房地产经营指标分解、多层级计划制定与执行（图文并茂）

课程目目标☺☺☺☺☺详述房房地产产运营营与计计划管管理的的核心心内容容和主主要方方法深入解解析业业内成成熟的的运营营与计计划管管理体体系介绍业业内标标杆企企业的的操作作方法法和经经典案案例掌握计计划执执行、、控制制、调调整与与考核核的具具体做做法改善计计划运运营体体系，，提升升内部部运营营绩效效目录第一章章如何理理解房房地产产企业业运营营计划划管理理第二章章怎样搭搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系第三章章房地产产企业业战略略和经经营目目标的的分解解第四章章如何形形成高高质量量的房房地产产项目目计划划第五章章深度分分析：：房地地产项项目多多层级级计划划要点点分析析第六章章深度分分析：：房地地产企企业多多层级级经营营计划划要点点分析析第七章章房地产产企业业运营营计划划的执执行与与控制制第八章章如何进进行计计划管管理的的考核核与激激励第九章章实现高高效运运营、、缩短短开发发周期期的典典型方方式第一章章如何理理解房房地产产企业业运营营计划划管理理第一节节房地产产企业业管理理的三三个层层次第二节节正确理理解运运营管管理第三节节房地产产运营营管理理的主主要职职能第四节节选择和和建立立房地地产企企业运运营平平台第一节节房地产产企业业管理理的三三个层层次发展目目标战略管管理项目管管理运营管管理项目开开发运营体体系一般类类型企企业运营(Operations)是创造造和提提供产产品和服务务的过过程，，是一一切组组织的的最基基本职职能之一一。运营管管理(OM)就是对对创造造和提提供公公司基本产产品和和服务务的各各个系系统的的设计计、运运行和改改进。。《OperationsManagementforCompetitiveAdvantage》（即是对对企业价价值链链各个系系统的的设计计、运行和和改进进）房地产产企业业运营营是把项项目开开发作为创创造和和提供供产品品和服服务的的过程房地产产企业业运营营管理理就是对对房地产产企业业持续续进行行项目目开发发的各个系系统的的设计计、运运行、、评价价和改进。（即是对对房地产产企业业价值值链各个系统的的设计计、运运行和和改进进）第二节节正确理理解运运营管管理第三节节房地产产运营营管理理的主主要职职能一、房房地产产运营营管理理主要要职能能提出内内部管管理机机构设设置及及岗位位设立立方案案组织拟拟订公公司的的业务务规范范和业业务流流程确定各各管理理层级级的授授权组织制制定公公司全全年、、半年年、季季度和和月工工作计计划确定和和分解解全年年经营营指标标协调制制定公公司的的全面面预算算协调各各部门门之间间的工工作关关系主持召召开日日常运运营会会议，，跟踪踪、检检查、、协调调各职职能部部门的的工作作协调建建立各各部门门业绩绩评估估体系系，对对部门门和主主管进进行考考评项目关关键节节点统统筹与与协调调项目阶阶段性性成果果……第三节节房地产产运营营管理理的主主要职职能二、房房地产产运营营管理理职能能选择择经营计计划管管理资金预预算管管理投资决决策管管理项目计计划统统筹流程规规范管管理阶段成成果管管理关键节节点协协调经营成成果分分析运营绩绩效管管理会议平平台管管理信息与与知识识管理理第四节节选择和和建立立房地地产企企业运运营平平台一、投投资型型运作作平台台二、监监控型型运作作平台台三、操操作型型运作作平台台第二章章怎样搭搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系第一节节计划与与计划划管理理的一一般概概念第二节节搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系第一节节计划与与计划划管理理的一一般概概念一、计计划与与计划划管理理的一一般概概念计划是管理理的首首要职职能,要求围围绕着着企业业的既既定目标，对未来来的活活动进进行预预先的的行动动安排排。