仓储管理流程材料入库流程成品入库流程退货流程

股份有限公司程序文件仓储管理作业程序编号：TSLW-P-CM01-12密级：机密密一般版本：1.2项次修订日期版本页次修订内容备注1.2002/11/011.03契合ISO2000及TS16949规矩之新制定。2.2003/08/101.13应实际需求变更5.2.1.内容3.2004/10/251.23在第1页5.1.2中增加一项。核准审查制订200420042004【TSLW-P-CM01-12】珑葳电子股份有限公司程序文件仓储管理作业程序编号：TSLW-P-CM01-12版本：1.2页次：1of31.目的：使物料管理能达到正确切实，料账一致，并且配合妥善的储存与收发程序，以确保满足各单位物料需求。2.适用范围：本公司之原物料、半成品、成品均属之。3．定义：无4.权责：4.1仓储：负责物料进出管制及储存管理。4.2IQC：负责原材料、半成品质量判定。4.3品保：负责主体、成品质量判定。4.4船务：负责成品出货联络。5.内容流程图作业内容A入A入库5.1入库作业5.1.1原材料入库：收料人员根据交货厂商交货单关于货物进行数量点收。数量有误则把交货单退回，请厂商立即处理。点收无误后，把交货单交收料文员打印“深圳收料单”，一式三联，一联厂商带回，另两联转IQC执行试验，如收料文员打印进程中发现厂商交货单中数量、采购订单和计算机内数据不符，则由收料人员通知采购单位与厂商协调处理。IQC试验合格后，在货物标示卡上贴PASS标签，并且做计算机入库。仓库关于IQCPASS后的货物做实物入库。5.1.2退货作业：IQCA.IQC在试验不合格的货物上贴附拒收标签，实物于验退区暂放，并且打印出“验退件退回单”，一式三联，经厂商签核后，由厂商带回，一联留仓储，一联交会计。一联B.厂商在规则期限来我司自理货物退回。厂C.在生产进程中所发现材料来料不良，由制造单位填写“退料缴库单”，经IQC、物控签核后承随不良实物交仓库打印“深圳退货单”一式三联，一联随不良品由厂商带回，一联给会计，一联仓储自留。.在生产进程中作业不良材料，由制造单位填写“退料缴库单”，经IQC、物控签核后随不良实物交仓库打印“一般退料单”一式三联，一联交物料员，一联给会计，一仓仓储自留。珑葳电子股份有限公司程序文件仓储管理作业程序编号：TSLW-P-CM01-12版本：1.2页次：2of35.内容流程图作业内容仓储管理BA仓储管理BA5.1.3成品入库：成品在经OQC试验合格后，由制造单位填写“成品入库单“,经品保主管签核后方可实施成品入库作业。5.2仓储管理作业：5.2.1储存防护：A.材料于仓库存储，须经发料人员在指定位置放置，并且有标示储区位置。B.电子材料须放置于装有空调或除湿设备的仓库内。C.每个仓库都应设置消防器材，放于鲜明区域，并且每六个月检视一次。保存期限：5.2.2材料维持：A.材料储存区域应依物料需求做好防压、防潮，避免物料损伤、变质。B.仓储管理员每月关于库存物料做保存期限、外观、等方面的自主检查，发现物料超过保存期限，应通知品保重新确定质量。并且依【进料试验作业程序】处理。发料人员根据物料袋上的制造日期或PASSLABLE的颜色在发料时做先进先出管理。5.2.3A.凡需搬运之货物重量超出人力负荷，应使用适当之搬运工具，严禁人力搬运，以顾及人员及避免物料损坏。B.特殊或危险之物品，其搬运方式视物品本身之特性配合适当的保护措施进行。C.物品搬运时，尽快将较重物品堆放下方，较轻物品放置上方，并且注意物品本身是否有方向摆放要求。.物品搬运时之高度及体积应特别注意，避免因堆积过高产生倾斜或体积过大不利搬运工具操作，造成视线遮挡或与周遭物品擦撞。E.借助工具搬运时，其速度一律降低，机动叉车应安排专职人驾驶。珑葳电子股份有限公司程序文件仓储管理作业程序编号：TSLW-P-CM01-12版本：1.2页次：3of35.内容流程图作业内容出货出货B5.2.4标识作业：良品与不良品有鲜明的标识，并且用相互隔离的空间存放。各个仓库都应设置关于应配置图。5.2.5仓库进出一笔材料，由打单文员做计算机收、发动作，并且且由仓务人员在“材料库存账”上做手工登记。仓务人员每周都需关于自己管制的材料进行循环盘点，确保实物、手工账、计算机账数量相符。每年六月底及十二月底进行库存盘点。(具体参见【盘点作业程序】)5.3出货作业5.3.1发料：打单文员根据生管所发制令打印出“发料单”(三联领料单位、仓储、会计各一联)转交发料人员做实物发料。5.3.2仓储收到SHIPPING人员之“出口清单申请与回收明细表”进行出货准备。装柜前由仓储人员关于货柜车进行试验，并且填写“货柜状况检核表”，如发现不良通知船务人员处理。装柜进程中应有品保、门卫人员到场监督。经仓储、品保、门卫三方确定上柜无误后，方可做物品放行。6.参考数据：6.1盘点作业程序（TSLW-P-CW02-10）6.2进料试验作业程序(TSLW-P-CQ01-10)7.附件7.1仓储自主检查表（LW-T-CM10）7.2深圳收料单(LW-T-CM01)7.3验退件退回单(LW-T-CM03)7.4深圳退货单(LW