的程度，并及时通知材料供方到现场参与应急处理。541.5确定被污染的程度后，将未用的原材料退货，污染的半成品、成品销毁或另做他用。.L6若有已发出的产品，立即与相应客户联系，禁止此类污染产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。.1.7错用工业级原料事故的预防由品管部进行管理，做好日常工作的检查，纠正和落实。5.4.2超范围使用助剂或安全性能未加评价应急预案.2.1为了有效预防，及时控制和消除超范围使用助剂或安全性能未加评价造成的危害，保障消费者身体健康与生产安全，维护正常的食品包装市场，制定本预案。5A2.2超范围使用助剂或安全性能未加评价发生时，各单位逐级上报到公司应急反应和处理中心,公司根据情况成立应急指挥部，全面负责超范围使用助剂或安全性能未加评价的应急工作。.2.3应急指挥部的统一指挥下，尽快确定超范围使用助剂及安全性能未加评价的范围并对有关半成品、产品就地实施隔离，确保可能染污的产品处于严密监控中。.2.4应急指挥部应根据产成品卫生标准有关规定对存在危害的产品进行监测，以确定其危害的程度，半成品延时熟化温度，尽量减少产品溶剂残留量，对成品进行监测。确定成品危害的程度后，将溶剂残留量超标的半成品、成品销毁或另做他用。若有已发出的产品，立即与相应客户联系，禁止此在超标有危害的产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。超范围使用助剂或安全性能未加评价事故的预防由品管部进行管理，做好日常工作的检查、纠正和落实。处理与改进厂务部在质量安全事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。应急预案的演练应急预案应要根据实际适时组织进行演练。公司和各单位可结合生产情况，在确保完善的情况下，组织演练，以检验和测试应急反应和处理中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及时熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。

******|-yj文件编号：QS-GL-03应急预案措施版本/版次A/0页码/页数4/45.7常用客户应急电话序号客户名称联系电话备注12346相关文件无7相关记录应急预案演练记录******|-yj文件编号：QS-GL04清洁生产制度版本/版次A/0页码/页数1/31目的为了保证生产环境内的清洁，不对生产过程造成污染，产品卫生符合相关国家标准，特制定本制度。2范围适用于公司生产车间的环境卫生和生产要求。3职责厂务部负责本制度的制定和修改。厂务部负责本制度的贯彻实施与考核。4程序及要求车间清洁卫生规定生产场所、仓库应便于清洁，能有效防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。每月必须彻底清扫（或清洗）生产场地的地面、墙壁、排水沟至少一次。生产设备应定期清扫（清洗），保持清洁。工厂必须设置专用的危险品存入地，存放杀虫剂和一切有毒、有害物品。这些物品必须贴有醒目的有毒标记。危险品在指定的专门人员的严格监督下使用，严禁污染产品。厂内禁止饲养家禽、家畜。工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生教育，定期对全厂职工进行“食品卫生法”、本规范及其他有关规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。车间操作人员有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员必须经健康检查并取得健康合格证方可工作。工厂应建立职工健康档案。凡患有下列病症之一者，不得在车间工作；痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。车间操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤换衣、勤理发，不得留长指甲，涂指甲油。车间操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场地。严禁一切人员在车间内吸烟、随地涕吐。当设备停机时间较长时，应将所有设备清理，保持清洁。产品包装应采用无毒、无味的塑料材料或纸箱制成。产品存放时应有防雨、防晒措施。运输过程中应有防雨、防污染措施，不得与有毒、有害物品混运。******|-yj文件编号：QS-GL04清洁生产制度版本/版次A/0页码/页数2/3防蝇、防鼠、防虫规定厂区周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孳生。车间所有进出门都要吊皮帘，所有的窗户、通风口都要布置纱窗，车间内要布置蚊蝇捕杀器,防止蚊虫的进入和污染。车间所有进出门都要布置挡鼠板，防止老鼠进入。洗手、更衣规定更衣室、厕所等公共场所应经常清扫、清洗、消毒、保持清洁。操作人员在下述情况之一时必须洗手：开始工作之前；上厕所之后；从事与生产无关的其他活动之后。433车间人员进入车间时要更换车间内专用鞋，其他人员进入车间要戴鞋套，防止人为污染。工人进入车间必须更换工作服、工作帽，工作服要整洁干净，禁止非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。435洗手消毒程序：水洗一洗手液消洗一水洗一消毒一烘干。工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。卫生清理区域包括洗手间（门、窗、玻璃、地面等）、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。操作人员要养成进出车间随手关门的习惯。车间主任担负监督职能发现有关的人员不按照要求进行清洁生产，按情节严重性每次给予10-30元处罚。防尘规定要求车间内的所有门窗随时保持紧闭，防止灰尘的进入。要求风淋机随时开启，严禁出现人员进入不吹风淋的现象。要求车间根据车间湿度对车间进行拖地，保持车间湿度适宜。垃圾处理规定厂房通道及周围场地应保持清洁，不得堆放杂物。生产场地和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物容器及其存放场地要保持干净。垃圾处理根据《废弃物处理规定》进行。每月28号由管理部组织对生产环境进行全面的检查，填写《生产环境卫生检查记录表》。平时随机由检查组随机进行抽查，对评价得分低于80分的给予处罚。******|-yj文件编号：QS-GL04清洁生产制度版本/版次A/0页码/页数3/35相关文件废弃物处理规定6相关记录生产环境安全卫生检查记录表