计划管管理计划的的形成成：——事前控控制计划的的跟踪踪与监监控：——事中控控制计划的的调整整：——事后控控制第一节节计划与与计划划管理理的一一般概概念二、项项目计计划管管理的的六个个基本本过程程1、活活动定定义（确定定为产产生项项目各各种可可交付付成果果而必必须进进行的的具体体计划划活动动（依依据是是WBS）。）2、活活动排排序（识别与与确定定各计计划活活动之之间的的逻辑辑关系系（依依赖关关系）），来来安排排计划划活动动顺序序。）3、活活动资资源估估算（估算完完成各各计划划活动动所需需资源源的种种类与与数量量。）4、活活动持持续时时间估估算（估算完完成各各计划划活动动所需需工时时单位位数。）5、制制定计计划表表（分析计计划活活动顺顺序、、持续续时间间、资资源要要求，，制定定项目目进度度表。）6、计计划执执行与与控制制（控制项项目进进度表表变更更。）计划级别计划内容一级计划即项目发展计划，确定项目全部工作计划安排。二级计划即项目开发各阶段、各专项项业务工作计划，确定各阶段、各专项业务全部工作计划安排。三级计划即各单项工作计划，确定项目各个具体单项工作的全部工作计划安排，细化到从准备工作开始，到工作完成结束的全过程。第二节节搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系一、多多层级级项目目计划划系统统级别分类一级计划二级计划三级计划项目开发项目发展计划项目策划定位计划报建计划设计计划出图计划施工计划营销计划成本计划采购计划资金计划入伙计划客服计划销售回款计划样板确认计划项目分包队伍进场计划项目甲供材料进场计划营销配合工程计划认筹计划开盘计划销售计划广告推广计划专项业务计划样板房开放计划工程款和费用支付计划第二节节搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系一、多多层级级项目目计划划系统统计划级别计划内容公司经营计划指公司的年度经营计划，是公司战略的具体化和表现形式，是公司预算编制的基础。部门工作计划根据公司年度经营计划制定的职能部门工作计划。月计划职能部门制定的每月工作计划。第二节节搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系二、多多层级级企业业经营营计划划项目目目标一级计计划（项目目发展展计划划）二级计计划（项目目各阶阶段和和各分分项业业务计计划）三级计计划（项目目单项项工作作计划划）公司年年度经经营目目标公司经经营计计划部门工工作计计划月计划划第二节节搭建房房地产产企业业运营营计划划管理理体系系三、项项目开开发计计划是是企业业经营营计划划的基基础公司战战略与与经营营目标标第三章章房地产产企业业战略略和经经营目目标的的分解解第一节节企业业业绩评评价指指标体体系的的演进进第二节节财务业业绩评评价指指标第三节节平衡积积分卡卡业绩绩评价价指标标第四节节基于战战略和和经营营目标标分解解的组组织关关键绩绩效指指标（（KPI）第五节节基于组组织KPI指标分分解的的关键键行动动计划划第一节节企业业业绩评评价指指标体体系的的演进进一、成成本业业绩评评价时时期（19世纪初初一20世纪初初）二、财财务业业绩评评价时时期（约20世纪初初一20世纪90年代））三、经经营业业绩评评价的的创新新时期期（20世纪90年代——）1.2.3.早期简简单成成本业业绩评评价阶阶段较复杂杂成本本业绩绩评价价阶段段标准成成本业业绩评评价阶阶段1.2.3.以销售售利润润率为为中心心的财财务业业绩评评价阶阶段以投资资报酬酬率为为中心心的财财务业业绩评评价阶阶段以财务务指标标为主主的业业绩评评价阶阶段1.2.3.4.德鲁克克以改改革为为核心心的观观点霍尔的的“四四尺度度”论论卡普兰兰和诺诺顿的的综合合计分分卡克罗斯斯和林林奇的的等级级制度度第二节节财务业业绩评评价指指标一、杜杜邦分分析（（ROE）净资产产回报报率（（ReturnofEquity）=净利润润/净资产产=（净利润润/销售收收入）×（销售收收入/净资产产）=（净利润润/销售收收入）×（销售收收入/总资产产）×（总资产产/净净资产产）=净利率×周转率×1/（1-负债率）二、财务公公式分析（（EBIT等）三、经济增增加值分析析（EVA）EVA（EconomicValueAdded）=税后净营业业利润-资本成本=销售额-营运费用-税收-资本成本第三节平衡计分卡卡业绩评价价指标一、卡普兰兰和诺顿的的平衡计分分卡RobertKaplan和DavidNorton的平衡计分分卡是一种种综合性的的业绩评价系系统，主要要从以下四四个战略层层面评价企企业的业绩绩：1、财务层面；2、客户导向向层面；3、内部营运运与技术层层面；4、学习、创新新与成长层层面。