集团石家庄分公司绩效考核预案

40/40现代集团石家庄分公司绩效考核方案（讨论稿）为了顺利实现石家庄分公司的战略目标，完成2007年的经营任务，特制定以下考核方法：第一条、考核目的1、为了加强各层面之间的协调沟通，本着责任、利益、效益、权力相结合的原则，促进各项工作的有效推进和落实。2、合理评估石家庄分公司在职职员的工作绩效，调动职员的工作积极性，督促职员积极、主动、负责的开展各项工作。3、为奖金发放、职员的培训与进展、辞退、晋升、干部的选拔等提供有力依据，从而提高团队的核心竞争力。第二条、考核范围石家庄分公司全体职员第三条、月度绩效考核：1、职员月度绩效考核：部门负责人依照其部门人员的任务完成情况、工作态度、协调沟通、日常行为、服务意识以及绩效考核指标的权重，结合部门实际情况给予一定的考评，考评依据参照部门绩效考核指标及扣分标准，各项考评指标权重之和为最后得分。2、部门负责人月度绩效考核：由主管副总依照部门当月提交的工作总结和次月工作打算，当月任务完成情况、团队建设、日常治理、部门协调沟通、执行能力等给予一定考评，各项考评指标权重之和为最后得分。3、绩效工资的计算方法：绩效工资基数（待定）×月绩效得分。第四条、年度绩效考核：1、部门负责人年度绩效考评：部门负责人考评以部门绩效完成情况为基础，包括工作业绩、综合素养测评、民主评议三部分，工作业绩部分与综合素养测评整体权重为80%，民主评议权重占20%。具体考核流程如下：（1）由各部门负责人编写年度工作总结，次年工作打算，作为部门绩效评价的依据。要求各部门于每年年底最后二个星期提交主管副总经理审核，由主管副总经理对所管辖部门负责人进行综合考评，由经理办进行汇总。（2）由经理办组织部门负责人所在部门职员对部门负责人员进行民主评议。见《部门负责人民主评议表》。（3）由经理办依照权重整理汇总考核结果，提交总经理审批，审批后报集团总裁办备案、存档。（4）主管副总经理直接由总经理考评，报集团总裁办审核、备案、存档，绩效工资和奖金由集团发放。2、职员年度绩效考评（1）职员考评采纳部门负责人考评法，考评指标如下：老实正直、勤奋敬业、责任心、主动性、专业知识、执行能力、沟通表达能力、组织协调能力、解决问题能力、工作质量、工作效率、工作方法、成本意识、对公司整体利益、团队合作精神。（2）部门负责人依照部门职员每月打算提交情况，平常工作表现，全年工作任务完成情况进行综合考评，考评后报经理办，由经理办组织调查考评结果，然后进行备案、存档。3、年终奖金来源：见《项目增收表》。4、奖金系数：依照岗位、责任的不同，制定不同的奖金系数，主任系数1.5、主任助理1.2、一般职员的系数为1.0。5、奖金的计算方法：绩效奖金=部门项目增收额÷奖金系数和×奖金系数×年终绩效得分第五条、各职能部门KPI指标及扣分标准：市场部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源部门任务完成情况40%部门各项收款完成率95%以上，每少1%扣2分。财务部月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。专门情况由主管领导批准，报经理办备案。经理办集团市场部日常治理10%1、及时整理汇总客户的市场动态信息（客户对市场治理的建议、退租、转租等），每个星期一提交，内容准确、无误，紧急情况及时汇报，不提交每次扣1分，应付差事者每发觉一次扣2分。2、督促各辖区责任人维护商城治理，商城内杂乱、通道严峻拥堵，每发觉一次扣2分。3、每月至少召开一次商户座谈会，选代表参加，重点了解商户对商城治理及商管员的意见反馈，不进行扣3分。经理办集团市场部服务意识10%对客户提出的维修要求及投诉要及时与相关部门进行沟通，并协调处理，对投诉视而不见、不理睬、不与相关部门沟通，一次扣5分。各职能部门组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导审批签字报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。经理办市场部KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准各项收款完成情况60%各项收款100%完成，每少1%扣1分。现场治理20%1、所负辖区商城杂乱、通道严峻拥堵，每发觉一次扣2分。2、对所负责辖区的市场进行不定时地巡查，每天不得少于4次，发觉情况及时协商解决，专门情况向主管领导汇报，每少一次扣2分。市场信息反馈10%收集市场信息、研究市场商情（客户对商城治理建议、经营情况、退租、转租等），每周五统计汇报给部门负责人，紧急情况及时汇报，保证商城有序经营，不提交或不及时提交，一次扣2分。日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导审批签字报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。5、每周五提交下周工作打算，打算内容具体、明确、清晰，不提交扣1分，应付差事扣1分。营销部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源部门任务完成情况40%新招商项目完成率70%以上，每少1%扣2分，空房操纵率10%以下，每超1%扣2分，广告牌出租率90%以上，每少1%扣2分财务部月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。