XXXX年3C认证所需全部管理表格汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXX年3C认证所需全部管理表格汇编目录：1、XXXX年3C认证所需全部管理表格汇编2、XXXX年全国干线公路养护与管理检查记录表3、XXXX年度行政村两委干部测评表4、山西省XXXX年十一大专业安全质量标准化新标准汇编5、职业卫生档案规范管理表格汇编生产设施一览表编号：ZBSL-JL-011序号：序号本公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：文件发放/回收记录编号：ZBSL-JL-04序号：序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅/复制记录编号：ZBSL-JL-03序号：时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单部门：编号：ZBSL-JL-02序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZBSL-JL-01序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件作废/销毁申请编号：ZBSL-JL-05序号：文件名称编号版本份数作废/销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训记录表编号：ZBSL-JL-051序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：ZBSL-JL-050序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：_________年度培训计划编号：ZBSL-JL-049序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：ZBSL-JL-09序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：ZBSL-JL-08序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施日常保养项目表编号：ZBSL-JL-012设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月～月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检查保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检查保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检查保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检查异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划编号：ZBSL-JL-013执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修记录编号：ZBSL-JL-010设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单使用部门：编号：ZBSL-JL-014序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：设施报废单使用部门：编号：ZBSL-JL-014序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：合同/协议评审记录表编号：ZBSL-JL-015序号：顾客名称地址电话工程地点地址邮编产品名称规格型号预算报价工程概况：部门评审内容评审意见签名日期质管部图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确？□合理、明确□方面需要进行修正□其他质管部检验、试验的能力□能够满足要求□检验方面目前不具备□其他供销部有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他生产部工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他质量负责人审核意见：签字：总经理审批意见：签字：填表人：时间：供方评定表编号：ZBSL-JL-016序号：厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他企业获得过何种资质认证□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他业绩□优□良□一般□其他信守合同与售后服务情况□优□良□一般□其他所供物资最大产销量□优□良□一般□其他产品检测状况□质量持续稳定□较为稳定□不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生产部在生产过程中的使用能否满足要求□能□不能是否能够符合生产安装要求□能□不能生产安装使用是否方便□是□否供销部是否能够及时供货□能□不能售后服务是否及时良好□是□否顾客使用反馈是否良好□是□否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好□能□不能质管部进货验证质量是否持续合格□是□否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格□是□否最终产品检验中质量是否持续稳定合格□是□否评审结论：同意列入《合格供方目录》；需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》；项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》；审核批准时间合格供方名录编号：ZBSL-JL-018编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期评定表序号年度复评结果1234上海蒙崎电器有限公司双电源自动转换开关2009/1061电源自动转换开关 