平衡计分卡卡就是以““平衡”为为主要诉求求点，追求求的是：财务指标与与非财务指指标之间的的平衡；领先指标与与落后指标标之间的平平衡；长期指标与与短期指标标之间的平平衡；外部指标与与内部指标标之间的平平衡。第三节平衡计分卡卡业绩评价价指标二、平衡计计分卡在过过程上保证证企业战略略目标的实实现第三节平衡计分卡卡业绩评价价指标三、平衡计计分卡的指指标内容美国若干家家公司所运运用的战略略平衡计分分卡的具体体指标内容容第三节平衡计分卡卡业绩评价价指标四、房地产产企业平衡衡计分卡的的指标内容容公司平衡计分卡部门1部门2子公司1子公司2财务指标客户指标运营指标学习成长指标第四节基于战略和和经营目标标分解的组组织关键绩绩效指标一、分解与与定义组织织单元的平平衡计分卡卡第四节基于战略和和经营目标标分解的组组织关键绩绩效指标二、分解与与定义组织织单元的平平衡计分卡卡的方法1、来自公公司BSC目标细化化与落实：：对公司的均均衡计分卡卡中的目标标本部门需需贡献的方方面2、来自上上级与其他他部门的期期望:公司内部客客户期望3、来自本本部门/团团队的使命命部门关键职职责对实现现公司目标标应产生的的业绩成果果公司BSC指标公司BSC指标公司BSC指标部门绩效指指标部门绩效指指标部门绩效指指标部门绩效指指标1部门绩效指指标2第四节基于战略和和经营目标标分解的组组织关键绩绩效指标三、组织单单元绩效指指标与公司司指标的分分解关系1、2、3、公司指标部门指标子公司指标团队行动方案个人目标与行动计划财务指标客户指标运营指标学习成长指标第五节基于组织关关键绩效指指标分解的的关键行动动计划一、组织目目标分解为为团队行动动方案及个个人目标与与行动计划划公司指标部门指标子公司指标团队行动方案个人目标与行动计划财务指标客户指标运营指标学习成长指标个人衡量指标和行动计划目标值第五节基于组织关键键绩效指标分分解的关键行行动计划二、确定个人人衡量指标、、行动计划和和目标值第四章如何形成高质质量的房地产产项目计划第一节项目计划编制制的基础—WBS第二节房地产项目工工作分解结构构第三节项目计划编制制的逻辑要求求第四节项目计划编制制的资源与时时间估算第五节项目计划编制制的流程要求求第六节项目计划编制制的模板要求求项目工作分解解结构是项目目团队为实现项目目标标并创造必要的的可交付成果而执行的工作作分解之后得得到的一种层次结构。每下降一个个层次意味着着对项目工作更详尽的说明。1.工作分解结构构确定了项目目整个范围；；经分解的下下一层次内容之和要100%反映上一层的的范围。2.把项目可交付付成果分成较较小的、便于管理的工作和可交交付成果，既不能太粗，，也不能太细细。3.直至结构最底底层的“工作作细目”水平平，可以可靠靠地估算费用和持续时间间。第一节项目计划编制制的基础——WBS第二节房地产项目工工作分解结构构一．论证阶段段工作分解二．策划阶段段工作分解三．设计阶段段工作分解四．施工阶段段工作分解五．营销阶段段工作分解六．入住及维维修阶段工作作分解一．论证阶段段工作分解1.论证阶段的主主要工作和成果2.论证阶段主要要工作的逻辑辑关系3.论证阶段工作作分解结构二．策划阶段段工作分解1.策划阶段的主主要工作和成果2.策划阶段主要要工作的逻辑辑关系3.策划阶段工作作分解结构三．设计阶段段工作分解1.设计阶段的主主要工作和成果2.设计阶段主要要工作的逻辑辑关系3.设计阶段工作作分解结构四．施工阶段段工作分解1.施工阶段的主主要工作和成果2.施工阶段主要要工作的逻辑辑关系3.施工阶段工作作分解结构五．营销阶段段工作分解1.营销阶段的主主要工作和成果2.营销阶段主要要工作的逻辑辑关系3.营销阶段工作作分解结构六．入住及维维修阶段工作作分解1.