物料检验管理制度进料检验规则进料检验注意事项

目的为加强关于生产用原材料及扶助材料的质量管理，确保进料质量契合标准，防止不合格品入库，特制定本制度。适用范围适用于一切企业生产用原料、扶助材料和外协加工品的试验工作。定义进料试验又称来料试验，是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料试验由品质管理部进料试验专员具体执行。职责品质管理部负责本制度的起草、建立和执行；采购、仓管员按本制度要求制定采购计划并且即时通知品质管理部来料信息；品质管理部进料试验专员囊括QA和QC各1名，QC负责来料的试验、结果的记录，QA负责按本制度进行抽样、送检、复核、数据统计和不合格品的管理。内容进料试验的规则明确进料检测标准进料试验专员在关于来料进行试验之前，首先应了解该物料的进厂检测内控标准，如存在不明之处，应即时向上级主管了解，确保关于检测质量指标清楚明了。在必要时，进料试验专员可历来料中随机抽取两件样本，交上级试验主管试验，并且附相应的质量检测说明，不可在不明来料检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收。影响来料试验方式、方法的因素来料关于产品质量的影响程度。供应商的质量控制能力及信誉。该类货物以往经常出现的质量异常。来料关于本企业运营成本的影响。客户的要求。确定来料试验的项目及方法外观检测一般用目测、手感等方法进行验证。尺寸检测一般用契合精密度要求的卡尺、千分尺等量具进行验证。结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器等工具进行验证。特性检测如检测来料的电气、物理、化学和机械特性，一般采用检测仪器和特定方法进行验证。来料试验方式的选择全数试验适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格的物料，或企业指定进行全检的物料。免检适用于大量低值扶助性材料，或经认定的免检来料，以及因生产急用而特批免检的材料。关于于后者，进料试验专员应跟踪其生产时的质量状况。抽样试验适用于平均数量较多、经常性使用的物料。进料试验的程序品质管理部负责制定各进料材料的进料验收《标准》和《作业指导书》，由质量部负责人批准后交由进料试验专员执行。试验和试验的规矩项目囊括材料名称、试验项目、方法及记录要求。采购部在每月月末根据仓管员提供的物料库存数量和最低采购预警量，制定下月进料采购计划，采购计划应包含物料名称、品种及规格、采购数量、预到货日期等信息，并且将采购计划下发至仓管和品质管理部。接到来料后，由仓管员检查来料的品种、规格、数量（重量）和包装情况，填写《进料验收报告》，关于于初验收合格的，仓管员需填写《请检单》，请检单上需注明来料名称、规格、数量（包含包装形式）、生产产家、进货日期、请检日期等详细信息，并且将《请检单》发给品质管理部进料试验专员处，同时关于该批来料注明“待检”标识。进料试验专员在收到仓管员的《请检单》后，在《请检单》的接受人处签名确认，关于于未能提供《进料验收报告》或《请检单》上信息不全的，进料试验专员应即时告之仓管员，并且将不全信息补全。在确认《请检单》上信息无误后，QA将上的物料信息录入台账中。并且根据该批进料材料的进料验收《内控标准》和《检测作业指导书》确定抽样方案，通知QC人员进行现场抽样。抽样进程应按抽样方案进行，抽样完成后应关于抽样的物料进行重新包装，使其恢复抽样前状态，抽样后还应在抽样的样本包装箱（袋）上张粘《取样证》，表明此箱（包）物料已经取过样。抽样完毕后，QA专员将《请检单》和抽样样本交于QC专员进行试验，QC专员按《内控标准》和《检测作业指导书》要求关于抽检的物料进行试验，试验进程如有异常情况应即时和QA专员勾通，并且上报上级领导。QC专员在试验进程中应关于试验的进程进行详细记录，试验完毕后还应根据试验的情况关于试验的结果做出判定，并且出具“试验报告”和《合格证》/《不合格证》。QC专员试验完成后，应将抽样样本、检测记录、报告和《合格证》/《不合格证》交于QA专员处，由QA专员关于其试验结果进行复核，复核进程中如果异议应即时与QC专员勾通，发现试验结果不合格应即时上报上级领导和采购部负责人；QA专员复核完毕后，应在试验报告上签名，试验报告由QA专员将报告递交质量部经理处签名，盖“质量章”后将试验报告复印件和《合格证》/《不合格证》交于仓管员。