专门情况由主管领导批准，报告经理办备案。经理办集团营销部日常治理10%1、及时搜集整理汇总周边市场竞争对手的市场动态信息（商场定位、价格、商场的软硬件设施情况、商户的中意度、空房情况、商场的整体经营情况等），内容准确、无误，每月27日提交，不及时提交或不提交每次扣2分。2、每月开展有针对性的促销活动（活动方案和内容在工作打算中体现）、费用要操纵在预算内，活动开展要与客户沟通，无客户投诉，没开展或没按规定开展一次扣2分。经理办集团营销部服务意识10%对客户提出的维修要求及投诉要及时与相关部门沟通，协调处理，对投诉视而不见、不理睬、不与相关部门沟通，一次扣5分。各职能部门组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。经理办部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。经理办日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导审批签字报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。经理办营销部KPI指标及扣份标准KPI权重考核扣分标准新启动项目的招商入驻60%完成75%以上，每少1%扣1分。商铺退租后的招商空房操纵在10%内，每超1%扣2分。市场内广告牌的出租出租率达到90%以上，每少1%扣2分各类宣传活动的开展20%每月要开展要有针对性促销活动、活动策划方案和内容及时报主管领导审核，费用要操纵在预算内，活动开展要与客户沟通，无客户投诉，如没有执行或活动效果不佳，一次扣5分。竞争对手的市场分析10%每星期五向部门提交周边市场竞争对手的市场信息分析，包括：市场定位、价格、商品分类、商场软硬件设施、商场经营情况、商场治理情况等，不及时提交或不提交，一次扣2分日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、每周五提交下周工作打算，打算内容具体、明确、清晰，不提交扣2分，应付差事者扣1分。4、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分5、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。物业部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源部门任务完成情况20%部门各项物业收费完成率100%以上，每少1%扣2分财务部月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。专门情况由主管领导批准，报告经理办备案。经理办集团物业部日常治理30%1、制订规范合理的排班打算，若出现卫生区无人打扫，电梯无人看管的情况扣5分。2、安排人员定期对各种水、电、暖进行检修。造成后果，由部门负责人全权负责，并扣20分3、对各种水、电、暖的突发事件的处理部门负责人没有及时安排人员进行维修（紧急2小时内，一般12小时内），否则每次扣5分，如造成后果，由部门负责人全权负责。4、每月进行一次水、电用量分析，否则扣2分。经理办集团物业部服务意识10%客户投诉24小时内处理完，否则一次扣2分，专门情况报经理办备案。经理办组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。经理办部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。经理办日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。经理办物业部KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准各项物业费用的收取30%各项收款100%完成，每少1%扣1分定期对各类水、电、暖、公用、自用设备、设施的检查、维护、维修。15%1、定期对商城的公用、自有设备设施进行检查，维护，因检修不完全，造成局部停电、停水一次扣1分，大面积停电、停水一次扣2分，电梯不能使用一次扣2分，因维修量大需要其它部门配合，报经理办备案。2、发觉隐患不及时处理或拖延、推诿，发觉一次扣2分。及时解决各种水、电、暖的突发15%商城水、电、暖等各种突发事件，紧急情况2小时内解决，一般情况12小时内解决，专门情况报经理办备案，否则每次扣5分合理制定保洁排班20%每天及时对所负区域进行打扫、垃圾及时清理，保证各区域的环境、卫生洁净、整洁。具体标准见部门卫生标准，否则每次扣1-3分及时处理客户投诉10%在物业部责任范围内的投诉，必须在24小时内处理完毕，专门情况报经理办备案，否则每次扣5分。形象及行政纪律10%1、迟到、早退者，一次扣2分2、每周五提交下周工作打算，打算内容具体、明确、清晰，不提交扣2分，应付差事者扣1分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分，4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分，确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。