入住阶段的主主要工作和成果2.入住阶段主要要工作的逻辑辑关系3.入住阶段工作作分解结构开发计划与各各部门工作有有效结合的把把控点第三节项目计划编制制的逻辑要求求一、建立如下下的逻辑关系系是计划成功功的关键第三节项目计划编制制的逻辑要求求二、准确表示示逻辑关系的的方法充分考虑加入入时间提前与与滞后量的依依赖关系，利用网络络图的4种紧前关系，，准确表达计划活动之间间的逻辑关系系。（FS）完成对开始始（FS+nd或FS-nd）（FF）完成成对完完成（FF+nd或或FF-nd）（SS）开始始对开开始（SS+nd或或SS-nd）（SF）开始始对完完成（SF+nd或或SF-nd）S=Start=开始，F=Finish=结束第四节节项目计计划编编制的的资源源与时时间估估算一、项项目计计划编编制的的资源源估算算1、拿地地筹划划2、项目目现金金流分分析与与资金金平衡衡3、项目目采购购合约约规划划4、项目目人力力资源源配置置第四节节项目计计划编编制的的资源源与时时间估估算二、项项目计计划编编制的的时间间估算算1、标准准工程程工期期2、标准准设计计工期期3、标准准采购购工期期第五节节项目计计划编编制的的流程程要求求一、项项目计计划编编制的的相关关责任任人二、项项目计计划编编制的的时间间要求求三、项项目计计划编编制的的沟通通要求求四、项项目计计划的的评审审、审审批与与下达达第六节节项目计计划编编制的的模板板要求求一、项项目一一级计计划编编制模模板二、项项目二二三级级计划划编制制模板板第五章章深度分分析：：房地地产项项目多多层级级计划划要点点分析析第一节节项目开开发的的纲领领性计计划：：项目一一级计计划要要点分分析第二节节项目开开发各各环节节的有有关专专业计计划内内容要要点分分析第一节节项目开开发的的纲领领性计计划：：项目一一级计计划要要点分分析项目一一级计计划要要点分分析1.公司总总部控控制的的节点点2.区域公公司控控制的的节点点3.城市公公司控控制的的节点点第二节节项目开开发各各环节节的有有关专专业计计划内内容要要点分分析一、项项目设设计计计划内内容要要点分分析二、项项目报报建计计划内内容要要点分分析三、项项目施施工计计划内内容要要点分分析四、项项目采采购计计划内内容要要点分分析五、项项目营营销推推广计计划内内容要要点分分析六、项项目售售楼处处与样样板间间实施施计划划内容容要点点分析析要点分分析景观设设计确定设设计任任务书书及设设计单单位景观方方案设设计景观初初步设设计景观施施工图图设计计材料部部品（（硬景景）材料部部品（（软景景）销售大大厅及及样板板房设设计编写并并确认认室内内设计计任务务书设计单单位联联系及及确认认销售大大厅及及样板板房方方案设设计销售大大厅及及样板板房初初步设设计销售大大厅及及样板板房施施工图图设计计确定销销售大大厅及及样板板房装装饰施施工单单位销售大大厅及及样板板房装装修销售配配合销售资资料配配合合同附附图入住说说明书书一、项项目设设计计计划内内容设计前前期设计前前期准准备概念设设计实施方方案阶阶段规划方方案设设计及及深化化规划方方案报报建项目详详勘单体设设计公建配配套施工图图确定设设计指指导书书及设设计单单位施工图图条件件图设设计初步设设计总图施施工图图第一一次出出图桩基施施工图图设计计主体施施工图图设计计施工图图后续续工作作施工图图报建建材料部部品研研究、、确认认要点分分析临时用用电报报装临时用用水报报装临时排排水许许可市政占占道报报建……预售许许可证证市政配配套协协调与与验收收验收与与竣工工备案案竣工测测绘二、项项目报报建计计划内内容国有土土地使使用证证建设用用地规规划许许可证证项目目立立项项和和登登记记备备案案总平平面面规规划划方方案案报报建建单体体建建筑筑设设计计方方案案报报建建扩初初设设计计报报建建施工工图图报报建建建设设工工程程规规划划许许可可证证建设设工工程程施施工工许许可可证证三、、项项目目施施工工计计划划内内容容主体体建建安安结构构施施工工主体体封封顶顶砌筑筑铝合合金金门门窗窗框框安安装装阳台台、、楼楼梯梯栏栏杆杆施施工工入户户门门、、防防火火门门安安装装室内内内内隔隔墙墙抹抹灰灰屋面面施施工工外墙墙施施工工水电电安安装装工工程程