生产环境安全卫生检查记录表评价日期：评价人：审批：检查项目是否失分说明一、厂区环境1.生产、行政、生活区是否隔离且布局合理，相互不妨碍202.厂区的路面、地面是否干净，车辆通过不会扬尘203.是否与有害源保持一定距离20二、车间环境1.墙壁、地面、天花板是否易于清洁并能耐受清理和消毒302.厕所与生产区是否隔离203.墙面、地面和天花板清洁且维护良好304.车间是否宽敞明亮，通风良好205.车间的布局是合理的，不会让产品受到交叉污染206.车间内部没有污物、霉菌、积水等307.垃圾存放区远离生产作业区，垃圾桶有盖208.直接生产设备运转正常，清洁、维护良好209.洗手台、更衣室是否清洁、干燥、消毒，不留卫生死角3010.车间人员、物流通道分开，且生产区、储存区分开，面积分配适宜2011.生产区安装的水池、地漏应有防护措施，不应对生产造成污染20三、清洁、消毒1.工厂内外的设施整体处于清洁状态402.清洁、消毒剂有标签和批准字号，经过品管部认可203.清洁剂和消毒剂妥善存放204.进作业区入口处应配置洗手台、更衣室、风淋浴405.在每天或每班工作开始前有操作前检查记录,其中包括每日目视检查及必要时拆卸设备以确保设备已经过清洁和消毒，清洁工作明显有效。306.观察表明，清洁程序和操作不会导致交叉污染20四、害虫的管制1.有害虫害鼠专门工作人员，并得到培训和批准202.有足够的纱窗和灭蝇灯（暗道、纱窗/门、风淋）等防虫防蝇设施303.杀虫剂有标签和批准文号，经过品管部认可30

4.有足够的防鼠装置，所有控制害虫害鼠的装置，不会污染产品，包装或设备305.杀虫、灭鼠剂应妥善地存放306.有害虫害鼠防治作业记录307.工厂内外区域不应有害虫害鼠的活动30五、员工作业规范1.生产工人穿着整洁之工作衣帽402.帽子或发罩完全屏蔽头发203.工人没有涂指甲油，蓄留指甲或戴假睫毛304.工人没有在工作区吸烟、饮食、携带玻璃水杯305.工人在作业区域没佩带珠宝首饰506.操作工人没有皮肤伤口或患传染病507.工人在工作时，去厕所后，喷嚏或小休后有洗水习惯508.所有工人都有健康检查合格证明40评分总结类另应得分实际得分奖罚情况说明主要存在的问题厂区环境6口高于80分，发放奖金 元；口低于80分,扣除工资 元；车间环境26清洁、消毒17害虫的管制20员工作业规范31总分100QS-QR-006AO记录保存3年******|-yj文件编号：QS-GL05设备管理制度版本/版次A/0页码/页数1/21目的为了有效控制生产设备的购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺的需要，特制定本制度。2范围适用于本公司生产用设备的维护管理。3职责厂务部负责有关部门实施生产设备的选购、安装、调试、验收。生产车间负责生产设备的日常保养。设备维修人遇负责生产设备的定期保养、维修、更新、改造和报废等综合管理工作。4程序及要求厂务部根据生产需要，对购置的主要生产设备进行调研考察，报请总经理批准后实施购买。生产设备到货后，厂务部经理负责安排人员对主要生产设备进行调试工作，调试合格后办理入库手续。厂务部建立使用中的生产设备台账。设备维修人员必须具备专业技术或实践经验。操作人员每天上班后，对设备转动部分进行检查，并按规定加油润滑，运行中要严格遵守《作业指导书》。下班后认真清扫擦试设备，在节假日前，操作工对设备必须进行清扫、加油等。厂务部应根据生产设备的运转周期、设备年度完好状况，编制年度设备检修计划并按计划进行检修。设备异常与事故设备发生故障后，操作人员须立即停机，由设备维修人员修复故障。设备发生故障后，操作人员立即断电，保护现场，应马上报告厂务部。厂务部组织人员现场分析事故原因，进行检修，填写《设备检修记录》，设备检修后必须经厂务部调试合格后方可使用。因人为原因，如违反操作规程，维护保养不当，或设备制造不良，或遭受自然灾害致使设备******|-yj文件编号：QS-GL05设备管理制度版本/版次A/0页码/页数2/2损坏停电停产能效降低等分别定为责任事故，质量事故，自然事故。公司模具由厂务部申请、制作，模具回来后由厂务部经理测量其尺寸合格则交使用车间主任进行试运行以验证其加工品质，确认合格方可办理入库手续，并做编号登记管理。闲置生产设备可对属于下列情况之一的设备，提出报废申请，厂务部鉴定其技术状态，总经理批准后进行报废。生产车间可对属于下列情况之一的设备，提出报废申请，厂务部签定其他技术状态，总经理批准后进行报废。a.经过预测，继续大修理后技术性能仍不满足工艺要求和保证产品质量的。b.设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。c.大修理虽能恢复精度，但不如更新设备经济的。d.严重污染环境，危害人身安全，进行改造不如更新设备经济的。e.其它应该淘汰的。日常生产过程中，要保持设备表面的清洁卫生，保证传动部分的安全防护，有润滑油的部分避免油脂的污染产品。所有的生产设备要求专人专机使用，每个岗位的设备由本岗位操作工负责维修保养，并随时向车间主任汇报运转情况。4.13应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全，确保员工生产符合劳动法规的要求。生产车间对所属车间的消防器材应进行点检，填写《消防设施点检记录表》。5相关的文件《作业指导书》6相关的记录设备一览表日常点检表设备检修记录模具一览表消防设施一览表消防设施点检记录表模具一览表序号模具名称编号数量放置地点备注日期:记录人:日期:设备检修记录设备编号设备名称型号规格制造厂名启用日期使用部门设备检查修理记录1检查时间及情况：原因分析：处理情况：零件更换情况：修理时间开始 月 日 时维修人员鉴定人结束 月 日 时2检查时间及情况：原因分析：处理情况：零件更换情况：修理时间开始 月 日 时维修人员鉴定人结束 月 日 时3检查时间及情况：原因分析：处理情况：零件更换情况：修理时间开始 月 日 时维修人员鉴定人结束 月 日 时4检查时间及情况：原因分析：处理情况：零件更换情况：修理时间开始 月 日 时维修人员鉴定人结束 月 日 时

