QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)

QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:中石化胜利石油管理局井下作业二公司修改号：QHSE方针目标和管理方案控制程序2005年00月00日发布2005年00月00日实施胜利石油管理局井下作业二公司发布

文件信息文件名QHSE方针目标和管理方案控制程序文件编号QHSE/SLJX2-P01-2005总页数编写人王海峰批准人批准日期实施日期会签情况部门签字部门签字修改情况修改号修改页次修改/编写审核人批准人批准日期

目录1目的…………………………32适用范围……………………33参照文件……………………34定义和缩写…………………35职责…………………………36工作程序……………………37相关记录……………………68相关文件……………………79附录…………………………8

1目的本程序规定了公司QHSE方针目标的策划、制定及管理方案控制的工作程序及要求，旨在实现对QHSE方针目标和管理方案的控制和评价，以满足持续改进的需要。2适用范围本程序适用于公司QHSE管理体系中方针目标和管理方案的制定、控制和评审。3参照文件公司QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第5章。4定义和缩写采用的定义和缩写引自：QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第3章。5职责最高管理者负责组织批准QHSE方针和目标；管理者代表负责组织对公司QHSE目标实现情况进行考核，对考核结果进行评审；负责各部门、各单位的QHSE目标的审查；主管领导负责有关管理方案的审批；技术管理部负责组织拟订QHSE方针及目标草案以及发布工作；组织对各部门、各单位的目标实现情况进行统计、收集、汇总，备案各部门、各单位目标考核记录；安全管理部负责组织编制有关职业健康安全的管理方案，工农环保负责组织编制有关环境保护的管理方案，技术管理部负责编制有关质量的管理方案，并对目标、指标执行情况和管理方案的实施情况进行监督、检查；各部门、各单位负责制定本部门的QHSE年度目标、阶段性目标以及目标实现的措施，指定落实目标的责任者；组织实施与本部门有关的职业健康安全、环境管理方案。6工作程序QHSE方针目标的策划6.1.1QHSE方针制定的原则和内容：应满足相关法律、法规及其他要求；应与公司QHSE管理体系要求相适应，与公司的发展宗旨相一致；应体现对顾客的承诺及相关方意愿；应体现全体员工的意愿；应体现QHSE管理体系的持续改进。6.1.2QHSE目标制定的原则和内容：应与方针保持一致；应考虑对顾客的承诺、相关方及全体员工意愿；应包含对QHSE管理体系持续改进的承诺，以及职业健康安全、环境的要求和满足产品需求的承诺；目标输入应综合考虑以下方面：－－公司整体经营的方针和目标；－－法律法规和其他要求；－－产品质量控制、危险源辨识/风险评价和控制、环境因素识别/环境影响评价和控制；－－可选技术方案；－－财政、运行和经营要求；－－产品质量、职业健康安全、环境不符合、事件、事故和财产损失的历史记录；－－评审的结果。目标应具备特定的、可测量的、可达到的、现实的、时间性的特点。QHSE方针目标的制定6.2.1依据方针目标制定的原则，技术管理部组织各部门、各单位对公司产品质量、职业健康安全、环境、经营、生产、设备、财务等状况以及员工素质、意愿、社会环境要求等因素进行综合分析后，拟订公司QHSE方针目标草案，经主管领导审核后，提交公司管理例会评审。6.2.2方针目标草案评审通过后，报最高管理者审批。6.2.3最高管理者对公司QHSE方针目标批准后，技术管理部以正式文件形式发布。6.2.4各部门、各单位根据公司的QHSE目标和产品范围、职责，分解建立各部门、各单位的年度目标、阶段性目标，并报主管领导审批后执行。6.2.5各部门、各单位根据制定的目标、指标，制定相应的措施组织实施。QHSE方针目标的考核6.3.1各部门、各单位根据制定的目标、指标实施的阶段性要求，对目标实现情况分月度、季度、年度进行考核，技术管理部负责统计。6.3.2各部门、各单位应根据考核情况对未达到目标要求的，及时采取有效改进措施，上报管理者代表批准后实施，技术管理部组织对实施效果进行验证。QHSE方针目标的评审管理者代表每年12月份组织对各部门、各单位目标实现情况进行分析、评审，评价公司QHSE方针目标的实现情况，并据此提出方针、目标修改的建议提交管理评审，具体执行QHSE/SLJX2-P08-2005《管理评审控制程序》。QHSE方针目标的修订6.5.1修订时机国家、地方、行业及法律、法规、政策、规定发生变化时；市场需求和期望发生重大变化时；新技术、市场策略、社会要求和环境条件发生变化时；公司资源、技术条件发生变化时；技术管理部对运行、考核进行分析、评审，认为需要修改时；员工、顾客方提出重大异议时；上级要求时；管理评审决议时。6.5.2根据条的情况，技术管理部提出修订草案，由管理者代表审核，最高管理者批准后，技术管理部发放到各部门、各单位。管理方案6.6.6.66.6.26.6总体计划和目标、风险控制目标和量化指标；实施部门、削减措施、设备、人员、资金的保证措施；监督检查措施及责任；职业健康安全绩效评价安排；职责、资源配置、技术措施、完成时间等。6.6.6.6.36.6应确定环境管理方案的目标、指标和实施方法；确定实施部门/单位、监控部门、责任人及其职责；启动实施及完成的时间；应确定并实施过程中必需的资金、人力、技术资源等；管理方案实施的监督检查措施等。6.6.6.6.5各部门、各单位应按管理方案的具体要求和时限组织实施。6.6.6安全管理部、工农环保按照职业健康安全、环境管理方案实施步骤及时进行监督检查，并记录。6.6.7各部门、各单位对管理方案的运行和完成情况应进行总结，并形成报告，经主管部门审核后，报主管领导审批。7相关记录无8相关文件QHSE/SLJX2-P08-2005《管理评审控制程序》QHSE/SLJX2-P02-2005《环境因素识别评价控制程序》QHSE/SLJX2-P11-2005《设备控制程序》QHSE/