燃气公司安全风险管控手册

自6$XX（此颁布令为贯彻落实《危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》，进一步落实企业主体责任，切实提高公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《安全风险管控手册》。本手册通过公司内部有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。签批人姓名经理总工程师安全部长一、风险评价组织公司成立风险评价领导小组，具体负责公司所属各部门风险评价工作的指导、监督、检查，领导小组成员如下：组长：副组长：成员：二风险源识别依据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号）《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（吉安监管危化[2016]71号）《吉林省危险化学品安全风险摸排工作方案》（吉安委办〔2017〕38号）《吉林省安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（吉安委[2016]3号）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2009）三风险评价方法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。本次采用预先危险性分析法（PHA）进行风险评估。预先危险性分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是在每项工程、活动之前（如设计、施工、生产之前），或技术改造之后（即制定操作规程前和使用新工艺等情况之后），对系统存在的危险因素类型、来源、出现条件、导致事故的后果以及有关防范措施等作一概略分析的方法。表1风险评估矩阵频率级别升高C-1C-2频率级别升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII后果严重性级别升高表2风险分数的解释风险分数描述PHA改进建议I不可接受的风险立即整改II采取有效的控制手段后可以接受的风险必须整改III现有的控制手段下可以接受的风险个案评估。评估现有控制措施是否足够。IV可以忽略的风险不需要。可适当考虑提高安全水平的机会（在PHA范围之外）表3可能性评估表类别典型的描述近似的相应■化频率（每年）F-1极不可能现实中预期不会发生<10-4C千年以上）F-2非常不可台匕能预期不会发生，但一旦发生也不是不可想象的10-3到10-4（百年至U千年）F-3不可能在设备、设施的生命周期里不太可能发生10-2到10-3（十年到」白年）F-4可能在设施的使用期内可能至少发生一次>10-2（十年以内）

表4后果严重性评估矩阵事件/影响的类别后果类别C-1：轻微的后果类别C-2:中等的后果类别C-3:严重的后果类别C-4:灾难性的员工的安全和健康没有人员伤害或健康影响轻微（医疗事故）的伤害或可恢复的健康影响多重的医疗事古攵伤害；1-2限工/损工或中等程度的健康影响—人或多人死亡或不可逆的健康影响财产损失财产损失小于5万元财产损失介于5万-10万元财产损失介于10万-30万元财产损失大于30万元声誉影响站内影响对公司影响市级媒体大量的报道省/国家媒体报道，引起公众抗议

表5风险分类标准《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)01物体打击11冒顶片帮02车辆伤害12透水03机械伤害13放炮04起重伤害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息010坍塌20其它伤害四、风险等级确定准则按照实际情况，根据已确定的风险评价准则，参照事件发生的可能性L判断准则与事件后果严重性S判别准则来确定风险等级R，即:R=LXS根据上述公式计算出风险值，判断是否属于可接受的风险。如果是可接受的风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。

事件发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生的此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故的事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其它要求人财产损失/万兀停工公司形象5违反法律、法规或标准死亡>50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合行业的安全方针、制度、规等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不彳符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损

风险等级R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害刖，不能继续作业，对改进措施进行评估立即15-16重大危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需要定期检查有条件、有经费时间<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录五、风险分布风班率知国伉：燃气有限公司风险分级电子地圈标注 ! 岐rJ〔顷■艇I］匪六、公司辨识出的中等以上风险的可控态公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现1级风险共0处，2级风险2处，3级风险28处，4级风险25处，由于公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制事故的发生。风险管控措施及管控效果

XXXX燃气有限公司风险管控措施效果表位置危险因素事故类型可能造成的后果风险等级加气区加气车辆未熄火，车内有其他明火、炙热物或司乘人员使用通讯工具、穿脱化纤衣物火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏3级加气车辆的储气瓶过期损坏、或阀门、配管有泄漏火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏3级加气机线路、电机、接线盒不防爆、静电接地失灵火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏3级加气机信息系统故障，或加气时未观察流量导致超装加气火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏4级加气软管长期磨损、车辆碾压等发生破损火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏4级加气区未设置防撞柱或防撞柱强度不足火灾、爆炸、车辆伤害人员伤亡、设备损坏3级

加气员违反操作规程作业火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏3级加气员防护用品配备不全中毒、窒息人员中毒4级加气员未按要求穿防静电工装或携带火种等违禁品上岗火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏4级加气员引车不正确，站位不合理，思维不集中车辆伤害人员伤亡3级有高强闪电或雷击频繁时，进行加气作业火灾、爆炸人员伤亡、设备损坏4级光照不足、车道枳雪等外部环境不利因素车辆伤害人员伤亡4级储气区储气罐因安装质量差或安装措施失效等原因引起天然气泄漏火灾、爆炸人员伤亡2级压缩机超压运行爆炸人员伤亡3级压缩机因胶垫老化、机械磨损、震动等引发天然气泄漏火灾、爆炸人员伤亡3级卸气柱因胶垫老化、机械磨损、震动等引火灾、爆炸人员伤亡3级

发天然气泄漏卸气柱因线路老化漏电触电人员触电甚至死亡4级卸气区未严格执行卸气操作规程，如车辆轮档等火灾、爆炸、车辆伤害人员伤亡3级卸气员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放球等发生静电释放火灾、爆炸人员伤亡3级卸气员违反规定携带火种、通讯设备等进入储气现场火灾、爆炸人员伤亡3级未安排专人引导储气车进出站，司机酒后驾车等车辆伤害人员伤亡4级雷雨天气进行卸气作业触电、火灾爆炸人员伤亡4级站房（营业室等）电气设施漏电触电人员触电甚至死亡4级电源线路紊乱、老化、超负荷触电人员触电甚至死亡4级

灭火器管理不善或使用不当火灾、爆炸人员伤亡、财产损失4级物品摆放不合理，物品掉落物体打击人员伤亡4级用湿抹布擦电器或开关触电人员伤亡3级照明灯具脱落物体打击人员伤亡4级配电室发电机排烟管口未设置阻火器，管口距离油罐等设施的防火间距不足火灾爆炸人员伤亡4级电气线路老化，绝缘破损，电线截面积与负荷不匹配火灾、触电人员伤亡4级配电柜等电气设施工作接地保护接地缺失或接地电阻值不符触电人员伤亡3级配电室缺少防止小动物进入的措施触电人员伤亡4级配电室缺少应急照明灯具等触电人员伤亡3级配电柜未设置过电压保护器火灾人员伤亡3级

配电柜操作位置无绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求触电人员伤亡3级维检修区域维护、检修未使用防爆型照明设备和防爆工具火灾、爆炸人员伤亡、财产损失4级动火作业未按高危作业许可要求执行火灾、爆炸人员伤亡、财产损失2级高处作业未按高危作业许可要求执行高处坠落人员伤亡3级管线打开作业未按高危作业许可要求执行接触有害物质人员伤亡3级吊装作业未安高危作业许可要求执行其他人员伤亡3级受限空间作业未安高危作业许可要求执行中毒、窒息人员伤亡3级临时用电作业未按高危作业许可要求执行触电、火灾人员触电甚至死亡3级母站加气柱损坏火灾、爆炸人员伤亡、设备损