电梯梯施施工工消防防工工程程燃气气工工程程有线线电电视视、、通通讯讯、智能能化化安安装装室外外工工程程室外外管管线线埋埋设设消防防道道路路施施工工绿化化工工程程园建建工工程程室外外工工程程验验收收及及整整改改验收收入入伙伙竣工工验验收收交楼楼入入伙伙展示示区区施施工工临水水临临电电施施工工及及开开通通临时时道道路路施施工工场地地土土方方平平衡衡施施工工独立立会会所所施施工工展示示区区主主体体工工程程展示示区区精精装装修修工工程程展示示区区室室外外工工程程要点点分分析析施工工准准备备临时时施施工工用用电电临时时施施工工用用水水场地地平平整整场地地详详勘勘基坑坑和和桩桩基基施施工工土方方挖挖运运、、基基坑坑支支护护桩基基施施工工（（含含检检测测）地下下室室施施工工地下下室室基基础础垫垫层层施施工工地下下室室基基础础防防水水施施工工地下下室室基基础础施施工工地下下室室底底板板施施工工地下下室室顶顶板板施施工工地下下室室出出±±0四、、项项目目采采购购计计划划内内容容室外外工工程程室外外园园建建、、环环境境工工程程（含永永久久围围墙墙）室外外灯灯光光效效果果照照明明工工程程室外外道道路路、、室室外外装装修修工工程程信报报箱箱门牌牌号号码码及及单单元元号号码码装修修工工程程室内内精精装装修修工工程程电梯梯厅厅、、电电梯梯轿轿箱箱装装修修工工程程住户户大大堂堂装装修修工工程程橱柜柜安安装装工工程程（室内内））木木门门制制作作安安装装工工程程木地地板板制制作作安安装装工工程程会所所装装修修空中中花花园园装装修修售楼楼准准备备工工程程部部分分室外外售售楼楼中中心心主主体体工工程程（钢结结构构）室外外售售楼楼中中心心装装修修工工程程楼内内售售楼楼配配套套工工程程架空空层层装装修修工工程程售楼楼处处绿绿化化工工程程（含泛泛光光照照明明）土建建材材料料外墙墙面面砖砖安装装材材料料配电电箱箱、、柜柜主要要供供水水系系统统阀阀门门电缆缆桥桥架架母线线冷却却塔塔空调调系系统统所所有有设设备备高压压环环网网柜柜低压压环环网网柜柜变压压器器发电电机机设设备备电缆缆、、电电线线水泵泵、、变变频频设设备备灯具具（（包包括括消消防防疏疏散散指指示示灯灯）开关关、、插插座座室内内精精装装修修材材料料内墙墙面面砖砖地面面用用材材料料卫生生洁洁具具、、水水龙龙头头主要要装装饰饰灯灯门铃铃、、手手纸纸盒盒等等要点点分分析析土建建部部分分桩基基工工程程桩基基检检测测工工程程地下下室室人人防防工工程程白蚁蚁防防治治工工程程防水水工工程程玻璃璃幕幕墙墙、、裙裙房房外外墙墙装装修修工工程程防火火门门供供货货及及安安装装工工程程入户户门门供供货货及及安安装装工工程程塑钢钢门门窗窗、、铝铝合合金金门门窗窗制制安安工工程程（含百百叶叶窗窗）屋面面造造型型工工程程阳台台栏栏杆杆安安装装工工程程水池池防防护护工工程程垃圾圾中中转转站站施施工工涂料料工工程程安装装工工程程游泳泳池池系系统统安安装装工工程程消防防工工程程燃气气工工程程空调调安安装装工工程程变配配电电设设备备安安装装工工程程环保保发发电电机机分分项项工工程程看楼楼电电梯梯电梯工程程商场货梯梯安装工工程屋顶泛光光照明工工程保安对讲讲工程闭路监控控系统及及广播系系统宽带网络络系统电视、电电话系统统远程抄表表系统室外给排排水管网网工程商场扶梯梯安装工工程停车场管管理系统统五、项目目营销推推广计划划内容营销策划划营销市场场调研市场分析析与产品品定位产品定位位报告整合推广广销售基础础资料整合推广广方案营销策划划方案营销总体体计划销售物料料效果图与与模型销售物料料售楼现场场临时售楼楼处正式售楼楼处样板房工法样板板间、材材料展示示区围墙售楼处及及入口大大堂看楼路线线商业街预售许可可证合同附图图网签约手手续合同内容容预售许可可证销售管理理销售培训训资料准准备销售培训训客户积累累销售价格格执行报报告开盘方案案开盘相关关物料准准备（内内容略）认购协议议类内容容审定开盘销售售完成销售售50%完成销售售90%入住与客客服分户预验验房修整与清清洁入住资料料入住培训训入住接待待现场办理入住住手续要点分析析六、项目目售楼处处与样板板间实施施计划临水临电电施工及及开通临