浙江正泰电器股份有限公司长城电器集团有限公司人民电器集团有限公司上海人民电器开关厂施耐德万高（天津）电器设备有限公司青岛施耐德成套设备有限公司永清分公司沈阳斯沃电器有限公司德力西电器集团有限公司电源自动转换开关温州中凯电器有限公司北京ABB低压电器有限公司苏州飞腾电器有限公司山东新思源电器有限公司上海宇煌电器有限公司邢台回能电器有限公司北京莱特默勒电器科技有限公司天津华奥电器设备有限公司上海华通电器有限公司供方业绩评定表编号：ZBSL-JL-017序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A，B，C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：供销科签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）：签名：日期：材料采购计划编号：ZBSL-JL-020序号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：ZBSL-JL-019序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：ZBSL-JL-019序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：生产计划编号：ZBSL-JL-024项目名称： 序号：序号产品名称及型号具体要求完成时限负责单位执行情况备注生产总经理：计划员：下达日期：设计（生产）修改通知单发送单位：编号：ZBSL-JL-023序号：项目名称原设计编号修改原因修改设计编号修改内容：编制审核批准时间产品加工通知单编号：ZBSL-JL-022序号：年月日加工单位产品名细合同号名称型号数量编号联系人联系电话供货时间工艺要求(或简图)工序材料元件型号单台数量供方编制：审批：产品缴库单编号：ZBSL-JL-025年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品缴库单编号：ZBSL-JL-025年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品交接清单编号：ZBSL-JL-027序号：收货单位合同编号设备运输地点合同经办人发货员运输车号批台数序号产品名称型号单位数量设备编号说明发货（制造）单位批准发货人收货单位收货经办人实收台数其它编号：ZBSL-JL-033变更申请申请人：（企业名称）原证书编号：地址：原测试报告编号：变更类别：1、商标更改2、由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改3、产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）4、在证书上增加同种产品其它型号5、在证书上减少同种产品其它型号6、生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁7、生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁8、生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁9、生产厂搬迁10、申请人名称更改11、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化12、明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换13、生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）14、产品关键元器件与材料、产品结构的变更变更内容：变更前:变更后:申请人：日期：技术负责人审批意见：技术负责人：日期：后附材料：测量监控设备履历卡编号：ZBSL-JL-048序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本公司编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表编号：ZBSL-JL-034序号：序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围备注填表人：计量校准计划编号：ZBSL-JL-035序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期运行检查记录编号：ZBSL-JL-036序号：频次抽检时间仪器名称规格型号生产厂家编号样件检定结果结论检验员产品检验前耐压测试仪MS2670C南京民盛0706144a.500V对比b.2500V,100mA串接25kΩ电阻短接c.10s时间对比a.Vb.□能够达到规定电压和泄漏电流值有效报警□无报警c.s□正常□异常接地电阻测试仪MS2520C南京民盛43843a.30mΩb.110mΩa.mΩb.□有效报警□无报警□正常□异常兆欧表ZC-7北京远东07092558a．两测试线短接b．两测试线开路a．□归“0□不归“0b．□能到“∞”□不能“∞”□正常□异常产品检验后耐压测试仪MS2670C南京民盛0706144a.500V对比b.2500V,100mA串接25kΩ电阻短接c.10s时间对比a.Vb.□能够达到规定电压和泄漏电流值有效报警□无报警c.s□正常□异常接地电阻测试仪MS2520C南京民盛43843a.30mΩb.110mΩa.mΩb.□有效报警□无报警□正常□异常兆欧表ZC-7北京远东07092558a．两测试线短接b．两测试线开路a．□归“0□不归“0b．□能到“∞”□不能“∞”□正常□异常此次检验产品名称：配电箱（配电板）产品型号：产品编号：生产日期：调整记录（如功能失效后）：产品是否需要追回重检（如功能失效后）：不合格品报告编号：ZBSL-JL-044序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：不合格品报告编号：ZBSL-JL-044序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：纠正和预防措施处理单编号：ZBSL-JL-046序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：ZBSL-JL-047序号：改进计划、纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制产成品出库单编号：ZBSL-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单编号：ZBSL-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