仓管员在接到试验报告后，张粘《合格证》/《不合格证》于物料上，试验合格的物料仓管员按入库合格物料进行管理，试验不合格物料按《不合格品控制程序》处治。只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。进料试验专员负责贮存和保管抽样样本，如无需留样，进料试验专员应即时填写《退料单》，将抽检样本送回仓管。关于于检测中不合格的来料要根据《不合格品控制程序》的规则处治，不合格的来料不允许入库，并且应进行相应的标识。如果生产亟待的来料来不及试验和试验，须按《紧急放行制度》中规则的程序执行。来料试验和试验的记录由品质管理部QA按规则期限及方法保存。进料试验注意事项进料试验专员收到《进料试验报告单》和《请检单》后，依据试验标准进行试验，并且将进料的厂商、品名、规格、数量和试验单号码等填入”试验报告”中。判定合格情况的处理：将进料用绿色《合格证》标示“合格”。判定不合格情况的处理：首先将进料用红色《不合格证》标示“不合格”。然后将试验情况通知采购部及生产部，由其依据实际情况决定是否需要特采。如不需要特采，则由仓管员及采购人员办理相关退货事宜。如需要特采，仓管员将进料用蓝色《特采证》标示“特采”，并且通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等手续。试验时限仓管员在接到物料后应立即开展关于该批物料的验收工作，并且于一个工作日内向品质管理部开具进料《请检单》；关于于一般物料进料试验专员应于收到《请检单》后三个工作日内将进料验收完毕并且出具试验报告，QA人员在一个工作日内关于试验结果进行复核，并且上试验报告上交上级领导批准；关于于紧急用的进料应当采用优先办理原则，当天进行试验并且出具报告，QA人员当天复核完毕后将试验报告上交上级领导批准；关于于试验不合格的物料，进料试验专员应即时通知上级领导、仓管员并且在一个工作日内完成关于该批物料的复检工作。批准后的报告应于当天复印一份复印件交于仓管员处，仓管员在接到试验报告后应即时关于该批物料进行处理；关于于不能在规则时限内完成的试验工作，进料检测专员应事先上报上级领导和仓管员，说明原因后另规则时间进行试验。试验时，如进料试验专员无法判定是否合格，应立即请技术部、采购部派员会同验收，以判定是否合格。会同验收的参与人员必需在“试验记录表”内签章。进料试验专员在试验时，抽样应做到随机化，不得随意判定是否合格。进料试验专员应将回馈进料试验情况、进料供应商的交货质量情况及试验处理情况登记于《供应商交货质量记录表》内。进料试验专员应根据来料的实际试验情况，关于试验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。进料试验专员按规则定期校验仪器、量规，保养试验设备，以保证进料试验结果的准确性。进料试验的结果试验合格经进料试验专员验证，不合格品数低于限制的不合格品个数时，则将该批来料判为允收。进料试验专员应在“试验记录”和”试验报告”上签名，并且签署结论“契合标准”，盖“质量章”印章，并且将试验报告的复印件并且至仓管员处，通知仓管员关于合格物料进行处理。拒收若不合格品数大于限制的不合格品个数，则将该送检批次判为拒收。进料试验专员应即时“试验记录”和”试验报告”上签名，并且签署结论“不契合标准”，盖“质量章”印章，并且将试验报告的复印件并且至仓管员和采购人员处，仓管员、采购部办理应即时办理退货事宜。同时，还应在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并且挂“退货”标示。特采所谓特采，即来料经进料试验专员试验，其质量低于允收水准，虽然进料试验专员提出退货的要求，但由于生产亟待或其他原因，生产部或采购部作出“特采”的决定。若非迫不得已，生产部应尽可能不作出“特采”决定，即使采用，也应严格按程序办理。偏差送检批物料虽全部不合格，但只影响生产速度，不会造成产品最终质量不合格，在此情况下，经特批予以接受。关于于此类来料，生产部、品质管理部应按实际生产情况估算出耗费工时数，申请关于供应商作扣款处理。全检送检批不合格品数超过规则的允收水准，经特批进行全