消防设施一览表序号设备名称数量放置地点更换/加灭火剂日期设备状态日期:记录人:

日期:消防设施点检记录表设备编号： 年度： 管理部门/管理者:月份项目123456789101112托架是否损坏、、机筒有无损失提手把有无断裂药剂是否在有效期内安全插栓是否被拔掉周围是否被物品堵塞喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀重量检测(kg)检查者备注：1.经开启使用或故障，必须充装、检修.禁止任意移动使用灭火器.良好打J,异常打X.每月称重一次，并记录在案，月泄漏量超过1%/年泄漏量超过5%,需查明原因并重新充装QS-QR-012A0记录保存3年设备一览表编制:日期:20审核:编制:日期:20审核:日期:No.设备编号设备名称及型号规格价格（元）验收日期使用部门放置地点备 注QS-QR-007A0记录长期保存日常点检表机器编号： 机器名称： 年月查核项目周期01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031备注曲手油周期设定温差检查油温检查废油处理情况油温报警检查安全门检查电热片检查各部位螺丝检查干燥桶检查油路接头检查机械手检查干燥桶温度检查说明栏作业者CTF常△异常堪用X故障停机㊉修复主管QS-QR-008A0记录保存3年******„,l~lj文件编号：QS-GL06检验设备和计量器具管理制度版本/版次A/0页码/页数1/51目的为了一步加强公司各部门检验设备和计量器具的管理，降低检测成本，提高设备的准确性，确保产品质量，特制定本制度。2范围本制度适用于公司检验设备计量器具的管理。3职责使用部门负责所需检验设备和计量器具的申购，由质量安全负责人对申购计划的审批。厂务部采购课负责采购，品管部负责验收。品管部负责检定、建账和标识管理。使用部门负责维护保养。质检员负责监督检查。4程序及要求本公司检验设备和计量器具种类见《检验设备和计量器具一览表》。计量器具的检定（标准）管理新购计量器具必须经省、市计量部门进行检定（校准）合格后方可投入使用，未经检定（批准）的计量器具一律不准使用。检定不合格的计量器具由厂务部采购课负责退回处理。计量器具的周期检定（校准）投入使用的计量器具必须严格按检定（校准）周期进行检定（校准）计量器具的流转管理计量器具的申购441.1计量器具的申购由各使用部门向质量安全负责人提出书面申请，由质量安全负责人审核，审核结果价值超万元的应经副总经理批准。4.4.1.2确定购买的计量器具质量安全负责人批签后编制“计量器具采购清单”交采购课。441.3计量器具的采购由厂务部采购课负责，也可由品管部协助采购，其他部门不准自行采购。******|-yj文件编号：QS-GL-06检验设备和计量器具管理制度版本/版次A/0页码/页数2/54.4.2计量器具的入库验收器具的入库验收项目包括“使用说明书”、“合格证”、“检定证”等。精密贵重计量器具验收时，应由品管部负责聘请专家协助验收。经检定不合格的计量器具退采购课处理。库存计量器具由仓库保管人员定期维护保养。生产中备用计量器具由品管部负责进行维护保养。计量器具的领用发放。凡属低值计量器具的领用一律凭质检员“计量器具领用单”领用。4.432凡属固定资产范围内的计量器具领用发放按设备管理制度办理。4.433使用部门领到计量器具应是在检定或校准合格状态的期限内的方可投入使用，否则应由品管部负责检定或校准。计量器具的维修拆装444.1计量器具损坏后，必须委外（送交计量部门）进行修理，使用部门和个人不得擅自调修。4.442计量器具因使用不当或过失损坏，经检定人员判定无法修复时，作报废处理。4.443因使用不当或过失损坏的计量器具，经判定能恢复原有计量特性或恢复部分计量性能时，作降级使用。4.4.5计量器具的转移计量器具的转移使用人，必须到品管部办理有关转移手续。计量器具使用人外调、退休时须将个人保管的计量器具送交品管部统一保管。4.5计量器具的检定（校准）状态管理计量器具的检定（校准）状态标志类别合格标记。表明对有国家、地方和部门规定规程的计量器具按规程检定后处于合格状态；该标记粘贴在计量器具或盛装器具的合子上，标记上应有清楚的“合格”字样及有效期。******|-yj文件编号：QS-GL-06检验设备和计量器具管理制度版本/版次A/0页码/页数3/5准用标记。表明按有关规定进行校准并处于校准合格状态。该标志有清楚的“准用”字样及有效期。限用标记。表明计量器具的部分功能或量程得到检定确认，处于合格状态。该标记有清楚的“限用”字样及有效期、限制使用的功能或量限。禁用标记。表明贴有该标记的计量器具任何人不得使用。该标记有清楚的“禁用”字样及当时停用日期、实施确认人员姓名。.5“封存”标记。对一些暂时不用的合格计量器具采取封存处理，并贴上封存标记；该标记有清楚的“封存”字样及封存日期、封存人姓名。所有检定或校准合格证的计量器具，必须贴上检定状态标记。计量器具的降级报废计量器具因使用年限大，无法或无价值恢复原精度，但可使用于一些测试要求较低场合的计量器具，可降级使用，报质检员办理降级有关手续。4.532计量器具因使用年限大，器件老化或设计陈旧、质量差等原因无使用价值时，由使用者提出意见，品管部报质量安全负责人批准后办理报废手续。报废时的计量器具统一交品管部负责处理。454计量器具的禁用、封存454.1计量器具因某种原因闲置不用超过一个检定周期的，同使用部门向品管部门提出封存申请。4.5.4.2对申请封存的计量器具作封存前检定（标准）合格后，方可办理封存手续。454.3短期不用，或因缺少零配件暂时无法修复的计量器具，经质量安全负责人同意后予以禁用，并做出明显标记，任何人未经同意不得使用。4.544确定禁用的讲师器具由质检员发出禁用通知送交使用部门。对封存、禁用的计量器具（除大型或难到搬迁的计量器具）做出明显标记，并隔离存放。对封存的计量器具启用，须检定合格方可投入使用。器具的现场监督抽查******|-yj文件编号：QS-GL-06检验设备和计量器具管理制度版本/版次A/0页码/页数4/5器具的现场监督抽查内容。量器具是否具有检定状态标记。计量器具是否在有效期内使用。在用计量器具是否完好。在用计量器肯是否准确。操作人员是否按操作规定正确使用。使用人员是否做好维护保养。4.6.2在用计量器具的现场监督由质检员负责，并将监督检查情况做好记录，对异常情况及时反馈相关部门负责人。计量器具的维护保养及使用使用者在使用计量器具前必须检查器具有无本厂计量编号、封印及标记，是否处于检定有效期内，器具是否完好，零位是否正确，发现问题应及时与品管部联系处理。凡无本厂编号未纳入计量管理范围内的计量器具，品管部有权将该器具扣留。使用者应严守操作规程，正确使用计量器具。计量器具使用完毕应保持完好清洁，做好维护保养工作。计量器具赔偿制度因私自拆卸调修使用不当、过失损坏，造成计量器具报废责任者，按计量器具原价100%赔偿。因私自拆卸调修使用不当、过失损坏，造成计量器具降级责任者，按计量器具原价30%赔偿。因私自拆卸调修使用不当、过失损坏，造成计量器具零配件损坏责任者（不影响原精度），按所损坏的零配件原价100%赔偿。484遗失的计量器具按原价的100%赔偿。13相关文件