单编号：ZBSL-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期产成品交验单编号：ZBSL-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：关键元器件与材料定期确认检验记录编号：ZBSL-JL-021序号：02序号产品名称规格型号生产厂家证书编号确认检验方式确认人确认检验日期确认情况备注正常暂停撤销双电源开关OECPS欧亿科技2008010309302640网上查询2009.9.6双电源开关SLD上海索德电器2008010311264941网上查询2009.9.6双电源开关质量记录归档统计表编号：ZBSL-JL-07序号：序号归档记录名称记录编号数量归档部门归档日期接收人备注制表人：确认检验记录产品名称：□低压动力柜□照明配电箱□双电源配电箱规格型号：□XLA□PDXA□SDYA产品编号：依据□GB7251.1□GB7251.3试验项目编号：ZBSL-JL-057１电气间隙配电箱≥6mm动力柜、双电源配电箱≥10mmmm□合格□不合格爬电距离配电箱≥8mm动力柜、双电源配电箱≥≥12.5mmmm□合格□不合格2布线检查1、布线应整齐、美观、压接牢固、线号清晰且元器件之间的导线不应有中间接头或焊接点，线束需缠套有不自燃的软管。□Y□NO□合格□不合格2、绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上，应用适当的方法固定线束。□Y□NO□合格□不合格3、过门的导线，应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤，线束的受弯半径大于10倍的线束外径。□Y□NO□合格□不合格4、检查导线、电器的布置、安装是否正确。□Y□NO□合格□不合格5、检查连接，特别是螺钉的连接是否接触良好。□Y□NO□合格□不合格6、成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。□Y□NO□合格□不合格3电器安装及一致性符合图纸要求及认证产品一致性□Y□NO□合格□不合格4保护电路连续性应有良好的保护电路有效性措施□Y□NO□合格□不合格门锁对地恒流10A≤100mΩmΩ□合格□不合格主断路器安装支架对地mΩ□合格□不合格分断路器安装支架对地mΩ□合格□不合格接触器安装支架对地mΩ□合格□不合格热继电器安装支架对地mΩ□合格□不合格面板安装支架对地mΩ□合格□不合格壳体内对角线螺栓对地mΩ□合格□不合格5介电强度不由主电路直接供电的辅助电路与框架之间照明配电箱2000V，动力柜、双电源配电箱2320V无击穿及闪络现象施压时间5s□通过□不通过□合格□不合格所有带电部件与裸露导电部件之间2500Ｖ无击穿及闪络现象□通过□不通过□合格□不合格每一相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间2500Ｖ无击穿及闪络现象□通过□不通过□合格□不合格带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间3750Ｖ无击穿及闪络现象□通过□不通过□合格□不合格6操作试验手动操作试验不带电手动分合５0次操作灵活无卡死现象□Y□NO□合格□不合格通电操作试验需通电操作的电器，通电操作不少于５0次，动作应灵活敏捷无短路现象□Y□NO□合格□不合格7电路与裸露导电部件之间每条电路对地标称电压的绝缘电阻应≥1000Ω/VMΩ□合格□不合格8每台设备至少有一个铭牌，坚固耐久，位置明显，字迹清楚，并且应有明显的接地标志。□Y□NO□合格□不合格9防护等级IP30用直径为2.5mm的试棒做试验，试棒应不能进入柜体内□Y□NO□合格□不合格校核：试验员：技术负责人确认：日期：（）年关键元器件与材料定期确认检验计划编号：ZBSL-JL-032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，本公司定于（）年月起，对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。定期确认检验的每批抽查数量，检验项目及检验方法具体执行本公司的《质量手册》中《关键元器件与材料的定期确认检验程序》。年月日供方日常管理记录编号：ZBSL-JL-031序号：供方名称：序号供货名称规格型号数量采购日期质量情况到货情况生产安装符合程度顾客反馈记录人日期3C认证内审通知为验证我厂建立的《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》质量管理体系的运行情况，确保管理体系持续有效运行，并为质量管理体系的改进提供依据，兹定于年月日对我厂各部门按内审计划进行一次内部审核，望各部门认真按我厂《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、本公司3C质量手册、工艺管理汇编文件规定的要求准备资料用于本次内审。本次内部审核小组成员：组长：质量负责人：年月日 3C强制性产品认证内部审核实施计划目的：检查本公司管理体系是否按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》运行、认证产品一致性符合程度及顾客投诉。性质：例行内部质量管理体系审核。范围：质量管理体系覆盖的所有部门和要素。依据：《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、型式试验报告、质量手册、法律法规和我厂有关管理制度。审核组长：组员：（内审员不得审核本部门的工作）审核时间：年月日日程安排编号:ZBSL-JL-038上午首次会议下午编制：批准：时间：内审检查表编号：ZBSL-JL-039共页第页受审部门审核人员时间年月日时∽时序号审核内容、方法记录评价不符合报告编号：ZBSL-JL-040序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内部质量管理体系审核报告编号：ZBSL-JL-041序号：审核目的：检查本公司管理体系是否按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》运行和认证产品一致性要求的符合性以及顾客投诉情况。审核范围：3C质量保证体系覆盖的所有部门和要素。审核依据：《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》程序文件、法律法规和我厂有关管理制度。