行政人事部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源招聘、培训费用节约操纵25%每超预算1%部门负责人扣分2分集团总裁办合理操纵人员辞职率辞职率操纵在5%以内，每超1%扣2分集团总裁办月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。主管副总集团总裁办日常管理各种制度的制订、实施、监督、检查。25%依照集团和分公司的要求，督促、指导部门人员完成各种制度的制定，监督、执行，否则每次扣2分主管副总集团总裁办办公用品的购买及时安排、督促部门人员进行办公用品的购买，建立办公用品的发放台账，每月月底报财务，否则扣2分。财务部空房治理与相关部门合作，共同对商城内的空房进行治理，对房内设施进行及时检修，并对钥匙进行保管。出现钥匙丢失或房内设施没有检修、检修不及时，对租赁造成阻碍，一次扣2分。财务部各相关部门各部门打算的催交、检查、监督，绩效评定工作开展督促及时催交各部门总结、打算，定期组织绩效考评，否则每次扣3分。主管副总人力资源治理工作督促、指导下属完成各项人力资源工作的开展，保证人员数量和质量上的正常需求，每月28号向集团提交人事分析报告，否则扣3分。集团总裁办服务意识10%部门投诉一次扣2分主管副总组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。经理办部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。经理办日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。主管副总行政人事部KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准各项办公费用的操纵20%如超预算1%扣分1分各种制度的制订、实施、监督、检查。25%依照集团和分公司的要求，及时制定各项规章制度，并贯彻执行，没有按要求执行，每次扣2分办公用品的购买10%依照部门需要及时购买办公用品，建立办公用品发放台账，账物不符，每次扣2分。各部门打算的催交、检查、监督，绩效评定工作的定期开展10%打算没有及时催交，每次扣2分，定期组织绩效考评，汇总各种考评表格，如没执行，每次扣2分。各项人力资源工作的开展，定期完成人事分析报告，为公司正常经营提供人力支持25%各种人事档案的分类治理，每月定期进行有针对性的培训，完善各种人事制度，如没执行，每次扣2分日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、每周五提交下周工作打算，打算内容具体、明确、清晰，不提交扣2分，应付差事者扣1分。4、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分5、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。保安部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源部门内治理费用的操纵10%超预算1%扣2分财务部月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。专门情况由主管领导批准，报告经理办备案。经理办日常治理安全防盗、防火、防水，保障公司及商户的财产安全。40%定期安排人员对商城内的消防设施进行检修，造成后果，由部门负责人全权负责，并扣20分。商城内严禁违章用火、用电、吸烟及使用明火设施，发觉一次扣2分。经理办流淌摊位、货车的操纵和清理，车辆的疏导。及时督促、指导人员进行疏导，造成拥堵，每次扣3分。经理办及时配合其他部门工作各部门在工作过程中，如需保卫部配合，必须及时督促、指导其人员配合工作，否则每次扣3分。各相关部门保安排班制订合理的保安排班打算，出现责任区无人值班，一次扣2分。经理办服务意识10%及时处理保安部责任范围内的各种投诉（24小时内），否则每次扣3分，后果严峻，予以辞退。经理办组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。经理办部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。经理办日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。经理办保安部KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准安全防盗、防火、防水，保障公司及商户的财产安全。30%每月定期对各种消防设施进行检查、登记、维护，因没有检修，造成后果，扣10分，专门情况报经理办备案。商城内严禁违章用火、用电、吸烟及使用明火设施，不及时阻止或处理一次扣2分。爱护商城内商户的人身安全，及时处理打架、斗殴等扰乱公共秩序的行为，遇事推诿、不调解者扣2分，调解不了应及时报案。流淌摊位、货车的操纵和清理，车辆的疏导。20%发觉流淌摊位乱摆，货车乱停应制止，并及时疏导，保障道路畅通，否则每次2分。对商户外摆商品数量的操纵，禁止商户乱摆商品，如因商户外摆商品数量过多阻碍交通的，责任区负责人扣2分。及时配合其他部门工作20%当其他部门如有工作上的需要，必须及时配合其执行工作，若推委、不配合，每次扣3分，及时处理保安部职责范围内的客户投诉，发觉重大安全隐患及突发事故，应及时如实汇报。