******|-yj文件编号：QS-GL-06检验设备和计量器具管理制度版本/版次A/0页码/页数5/514相关记录检验设备和计量器具一览表检验设备和计量器具校准计划编制:审核:检验设备和计量器具一览表编制:审核:序号名称型号生产厂商出厂编号本公司编号使用部门备注QS-QR-013A0记录长期保存

检验设备和计量器具校准计划年份:序号名称型号规格机身编号或自编成Z…精度等级验果校结检定有效日期计划检定眇”检定日期制造/使用日期使用部门备注（制造商等）1234567891O1112131415编f司： 审核：m期： 年月日 QS-QR-014A0记录保存3年******„,l~lj文件编号：QS-GL-07仓库管理制度版本/版次A/0页码/页数1/21目的为了更好的保管库存物资，做到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。2范围本制度适用于公司原材料库、成品库的管理。3职责厂务部负责本制度的制定，负责制度的实施监督。仓库管理员负责本制度的实施。4程序及要求每月彻底打扫库房内外部的环境卫生，确保库房清洁整齐。各种采购产品进厂后，必须由仓库管理员填写《原材料入库单》，交品管部按《采购产品检验/验证规定》要求进行检验或验证。确认合格后即可入库。仓库管理员在认真核对品种、规格、数量后，在《原材料入库单》签上名字，即可完成入库手续。如经检查验证采购产品发生不合格时，应按《不合格品控制办法》办理。仓库管理员必须建立各类物资台账，对检验合格后入库的各种主、辅原材料立即分类登记入账。所有物资应分类摆放，整齐有序，并予以标识，并要求做到各账目日清月结，账、卡、物一致。车间、部门领用主、辅原材料及工具等，则填写《领料单》经部门负责人签字之后交仓库，由仓管员按领料的种类、规格和数量依“先进先出”原则进行备料发料。仓库管理员应依照《原材料入库单》《领料单》进行记账管理。库房管理必须做到：防潮、防火、防鼠、防虫、防尘，并配置一定数量的灭火设施做以备用，仓库内所有存放物资均要求离地、离墙存放，不得在原材料库、成品库及包装材料库内存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。产成品入库，车间填写《成品入库单》交质检人员签字后，连同产品一并提交仓库，仓管员核对品种、数量无误，按指定位置整齐摆放，标识清楚，由厂务部采购课按先入先出的原则发放。成品出库，仓库管理员依据厂务部采购课开具的《成品出库单》中的品种、型号、数量进行备货，发货，发货后应及时记账。每月月末，仓库管理员应对库存的物资进行盘点，其作用是：向有关领导和部门提供准确的数据，特别是生产所用主要原料，产成品的结存数量，为厂务部、厂务部采购课制定下月的生产计划、采购计划提供依据；为财务方面提供当月的收入和产出提供可靠数据，便于进行经济活动分析，成本核算，能如实反映当月的经济效益等。所有采购产品的购进、应使用于生产、服务于生产，均应科学合理使用注意节约，降低消耗，如人为管理不善，造成原材料的变质或浪费等现象，首先应追究单位负责人的责任。******|-yj文件编号：QS-GL-07仓库管理制度版本/版次A/0页码/页数2/25相关的文件采购产品检验/验证规定不合格品管理办法6相关的记录原材料入库单领料单成品入库单成品出库单材料出、入库明细