时道路路施工场地土方方平衡施施工独立售楼楼处施工工基础施工工主体结构构施工砌筑及抹抹灰门窗安装装水电安装装工作面移移交售楼处钢钢结构安安装幕墙安装装售楼处装装修展示区主主体工程程结构工程程外墙挑架架拆模砌筑工程程内墙抹灰灰地坪施工工内墙腻子子外墙施工工层外架拆拆除窗安装入户门防水栏杆装修工程程展示区室室外工程程场地土方方平衡室外管线线埋设消防道路路施工泳池、水水景施工工园建工程程绿化工程程要点分析析小结通过工作作分解和和活动定定义将项项目分解解为具体体的行动动落实到到各级组组织和个人人身上统一、客客观的时时间标准准，标准准工期/工作周期期统一的工工作深度度要求、、成果标标准通过逻辑辑关系协协调/搭接各部部门工作作通过时间间确定，，保证各各部门/业务的工工作节奏奏同步体现上下下级或部部门间的的要求与与承诺，，实现沟沟通与配配合第六章深度分析析：房地地产企业业多层级级经营计计划要点点分析第一节公司年度度经营计计划要点点分析第二节部门年度度工作计计划要点点分析第三节部门月度度工作计计划要点点分析第四节员工岗位位月度工工作计划划要点分分析第一节公司年度度经营计计划要点点分析一、公司司年度经经营目标标二、公司司年度经经营目标标的具体体构成三、公司司年度经经营目标标的分解解和行动动计划四、各项项目开发发计划（（一级关关键节点点）汇总总第二节部门年度度工作计计划要点点分析一、部门门年度经经营目标标二、年度度职能主主责目标标的具体体构成三、部门门年度目目标分解解和行动动计划四、各项项目计划划（一级级职能节节点和二二级主责责节点））及汇总总第三节部门月度度工作计计划要点点分析一、各项项目计划划（二级级节点及及三级主主责节点点）及汇汇总二、部门门月度的的目标分分解和行行动计划划三、月度度的配合合任务计计划四、月度度的临时时任务计计划计划内容容员工基本本信息工作周期期内容说明明主要包括括员工姓姓名、岗岗位、所所属部门门按照会计计月度核核算周期期作为业业绩回顾顾周期工作内容主要任务领导交办部门月计计划和项项目计划划分配到到员工工工作职责责范围内内的工作作任务领导交办办的临时时性工作作任务、、项目或或职责外外的其他他事务按照工作作重要程程度从高高到低进进行排序序，工作作任务项项目不超超过十项项，主要要任务的的权重为为分配权重重目标承诺诺预计完成成时间主要工作作措施0.70-0.95，，领导交交办任务务权重为为0.05-0.10。主要要任务项项目的权权重由员员工自主主分配，，领导交办任任务权重重由各部部门根据据工作性性质及员员工岗位位层级进进行约定定。在执执行工作作计划过过程中，如如果有临临时重大大工作调调整，重重新调整整工作计计划及权权重。员工在确确定期限限内，预预计任务务项目所所要实现现的阶段段性成果果或效果果；领导交办办任务的的工作目目标为领领导满意意度能够在明明确日期期完成的的，注明明具体日日期，否否则预计计完成时时间为上上旬、中中旬、下下旬完成目标标任务所所要采取取的步骤骤及需要要寻求的的资源支支援第四节员工岗位位月度工工作计划划要点分分析第七章房地产企企业运营营计划的的执行与与控制第一节保证计划划执行的的基本方方法第二节常见的几几种计划划监控方方式第三节正确进行行计划的的动态调调整第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节第一节保证计划划执行的的基本方方法一、计划划分解与与落实业务作业业计划的的规范化化工作要要求执行部门门责任人对于作业业层级，，控制的的每一个个关键节节点都应应分解为为更细的的工作节节点，形成细化化节点，，落实到到人和行行动。第一节保证计划划执行的的基本方方法二、计划划节点跟跟踪及结结果反馈馈业务作业业计划的的规范化化工作要要求执行部门门责任人完成时间间和完成成质量的的跟踪与与评估第二节常见的几几种计划划监控方方式一、各类类计划管管理报告告1、部门门工作周报月报季报报2、项目目管理周周报月报报3、地区区公司的的经营管管理月报报4、集团团型企业业的经营营分析报报告5、其他他报告、、报表第二节常见的几几种计划划监控方方式二、运营营会议制制度1、定期期例会、、临时会会议和专专题协调调会2、明确确会议目目的、事事先沟通通信息、、分发材材料、准准备议案案3、形成成会议纪纪要并跟跟踪检查查第二节常见的几几种计划划监控方方式三、实时时交互与与共享的的信息平平台1、OA系统2、ERP系统统3、项目目管理信信息系统统第二节常见的几几种计划划监控方方式四、实地地检查、、抽查1、掌握握最新情情况2、查看看一手资资料3、检验验报告、、报表及及其他上上报资料料的真实实性第三节正确进行行计划的的动态调调整一、计划划调整的的控制原原则1.