物料计划控制程序物控部管理的工作内容、方法、程序

物料计划控制程序※※修订履历※※第X次修订版本修订内容备注00目录1范围(必选) -1-2定义(可选) -1-3管理(工作)职责(必选) -1-4管理(工作)内容/方法/程序(必选) -2-附加说明 -4-1范围本标准规则了江苏协鑫硅材料科技发展有限公司企业标准生产物料计划申报、请购、验收、呆滞物料处理等管理流程。本标准适用于公司一切物料计划控制工作。2定义2.1物料需求计划：是指按正产生产计划内为保证生产正常进行所申报各种物料的计划。2.2BOM:物料清单，指公司产成品生产中所需各类物料、扶助材料的消耗定额。3管理(工作)职责(必选)3.1生产物资部3.1.1负责物料需求计划的汇总、审核、集中申报。3.1.2负责制定物料安全库存及预警。3.1.3负责组织会议关于呆滞物料进行处理、监督和考核。3.1.4负责依照物料需求计划进行采购并且如期交付。3.2总师办3.2.1负责制定BOM表并且根据生产实际耗损进行持续更新。3.2.2负责关于呆滞物料进行技术判定并且指导消耗。3.3制造保证部3.3.1负责根据设备运行制定零备件需求计划。3.4制造部3.4.1根据生产实际情况每月提报物料需求计划。3.4.2负责在实际生产进程中杜绝不必要的物料浪费，控制生产物料损耗。3.4.3负责即时上报生产中的物料使用异常并且积极配合解决。3.4.4负责根据呆滞物料会议处理结果关于呆滞物料进行计划消耗。3.5品质部3.5.1负责关于各类物料进行试验并且关于生产使用中存在异常进行质量判定。4管理(工作)内容/方法/程序(必选)4.1物料的分类申报4.1.1设备零配件类：申报由制造保证部根据生产实际情况和设备运转状况关于相关的设备零配件上报相应零配件需求计划。4.1.2生产主辅料：涉及到生产常规主要辅料，由生产物资部根据总师办BOM用量制定相应需求，并且输入ERP系统内交由采购进行采购作业。4.1.3其他非主要消耗扶助材料：除去常规消耗物料外的低值类、消耗类的小辅料由各使用部门根据本部门实际消耗需求提交物料需求计划至生产物资部。4.1.4行政办公用品：各类行政消耗的办公用品由各个使用部门根据每月部门消耗需求制定计划上报行政部汇总统一采购。4.1.4劳保及消防器材均由各部门根据每月部门消耗需求制定计划上报给安环部汇总统一采购。4.2各类物料的申报周期及操作流程4.2.1设备零备件类：设备零备件类由制造保证部根据实际需求制定设备零备件计划不定期在ERP系统内提报相应的零配件需求计划至生产物资部采购进行采购作业。4.2.2生产主辅料：制造部需根据集团指标及设备情况，在每月22日前制定下月的生产机台计划给生产物资部，生产物资部根据生产月计划分批制定下月主要辅材周计划交由采购进行采购作业。4.2.3非主要类消耗扶助料：截止每月15号各部门根据本部门实际需求提报下月需求计划交由生产物资部汇总。4.2.4行政办公用品：截止每月15号前各个需求部门根据本部门办公消耗需求提交需求计划至行政部汇总并且统一采购。4.2.5劳保及消防器材均由各部门根据每月部门消耗需求制定计划上报给安环部统一汇总，由安环部统一汇总输入ERP系统交由采购进行采购作业。4.2.6一切部门提供需求计划均需使用统一格式版本所提供计划需有物料编码、物料名称、规格，如非标件或需附图纸之物料需提供相应图纸。4.2.7非主要类消耗扶助料需求计划上报均为纸质单据上报，并且由部门主任及分厂厂长审核，由生产物资部统一进行汇总分类，并且集中申报ERP系统，其间需考虑在途及库存数量。4.2.8各部门上报前务必关于本部门需求物料进行整理，每月物料需求计划截止后，每部门每月不得超出3项紧急补报采购，超出后由生产物资部进行考核管理，每超报一项扣0.5分。

4.3物料的到货验收4.3.1设备零备件类：设备零备件到货后由生产物资部仓库负责通知生产保证部根据需求进行验收，验收合格后方能进行合格入库操作。4.3.2生产主辅料：主辅材料到货后仓库填写报检单进行报验，报检后由品质部IQC关于来料进行试验判定，判定允收后方能办理合格入库操作。4.3.3非主要类消耗扶助料：到货后同上5.3.2主辅料。4.3.4劳保、工装类：到货后仓库负责通知安环部，安环部负责关于此进行验收，验收合格后方能办理入库操作。4.4物料消耗与控制4.4.1制造部各个车间需根据生产计划进行计划性消耗，不得在车间中转库进行屯料现象。4.4.2各个车间生产进程中保持最小的库存量，中转库最大库存量不得超出该车间2天的产出量，特殊情况除外。4.4.3各生产车间每天需向生产物资料提供当天现场库存报表；4.4.4各生产除门除主辅材以外之辅料，领用时须按部门申报计划时进行领用，如超额领用或计划外领用，须经生产物资部计划人员答核后仓库才能发放。4.4.5使用中发现异常物料需经品质部、技术部进行确认，判定质量异常后走不合格处治流程并且粘贴退库标签，注明：物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期、不合格原因、退库车间等信息，以备后续追诉。4.5呆滞物料处理4.5.1关于于在库呆滞物料由生产物资部每月定期进行汇总并且组织相关部门召开呆滞物料处理分析会议。4.5.2呆滞物料处理分析会上生