发料人:材料出、入库明细发料人:日期供应厂商口均口口E等级进货数日一里发出数量结余数量生产批号产品型号领料人QS-QR-053A0记录保存3年

原材料入库单供应商名称： 日期： 序号:序号品名型号规格单位数量备注采购：质检： 仓库：QS-QR-015A0记录保存3年成品入库单缴库单位： 缴库人:序号品名型号规格单位数量备注质检：仓库：QS-QR-017A0记录保存3年

成品出库单领用人:领用部门主管:仓管:领用人:领用部门主管:仓管:顾客名彳陈： 出货日期：序号品名型号规格单位数量备注（业务）提货人：批准：运输公司：（仓库）发放人：QS-QR-018A0记录保存3年日期：领料单序号：序号物料编号品名/规格单位数量用途12第3一4联5:6领7料8单9位1011******|-yj文件编号：QS-GL-08产品标识规定版本/版次A/0页码/页数1/11目的在生产全过程中包括仓库、车间等地方，以适宜的方法对产品加以标识，防止不同类别，不同检验状态的产品混淆，造成错发或误用，需要时，实现产品的可溯性。2范围适用于本公司采购产品，半成品和成品的标识及实现追溯性控制。3职责品管部负责本标识规定的制定，并对标识进行监督检查。车间负责现场半成品、成品的标识。仓库保管员负责各种采购产品及入库成品的标识。4程序及要求产品标识产品标识是针对原料、半成品及成品标识可采用标签或标牌合格证、划定区域等，产品标识应标明产品属性的内容，如名称、规格、数量等。检验状态标识产品应用合格、不合格、待检等标牌标识。加工状态标识产品应用成品、半成品、待加工等标牌标识。可追溯性标识在规定有可追溯性的场合，产品应有唯一的标识，这种标识应加以记录。有下列情况或原因产品有可追溯性：a）查明缺陷或不合格的原因；b）发现问题时，能迅速、准确地追回不合格的产品；c）合同、法律法规或其它要求时。本公司所有产品及生产过程记录均有“订单编号”，通过将“订单编号”记录于相应生产日报表、检验记录及领料、发料记录上，当发现产品不合格或出厂产品存在质量问题，我们可以通过生产批号及领料记录确认到当时的生产作业人员、品质状况以及使用的是哪个供应商哪个批次材料,以真正实现可追溯。4.5标识和管理4.5.1标识设计应简明、易于识别。4.5.2在整个生产工艺流程中，按规定要求进行标识，由品管部进行检查，一旦损坏或丢失，由原标识人重新标识，不能确定其状态的，同质检人员重新检验，确定无误后，重新标识。5相关的文件无6相关的记录无******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数1/61目的为了使承担质量管理的人员和对认证产品质量有影响的人员，具备相应岗位的能力要求，对产品质量工作有影响的有关人员实施培训，以满足规定要求，特别制定本制度。2范围本制定适用于公司质量管理职责的所有人员。3职责管理部负责编制本制度，并编制相关要求，组织实施。质量安全负责人监督培训的实施，并负责对培训效果进行评价。4程序及要求下列岗位要求作为管理部选择、招聘安排人员的主要依据：质量安全负责人：(1)年龄学历：25岁以上，中专以上学历。(2)技能：应了解产品质量法、标准化、安全生产法、生产许可证管理条例等产品质量法规，能掌握食品用塑料制品的生产工艺，了解产品质量指标及检验要求。(3)工作经验：有部门管理经验。(4)性格品德：为人正直不阿，公平公正，群众关系良好。技术人员：年龄学历：28岁以上：中专以上学历；技能：非常了解食品用塑料制品的工艺流程、控制要激和检验标准要求，了解食品用塑料制品行业产品技质量水平和发展动态，具备开发/验证新产品的能力，对质量安全管理有一定程度的了解。(3)工作经验：有三年以上的塑料食品包装容器及塑料餐饮工具技术工作经验。(4)性格品德：吃苦耐劳，勤奋进取，为公司利益着想，能与工人打成一片。******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数2/6操作人员：(1)年龄要求：20岁以上，初中以上学历。(2)技能：了解塑料食品包装容器及塑料餐饮工具的生产工艺，了解生产设备性能，操作熟练，了解食品用塑料制品的技术指标要求，熟悉作业指导书，可以熟练的对设备进行维修，能够掌握生产过程的自检和互检技能。(3)工作经验：无要求(4)性格品德：不贪小便宜，为公司利益着想，吃苦耐劳，遵守纪律。电工：(1)年龄学历：22岁以上，高中以上学历。(2)技能：获取当地安全部门颁发的国家统一电工证件，具备电力系统操作能力，对公司内用电设备性能熟悉。(3)工作经验：有一年以上的电工操作经验。(4)性格品德：为人朴实，吃苦耐劳，作风正派。车间主任：(1)年龄要求：25岁以上，高中以上学历。(2)技能：了解食品用塑料制品的工艺流程、控制要求和检验标准要求，了解食品用塑料制品生产设备性能和特点，具备人员号召的能力，对质量这全管理有一定的程度的了解。能够解决实际质量问题。(3)工作经验：有二年以上食品用塑料制品生产工作经验。(4)性格品德：吃苦耐劳，能深入现场，与员工打成一片，为人正派。仓库管理员：(1)年龄学历：20岁以上，初中以上学历。(2)技能：熟悉出入库流程，会进行数据统计，具备灭火基本知识，了解公司原材料性能，懂得标识知识。******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数3/6(3)工作经验：无。(4)性格品德：吃苦耐劳，为人热情，能团结同事。质检人员：(1)年龄学历：20岁以上，初中以上学历。(2)技能：了解食品用塑料制品基础知识，掌握产品质量特性和加工技术要求，掌握产品技术标准和检验方法要求，能够熟练的操作检验仪器，具备一定质量安全知识。经公司考核合格签发上岗证方可上岗。(3)工作经验：无工作经验要求。(4)性格品德：为人正直，热情，不怕苦。技术文件管理员：(1)年龄学历：20岁以上，初中以上学历。(2)技能：熟悉文件秘工作，能熟练进行文件管理，电脑初级，打字速度60/分钟，具备文件处理能力。(3)工作经验：无。(4)性格品德：勤劳朴实，勤学好问，善于与领导沟通，善于了解领导意图。培训|根据4.1岗位要求应识别从事影响质量安全活动的人员的能力的需求，分别对管理人员、新员工、操作人员、特殊工种等，根据他们岗位责任要求定并实施培训。培训计划，厂务部依据公司发展需要、公司年度生产经营计划的安排和员工能力于每年十二月份定制下年度《年度培训计划》，内容包括培训对像、时间、内容、教师、培训考核方式等，经质量安全负责人批准后，按培训计划进行培训。特殊情况下，可编制临时(补充)计划或进行即时培训。培训实施，每次培训由管理部提前下达培训通知、考勤表、培训记录、问卷(考核表)成绩单等培训资料进行保存。******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数4/6培训内容对公司所有员工进行质量方针目标、质量意识教育及专业知识与技能培训，强化员工质量意识并提高其工作技能。对管理人员应进行以下内容培训：a）质量安全方针和目标；b）质量文件汇编的内容和要求；c）产品质量法，食品卫生法，计量法，标准化法，产品生产许可证管理条例，安全生产法等国家法律法规：d、质量管理体系运行中所需其他管理办法和要求。4.242技术人员的培训内容：a）方针目标、质量职能以及职责相关的条款内容要求；b）质量文件汇编的内容和要求；c）食品用塑料容器及工具生产专业知识。.4.3仓库保管员应进行质量职责、仓储管理基础知识及库存物资的质量特性等有关知识的培训I。新入公司员工入厂后就建立《员工档案》，新员工的培训内容有；a）上岗基础教育：包括公司概况、厂规厂纪、质量方针（目标）、质量安全意识、相关法律法规、产品常识等；b）岗前技能安全知识培训：学习所在岗位的相关作业文件、设备性能、操作方法、安全操作及注意事项等；c）上岗实习培训：跟老工人实地现场学习操作经验和技能。.5产品操作人员的培训内容：a）岗位责任内容；******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数5/6b）作业指导书，工艺规程、过程检验要求、产品出厂检验标准；C）质量文件汇编相应内容；d）卫生法规，清单生产，卫生要求。6检验人员的培训内容：a）岗位责任内容；b）作业指导书，原材料、过程产品、成品检验规定和相关检验方法；c）质量文件汇编相应内容；d）检验设备操作要求。方式本公司采用内部培训和外部培训相结全的方式。431内部培训：以公司内部理论教学、岗位培训、经验交流等形式进行培训；4.3.2外部培训：以公司外部的培训班，参观、学习、交流等形式进行培训。要求通过教育和培训，提高员工的质量安全意识和管理意识，使员工意识到产品质量安全是组织追求的目标，产品质量是设计生产出来的。下道工序就是顾客。意识到每个岗位的工作对于实现质量安全目标的重要性和本人的责任、义务，人人心中有质量，质量安全在手中，意识到积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。有效性评价培训后，由管理部依据培训内容进行考核或考试。部于每年年底组织各部门负责人对全员按岗位资格要求进行综合评价，评价项止按4.1的要求实施，合格者上岗，发现不能胜任本职工作的，应及时安排补充培训并考核或转换工作岗位,使其具备的能力与从事的工作相适应。部负责建立保存员工培训档案和记录。5、相关的文件******|-yj文件编号：QS-GL-09培训管理规定版本/版次A/0页码/页数6/66、相关的记录年度培训计划培训考核记录员工档案