重点点控制影影响公司司经营业业绩与资资金的时时间节点点变化2.在单单一计划划中，重重点控制制该计划划的关键键线路上上的工作作时间调调整3.不影影响其他他部门业业务及整整体计划划的调整整不作严严格控制制4.总进进度不变变，采取取相应措措施；调调整总进进度，调调整相应应计划第三节正确进行行计划的的动态调调整二、计划划调整的的管理层层级1.计划划不适用用时要调调整（不不能因为为有变化化而不做做计划））2.谁编编制谁调调整为原原则3.计划划调整要要按授权权审批，，保持计计划的权权威性4.较小小的幅度度及非关关键性的的调整，，审批权权限下放放第三节正确进行行计划的的动态调调整三、计划划调整的的沟通要要求1.系统统考虑调调整对其其他部门门和计划划的影响响2.切忌忌单个部部门、单单个计划划作出调调整时，，沟通不不到位，，计划之间相互互矛盾，，导致整整个计划划体系无无法运行行3.涉及及多部门门的计划划调整，，由统一一责任部部门负责责调整信信息的发布，保保证信息息的有效效性第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节一、业务务能力常常常对计计划的执执行造成成影响1、设计管管理对计计划执行行的影响响2、报建管管理对计计划执行行的影响响3、采购管管理对计计划执行行的影响响4、成本管管理对计计划执行行的影响响5、现场组组织对计计划执行行的影响响6、资金支支付对计计划执行行的影响响7、销售定定价对计计划执行行的影响响8、决策效效率对计计划执行行的影响响第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节二、控制制影响计计划执行行的重点点业务环环节1、设计管管理对计计划执行行的影响响2、报建管管理对计计划执行行的影响响3、采购管管理对计计划执行行的影响响4、成本管管理对计计划执行行的影响响5、现场组组织对计计划执行行的影响响6、资金支支付对计计划执行行的影响响7、销售定定价对计计划执行行的影响响第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节二、控制制影响计计划执行行的重点点业务环环节1、设计管管理对计计划执行行的影响响2、报建管管理对计计划执行行的影响响3、采购管管理对计计划执行行的影响响4、成本管管理对计计划执行行的影响响5、现场组组织对计计划执行行的影响响6、资金支支付对计计划执行行的影响响7、销售定定价对计计划执行行的影响响8、第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节二、控制制影响计计划执行行的重点点业务环环节1、设计管管理对计计划执行行的影响响2、报建管管理对计计划执行行的影响响3、采购管管理对计计划执行行的影响响4、成本管管理对计计划执行行的影响响5、现场组组织对计计划执行行的影响响6、资金支支付对计计划执行行的影响响7、销售定价价对计划划执行的的影响第四节控制影响响计划执执行的重重点业务务环节二、控制制影响计计划执行行的重点点业务环环节1、设计管管理对计计划执行行的影响响2、报建管管理对计计划执行行的影响响3、采购管管理对计计划执行行的影响响4、成本管管理对计计划执行行的影响响5、现场组组织对计计划执行行的影响响6、资金支付对对计划执行的的影响7、销售定价对对计划执行的的影响8、第四节控制影响计划划执行的重点点业务环节二、控制影响响计划执行的的重点业务环环节1、设计管理对对计划执行的的影响2、报建管理对对计划执行的的影响3、采购管理对对计划执行的的影响4、成本管