20%在保安部责任范围内的各种投诉，必须在24小时内处理完毕，专门情况报经理办备案，否则每次扣2分。对事故瞒报或上报不实，予以辞退。要与商户和谐相处，不同意出现于商户争吵，谩骂的现象，发生一次扣2分。日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。5、工作时刻不在责任区视为旷工，扣2分，并扣除当天工资。6、由于失职、渎职，给商城信誉或形象造成不良阻碍和损失，一次扣2分，情节严峻者，予以辞退。财务部负责人KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准数据来源各部门费用预算的治理操纵20%超预算1%扣2分集团财务部月度总结及打算提交情况10%每月27号提交下月工作打算，打算内容具体、明确、清晰，每月3号提交上月工作总结，对工作中存在的问题必须讲明缘故，并提出整改措施和建议，不提交或不按时提交，每次扣2分。专门情况由主管领导批准，报告经理办备案。经理办集团财务部日常管理日常财务收支监督有力30%督促、指导部门人员对公司的收支帐目进行审核，对公司的整体运营提供财务上的支持。及时进行财务分析，为集团战略决策提供财务支持，对部门人员在财务收支和票据核算上的失误负要紧责任，每失误一次扣5分。集团财务部财务票据核算准确督促、指导部门人员准确完成各种财务票据的审核，整理、归档。每失误一次扣2分。集团财务部服务意识10%在财务制度范围内为客户和各部门提供财务服务，每投诉一次扣2分。经理办组织团队建设10%合理、公正的激励评价下属，督促、指导和培训下属。经理办部门协调沟通10%保证各部门正常的沟通和信息的通畅。经理办日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分，部门其他人员累计迟到、早退二次，主管领导扣1分，每增加一次加扣1分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（一小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。经理办财务部KPI指标及扣分标准KPI权重考核扣分标准部门内治理费用的操纵10%超预算1%扣1分日常财务收支监督有力30%1、对公司的收支情况及时入帐，确保公司账目准确无误，失误一次扣5分。2、对各部门的财务申请进行审核，并在规定时刻内给以答复，不予答复或是超时答复扣2分。3、对公司的固定资产和空房进行登记治理，定期对其进行核查，保证账物相符，并上交经理办存档，否则一次扣2分。4、现金收支准确无误，失误一次扣2分，并补齐。财务票据核算准确30%对比财务制度进行各种票据、报销单据进行审核、整理、分类归档，确保其准确性，错审、错开、失误一次扣3分。投诉处理20%对各种财务部职责范围内的投诉负责，客户投诉一次扣2分，部门内部投诉一次扣1分。日常行政纪律10%1、迟到、早退一次扣2分。2、严禁代打卡，发觉一次扣2分。3、上班从事与工作无关的事，发觉一次扣5分4、每周五提交下周工作打算，打算内容具体、明确、清晰，不提交扣2分，应付差事者扣1分。5、上班无故外出办私事，发觉一次扣5分。确需外出办理（一月不超二次），填外出单，相关领导签字审批报经理办，在规定时刻内回来到经理办核准（二小时内），超出时刻月末累计相加作旷工处理，扣除相应工资。第六条、项目增收表考核奖励项目奖励百分比基数考核奖励对象（重点）分配比例商铺租赁增值部分40%市场部35%营销部25%财务部10%保卫部10%行政人事部10%物业部10%其他创收增值（含物业、广告、其他治理费）40%物业部30%营销部20%保卫部20%财务部10%行政人事部10%市场部10%成本节约减支60%行政人事部30%财务部30%营销部10%市场部10%保卫部10%物业部10%招商启动项目40%营销部—招商40%营销部—广告20%保卫部10%市场部10%财务部10%物业部10%行政人事部10%商铺租赁增值部分×40%+其他创收增值（含物业、广告、其他治理费）×40%+成本节约减支×60%+招商启动项目×40%，项目增收额数据由财务提供。部门负责人年终综合考评表序号姓名部门工作业绩40%品质15%意识15%能力（30%）考评得分年度考核评分工作质量工作效率工作思路老实正直责任心主动性团队合作及全局意识经营治理意识成本意识组织领导能力解决问题能力执行能力学习创新能力专业技术水平40%40%20%20%40%40%40%40%20%20%30%30%10%10%123456789101112部门职员年终综合考评表序号姓名部门工作业绩40%品质15%意识15%能力（30%）最终考核评分工作完成情况工作效率工作方法老实正直敬业精神工作主动性团队合作意识服务意识成本节约意识沟通协调能力解决问题能力执行能力学习能力40%40%20%20%40%40%40%40%20%20%30%30%20%123456789101112部门负责人民主评议表测评指标标准讲明权重被考核人姓名品德修养为人正直、公平、公正，值得信赖和尊重10%敬业精神对工作全身心投入，任劳任怨，领先垂范10%责任意识对公司、客户、职员能履行应有的责任和义务，积极主动承担责任，不折不扣、不推拖，对职员行为负责20%领导力善于统筹规划、充分调动各方面资源实现工作目标，善于启迪和指导下属完成工作。20%业务水平对本职工作有比较系统的考虑和研究，能够制定切实可行