培训考核记录20年月日 No.：培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数记录人培训签到/成绩表编号签到成绩编号签至U成绩编号签至IJ成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248效果分析分析人确认人/日期20_年度培训计划序培训主题内容培训教材时间课时培训对象培训教师备注1234567891011121314编制:审核:批准:日期:20年月日QS-QR-019A0记录保存3年******„,l~lj文件编号：QS-GL-10个人卫生监控程序版本/版次A/0页码/页数1/21目的为了保证从业人员个人卫生状况与生产产品卫生要求相一致，以保证公司生产出的食品用塑料制品产品符合产品卫生要求，特制定本程序。2范围适用于本公司生产车间操作人员的卫生控制要求。3职责车间主任负责监督操作人员的个人卫生状况。车间卫生人员负责按照规定要求做好个人卫生工作。4程序及要求准备在工人进入车间前，鞋架摆放整齐，具备洗手液，水龙头有水。插上干手器的电源插头。清扫更衣室，洗水间，保证整洁无异味。监督、检查工人进出车间检查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整洁干净。监督工人进入车间不能戴手饰、项链、手表等可能掉进产品设备、包装容器的物品，不能化妆。423监督工人进行消毒，洗手消毒程序：洗手一洗手液清洁一水洗一烘干。工人进卫生间前必须换下工作服，进入车间再重新消毒。记录好工人进出车间的时间、事由等，做好《员工进出车间记录》。车间主任日常检查及工作安排检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。******|-yj文件编号：QS-GL-10个人卫生监控程序版本/版次A/0页码/页数2/2禁上非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。负责灭蝇灯的开、关及卫生清理工作。监督用完厕所不冲洗干净者，违者一次罚款10元。负责准备及安排参观人员的衣物。负责更衣室的消毒控制。卫生区域包括消毒间（门、窗、玻璃、地面等）、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。监督工人养成进出车间随手关门的习惯。车间主任的监督职能：a、检查员工工作服的穿戴情况，工作服穿戴不整齐或不穿工作服者可随时指正，如有不服从者或屡教不改者监督员有权给予处罚。b、对车间内边角和一些暂时不用设备的卫生巡查，遇有不干净的地方，如能打扫干净的，清理后告知班长，由班长通知责任人以后注意打扫不可再犯；如不能打扫则通知班长安排人员及时打扫,在以后的检查中仍未打扫的或是屡教不改者，给予处罚。c、填写《员工卫生监督记录》。员工个人卫生车间主任每周检查一次。操作人员每年至少进行一次健康检查，必要时接爱临时检查。新参加或临时工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。5相关文件无6相关记录员工卫生监督记录进出车间记录