理对对计划执行的的影响5、现场组织对对计划执行的的影响6、资金支付对对计划执行的的影响7、销售定价对对计划执行的的影响8、决策效率对对计划执行的的影响第四节控制影响计划划执行的重点点业务环节二、控制影响响计划执行的的重点业务环环节1、设计管理对对计划执行的的影响2、报建管理对对计划执行的的影响3、采购管理对对计划执行的的影响4、成本管理对对计划执行的的影响5、现场组织对对计划执行的的影响6、资金支付对对计划执行的的影响7、销售定价对计计划执行的影影响8、决策效率对对计划执行的的影响第八章如何进行计划划管理的考核核与激励第一节计划考核在企企业绩效管理理中的重要位位置第二节计划考核常见见问题分析第三节以什么指标标标准进行计划划考核第四节房地产企业不不同层级的计计划考核第五节房地产企业计计划考核的综综合评估第一节计划考核在企企业绩效管理理中的重要位位置一、房地产企企业常用的绩绩效管理方法法创业期成长期成熟期发展阶段衰退期手工作坊精细化没有流程规范化建立流程粗放式完善流程绩效管理体系系根据组织发发展阶段、组组织文化及内内部能力进行行设计，从简单到复杂杂，逐步由绩绩效考核向绩绩效管理过渡渡第一节计划考核在企企业绩效管理理中的重要位位置二、房地产企企业不同发展展阶段的绩效效管理形式选选择管理水平精益化第一节计划考核在企企业绩效管理理中的重要位位置三、房地产企企业计划考核核指标框架第二节计划考核常见见问题分析一、考核的目目标对象不清清晰二、计划完成成结果难以评评价三、责任追踪踪错综复杂四、计划考核核奖惩标准不不合理第三节以什么指标标标准进行计划划考核一、计划本身身的执行结果果1.进度目标，提提前或延后的的时间周期2.进度节点达成成率二、计划管理理过程的规范范性1.工作事项的规规范性描述2.完成结果的对对比三、各级中间间结果的质量量符合与完成成度1.时间、质量、、数量、所节节约的资源、、客户/上级的评价等等2.工作难度和负负荷、工作质质量、工作态态度等第四节房地产企业不不同层级的计计划考核一、个人计划划考核二、部门计划划考核三、项目计划划考核四、公司计划划考核第五五节节房地地产产企企业业计计划划考考核核的的综综合合评评估估月度度工工作作计计划划月度度业业绩绩考考核核季度度绩绩效效考核核结结果果态度度与与考考核核工作作能能力力态度度重在在绩绩效确确认认和过过程程改善善年度度工工作作业业绩绩年度度综综合合结果果导导向向重在在绩绩效效考核核考核核结结果果能力力导导向重重在在潜力力开开发培培养养第九九章章实现现高高效效运运营营、、缩缩短短开开发发周周期期的的典典型型方方式式第一一节节组织织与与管管控控的的优优化化第二二节节厘清清组组织织职职能能、、权权责责、、岗岗位位职职责责第三三节节实行行规规范范化化、、标标准准化化的的流流程程管管理理第四四节节选择择有有效效的的运运营营管管理理方方式式第五五节节具体体业业务务方方法法的的改改善善第一一节节组织织与与管管控控的的优优化化一、、选选择择最最佳佳的的项项目目组组织织形形式式二、、选选择择最最优优的的集集团团总总部部管管控控模模式式一、、选选择择最最佳佳的的项项目目组组织织形形式式组织织管管理理模式式第一一阶阶段段第二二阶阶段段下属属公公司司的能能力力单项项目目运运作作城市市多多项项目目运运作作第三三阶阶段段多城城市市多多项项目目（（集集团））运运作作多城城市市多多项项目目（（区区域域总部部+集集团团））运运作作第四四阶阶段段二、、选选择择最最优优的的集集团团总总部部管管控控模模式式房地地产产开开发规规模模二、、选选择择最最优优的的集集团团总总部部管管控控模模式式集团团总总部部区域域公公司司城市市公公司司项目目公公司司项目目部部集团团总总部部城市市公公司司项目目公公司司项目目部部城市市公公司司项目目公公司司项目目部部城市市公公司司项目目部部单项项目目公公司司二、、选选择择最最优优的的集集团团总总部部管管控控模模式式基于于战战略略的组组织织管管控控模模式式基于于项项目目开开发发过过程程设置置职职能能部部门门确定定各各部部门门职职能能权权责责设置置各各部部门门的的岗岗位位定定编编明确确各各岗岗位位职职责责2、确确定定项