员工卫生监督记录日期： 班组/车间： 考核人员:序号姓名考核内容处置记录序号姓名考核内容处置记录1穿戴工作服帽且整洁；不戴饰物、不化妆；洗手、风淋；健康7□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋：健康2□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康8□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康3□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康9□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康4穿戴工作服帽且整洁；不戴饰物、不化妆：洗手、风淋；健康10□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆：□洗手、风淋：健康5□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康11□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康6□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康12□穿戴工作服帽且整洁；□不戴饰物、不化妆；□洗手、风淋；健康车间进出记录日期姓名外出时间事由回到时间日期姓名外出时间事由回到时间******|-yj文件编号：QS-GL-11关键控制点控制办法版本/版次A/0页码/页数1/21目的为了保证最终产品的质量符合预期的要求，对影响产品质量的关键控制点识别和控制，使其处理受控的状态下，特制定本控制办法。2范围适用于本公司生产过程有配料、注塑成型、装配三个工序的控制。3职责厂务部负责对关键控制点进行识别。厂务部负责对关键控制点进行管理和控制。4程序及要求关键控制点的识别原则。a）影响指标不能通过续的测量或监控加以验证的过程；b）影响指标需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能过行测量，或接监控的过程；c）该过程对产品的影响仅在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。以上生产控制工序一般习惯称为关键控制点。塑料包装容器及工具生产的关键控制点为：注塑成型。控制要求本公司对注塑成型这个关键工序控制点的过程能力进行评价，也就是对影响产品质量的五大要素因素（人、机、料、法、环），统计分析，并进行评价，以满足产品的质量要求，填写《关键控制点确认记录》。对关键控制点使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好的状态。对关键控制点使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好状态。厂务部根据关键控制点的需要，编制相应的作业指书。******|-yj文件编号：QS-GL-11关键控制点控制办法版本/版次A/0页码/页数2/2根据工艺及作业指导书的要求，操作人员按规定要求做好监控记录，注塑成型工序本公司主要监控注塑机的作业温度及时间。厂务部对关键控制点每年进行一次确认，填写关键件确认表。再确认当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要及时对关键控制点能力确认，重新修改相关作业旨导书。437.2产品比较稳定时，公司对关键控制点每年12月份进行确认，以保证持续地满足产品质量要求。5相关的文件《作业指导书》相关的记录注塑工序监控记录关键控制点确认记录

关键控制点确认记录工序名称注塑成型设备名称型号设备编号确认类型 匚确认□再确认（□按周期；口设备更新/大修□人员更换□材料变化□工艺更改口质量事故）工参数确认工艺试验确定的工艺参数（试注塑试验）(1)工艺文件（作业指导书）规定的工艺参数(1)□一致□不一致(2)(2)(3)(3)部门： 签名： 年月 日设备认可设备技术参数实测结果（适用时,含测量装置的校准或检定结果）(1)□能满足工艺要求□不能满足工艺要求(2)(3)部门： 签名： 年月 日人员资格鉴定在岗操作者姓名培训考核结果资格证/上岗证名称资格证/上岗证编号证书有效期至□合格口不合格年月年月部门： 签名： 年月 日□批量合格口不合格 （附：检验、试脸报告/监控记录）部门： 签名： 年月 日确认结论口合格口不合格确认人： 年 月 日批准人： 年 月 日评审和批准的准则工艺参数适宜，设备能满足工艺要求，人员具备相应资格，能稳定地生产出合格产品注塑工序监控记录日期产品名称/图号订单编号材质原料干燥温度预烘时间注塑温度注塑时间作业员完成数量(1)(2)(3)(4)(5)(6)QS-QR-024A0记录保存3年******„,l~lj文件编号：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0页码/页数1/41目的为了确保各场所使用的文件和资料的有效性和适用性，现对公司的文件和资料的控制和管理做出规定。2范围本制度适用于公司食品用塑料制品生产所采用的各类技术标准，工艺文件以及质量管理有关的制度和规定。3职责质量安全负责人确保适合于食品用塑料制品生产的管理文件和技术文件的制定。开发部负责制定相应的技术文件。品管部负责搜集本行业最新的技术信息和标准和公司技术和管理文件的管理。4程序及要求本公司技术文件和管理文件包括：a.作业指导书；b.产品标准；c.国家食品用塑料制品生产QS申报的有关文件等；d.产品检验规范；e.采购技术要求等；f.质量管理文件要求等；g.公司相关管理制度；技术标准的收集和文件的编制为使产品达到国家相关法律及国家和行业标准要求，厂务部负责搜集以下方面的技术标准和资料。1）国家和行业关于食品用塑料制品生产的相关标准；******|-yj文件编号：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0页码/页数2/42）国家关于食品用塑料制品生产许可证申报的有关文件等3）资料管理员负责对上述的技术文件及时查新、准确发放和妥善保管。4）所收集到的技术文件及法律法规经进行登记，列入《受控文件清单》后加盖“受控：印章，注明分发号，分发到相关部门使用。质量文件汇编由质量安全负责人组织编写，其他文件由使用部门编写。文件的编号收集的国家、行业、企业标准依据原编号为准。本企业编制的文件编号遵循如下原则；本企业编制的文件编号遵循如下原则：QS-QM为质量手册；QS-QP为程序文件类；QS-QI为检验标准类；QS-QW作业指导文件；QS-GL管理制度类文件：QS-QR为记录；均带一加流水号，如程序文件QS-QP-01表示第一份程序文件。文件的版本和状态：文件和版本用A、B、C……表示，A表示第一版，B表示第二版，C表示第三版，依资类推。文件的状态用0、1、2……标识，0表示没有修改，1、表示修1次，依次类推。文件的审核质量管理文件汇编由质量安全负责人审核，总经理用发布令的形式批准发布。文件的发放文件分“受控”、“非受控”两类，管理性文件、技术性文件均为“受控”。“受控”文件由资料管理员统一编号，加盖“受控”印章并注明分发号后发放。“非受控”手册其封面加盖“非受控”印章，由资料管理员根据需要进行登录、发放。453品管部填写《文件发放/回收记录》按批准的范围发放，信用人在相应栏目签字。当文件破损，程序影响到使用时，应到发放部门更换，交回破损文件，同时补充新文件，新文件发放号仍然用原文件的发放号，并填写《文件发放/回收记录》。******|-yj文件编号：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0页码/页数3/44.4.5若文件使用人不慎丢失，应写出书面申请，重新领用，文件发放部门给出新的分发号，并在《文件发放/回收记录》中注明分发号作废，并通知各部门，防止误用。4.6文件的更改、换版、作废和销毁质量管理文件汇编由质量安全负责人组织更改，填写《文件更改通知单》，经质量安全负责人审核，总经理批准后，实施更改。其他文件的更改由各主管部门组织修改，由主管部门负责人审核后，由质量安全负责人批准后，实施更改。所有被更改的原作废文件，由资料管理员收回，以确保有效文件的唯一性。4.6.4文件经多次修改或大幅度修改时，应换版。4.6.5新版文件在实施之日前，应予以发放，并于施行之日起，收回上版文件。4.6.6所有失效或作废的文件由主管部门所有发放部门或使用场所撤出，回盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。4.6.7尚有保留价值的作废文件由发放部门加盖“作废”和保留“印章后方可保留。没有保留价值的作废和失效文件由资料管理员提出申请，经质量安全负责人批准后，资料管理员监督销毁的执行。4.7文件的评审，每年3月份，由质量安全负责人组织相关部门，对技术性，管理性文件有有效版本进行评审，必要时予以更新，应经再次批准。4.8文件的管理4.8.1资料管理员应对所有有效文件填入《受控文件清单》，加以控制，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。4.8.2需借阅文件时，应填写《文件借阅登记表》，借阅人应在相应栏目内签字，阅后及时归还，并记录归还日期。4.8.3凡注明分发号的文件不得复制，如确需复制文件，应需要复制文件的部门填写《文件复制审批表》由文件发放部门负责审批。4.8.4质量管理文件都应分类存在干燥、通风、安全的地方。******|-yj文件编号：QS-GL-12文件管理制度版本/版次A/0页码/页数4/44.8.5任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件保持清晰，易于识别和检索9上述文件不论是书面的文件，还是以软件出现的文件均应纳入控制。4.10质量文件汇编、管理制度和规定、质量记录格式，执行规定的控制要求。5相关文件无6相关记录文件发放/回收记录受控文件清单文件更改通知单文件借阅登记表文件复制审批表

文件发放/回收记录第页共页序号文件名称文件编号控制编号持有部门/人口发放签收口回收者备注

受控文件清单No.文件名称文件编号版本/次生效日期备注编制:审核:

文件更改审批表文件名称文件编号申请部门申请更改原因：申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可附页）审查意见：审查人： 日期：批准：批准人： 日期：QS-QR-028A0记录保存3年

文件复制审批单更改文件名称文件编号复制需求部门 申请复制份数申请复制理由及复制份数：申请人： 日期：审批意见：审批人： 日期：QS-QR-030A0记录保存3年文件借阅登记表序号文件名称编号版本/次借阅人借阅时间借阅原由预还时间实际归还时间文控备注QS-QR-029A0记录保存3年******„,l~lj文件编号：QS-GL-13采购管理制度版本/版次A/0页码/页数1/41目的为了对采购的原材料和辅料的质量进行控制，同时也对材料供应商进行控制，确保投入使用的原材料符合规定的要求，生产出符合标准要求的产品，特制定本制度。2范围适用于本公司食品用塑料制品生产所需采购物资及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3职责厂务部采购课负责采购过程的实施。品管部负责采购物资的验证。厂务部采购课负责供应商的调查、选择和评价。4程序及要求4.1材料类别公司要据所采购物资对随后产品实现