审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：批准：日期：内审首（末）次会议签到表时间：编号：ZBSL-JL-053序号：首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务不合格项分布表编号：ZBSL-JL-042序号：部门标准要求管理层生产部供销部质管部车间仓库合计1.11.22.12.22.33.13.24.14.24.34.44.556.16.278910纠正和预防措施合计编制：日期：审核：日期：年度内审计划编号：ZBSL-JL-037序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：进货检验/验证记录编号：ZBSL-JL-052序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式序号验证项目标准要求验证结果合格否1必须是通过3C认证标志的产品，且贴（印）有3C认证标志；□合格□不合格2外观检查：a.规格型号及数量符合采购要求；□合格□不合格b.零部件的镀层光滑平整,无锈浊现象；□合格□不合格c.无磕碰变形现象；□合格□不合格3d.随机附件及合格证齐全；□合格□不合格4e.外观完好无破损、破碎；□合格□不合格5f.光滑平整,无穿孔.沙眼.无磕碰、破碎□合格□不合格6g.表面是否有无裂纹、锈迹、损伤□合格□不合格7h.表面是否光滑；□合格□不合格8i.喷涂漆面光滑平整色泽一致；□合格□不合格9应是合格供方提供的产品；□合格□不合格10外形尺寸和安装尺寸能符合样本要求；□合格□不合格11手动调节（操作）应能有效转换（分合）,灵活无卡死；□合格□不合格12电压等级和电流规格符合设计要求；□合格□不合格13应提供材质单或检验报告，并且检验数据符合标准要求；□合格□不合格14外形尺寸和仪表门、面门的开孔尺寸应符合要求；□合格□不合格15手动开、关各个门应灵活无阻塞现象；□合格□不合格16其他□合格□不合格验证结论：□合格□不合格检验员：日期：不合格品处置：□退货□让步接收□拣用□报废批准：日期：注：在进货检验/验证时，按照《元件进厂检验工艺守则》中对各种原件、材料的检验要求和项目要求进行填写本表，对本表中不适用的检验项目在“验证结果”栏顾客投诉登记及处理记录表编号：ZBSL-JL-030序号：序号顾客名称顾客投诉内容投诉方式投诉日期及时间记录人顾客投诉处理情况记录（处理时间、人员、内容）处理后顾客意见备注断路器/熔断器/转换开关/热继电器/按钮进货验证记录编号：ZBSL-JL-057序号：产品名称规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期必须是通过3C认证标志的产品，且贴（印）有3C认证标志随机附件及合格证齐全零部件的镀层光滑平整,无锈浊现象无磕碰变形现象规格型号、外形尺寸和安装尺寸能符合样本要求手动操作开关应灵活，有效分合无卡死应是合格供方提供的产品□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格导线进货验证记录编号：ZBSL-JL-058序号：规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期必须是通过3C认证标志的产品，且贴（印）有3C认证标志合格证齐全应是合格供方提供的产品□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格绝缘件进货验证记录编号：ZBSL-JL-059序号：产品名称规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期规格型号是否对应外观是否无变形数量应符合采购要求光滑平整,无穿孔.沙眼.无磕碰、破碎应是合格供方提供的产品□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格铜排进货验证记录编号：ZBSL-JL-060序号：规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期应提供材质单或检验报告，并且检验数据符合标准要求；是否无裂纹、锈迹、损伤表面是否光滑是否无变形规格尺寸是否符合采购要求（宽、厚度允许偏差±1%）应是合格供方提供的产品□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格测量仪表/互感器进货验证记录编号：ZBSL-JL-061序号：产品名称规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期外观无磕碰、破碎，尺寸符合样本要求附件及合格证齐全应是合格供方提供的产品□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格壳体进货验证记录编号：ZBSL-JL-062序号：规格型号供方进货日期采购数量验证数量检验项目及要求检验结论检验员/日期应是合格供方提供的产品外形尺寸和仪表门、面门的开孔尺寸应符合要求产品外观应无磕碰变形现象喷涂漆面光滑平整色泽一致手动开、关各个门应灵活无阻塞现象数量应符合采购要求防护等级应符合IP30要求□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格生产过程巡检记录编号：ZBSL-JL-055序号：产品名称□照明配电箱□低压动力柜□双电源配电箱型号规格□PDXA□XLA□SDYA生产日期生产数量检验方式检验数量检验项目标准要求№№№№№№钣金、焊接钣金应符合图样要求；焊接偏差应符合工艺文件要求。□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO喷涂（漆）应符合图样及加工工艺要求□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO壳体尺寸应符合图纸要求、工艺文件规定的尺寸偏差和认证产品一致性要求□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO壳体防护等级应符合防护等级IP30要求。用直径为2.5mm的试棒做试验，试棒应不能进入柜体内。□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO元器件装配、接线a.设备内装的开关电器和元件应符合图纸及有关的国家标准，按照制造厂说明书（使用条件、飞弧距离）进行安装，必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOb.母线和绝缘导线的尺寸和额定值应符合承载的电流和所承受的机械力□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOc.导线的颜色应符合GB2681的要求□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOd.指示灯、按钮的颜色应符合GB2682的要求□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO布线a.布线应整齐、美观、压接牢固、线号清晰且元器件之间的导线不应有中间接头或焊接点，不允许跨线，线束需缠套有不自燃的软管，多线压接应挂锡并采用压线鼻压紧□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOb.绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上，应用适当的方法固定线束□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOc.过门的导线，应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤，线束的受弯半径大于10倍的线束外径□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NOd.电气间隙：配电箱≥6mm动力柜、双电源配电箱≥爬电距离：配电箱≥8mm动力柜、双电源配电箱≥mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm验证成套设备的裸露导电部件和保护电路之间是有效连接，应有良好的保护电路有效性措施（螺钉连接应接触良好）□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO电器安装及一致性厂名、产品型号、电压、电流、安全结构、所使用的安全件型号、安全件生产厂家、铭牌等应符合认证产品一致性要求。□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO检验总结论□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO□Y□NO检验员：日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查1.1项1、检查内容：省级交通主管部门或公路管理机构对普通干线公路的行业管理力度力度和监管水平。2、评分标准：可从管理体制、养护工程计划调控能力、监督检查力度等方面进行检查。优秀为满分，良好为5分，一般为3分。3、注意事项：分值只能为10、5、3分。考虑到公路的特殊属性，根据《公路养护工程管理办法》有关规定，养护工程计划宜全辖区统筹考虑。“条条管理”体制重点检查对各下属单位的监督检查情况，一般为优秀水平。“条块结合”体制重点检查养护工程计划制定方式，资金是“切块”下拨，不能统筹安排辖区养护计划的，最高为5分，并由行业监管力度和水平决定；若能够按照《公路养护工程管理办法》相关规定统筹考虑辖区养护计划，且相关监管手段、水平等能够得到检查组确认的为优秀，否则，可视监管情况评为5或3分。不宜过多强调公路养路费超收分成部分地市或县的自主支配力度。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查1.2项1、检查内容：省级交通主管部门或其指定的行业管理机构对高速公路管理力度和监管水平。2、评分标准：行业管理力度较大，监管到位为满分，一般为5分，行业管理难度大，监管难以到位为3分。3、注意事项：分值选择10、5、3分。省级交通主管部门或其指定的行业管理机构“条条管理”本辖区所有高速公路的，一般为优秀；“条条管理”为主的，是否为优秀，要看对收费经营公路和其他政府还贷公路的监管力度和水平。监督力度和水平的考核办法是看其保证这些公路的养护质量、服务水平等方面的规定、相关监管办法、手段、效果。高速公路实行“行业管理”的，如果检查组能够对其监管手段的强制性、力度予以认可，可以为优秀。《交通部公路统计年报制度》、《交通部收费公路统计报表制度》及其他交通主管部门或指定的行业管理机构需要的行业管理统计数据难以要求有关单位完成的，可以直接评为3分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查2.1项1、检查内容：公路管理法制化进程。主要以省级人大、人民政府出台的公路管理方面的地方法规、规章情况进行考核。2、评分标准：《公路法》出台后，出台了配套实施办法或公路管理条例为5分，否则为零分。3、注意事项：只能为5或0分检查时要注意法规出台时间和发布部门。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查2.2项1、检查内容：公路管理法制化进程。主要以省级人大、人民政府出台的公路管理方面的地方法规、规章情况进行考核。2、评分标准：出台了针对收费公路管理的专项法规为5分，否则为零分。3、注意事项：只能为5或0分检查时要注意法规出台时间和发布部门。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查2.3项1、检查内容：公路管理法制化进程。主要以省级人大、人民政府出台的公路管理方面的地方法规、规章情况进行考核。2、评分标准：《公路法》出台后，出台了针对路政管理的专项法规为5分，否则零分。3、注意事项：2.1—2.4、每个项目均只能为5或0分检查时要注意法规出台时间和发布部门。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查2.4项1、检查内容：公路管理法制化进程。主要以省级人大、人民政府出台的公路管理方面的地方法规、规章情况进行考核。2、评分标准：出台了针对高速公路管理的专项法规为5分，否则为零分。3、注意事项：2.1—2.4、每个项目均只能为5或0分检查时要注意法规出台时间和发布部门。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查3.1项1、检查内容：“十五”公路养护与管理工作发展规划或纲要制定情况。2、评分标准：检查省交通主管部门的规范性文件。有规划或纲要则为5分，否则为零分。3、注意事项：分值只能为5或0分只以省级交通主管部门的规范性文件为检查依据。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查4.1项1、检查内容：国省干线公路中二级及以上所占比例。2、评分标准：以《2004年全国公路统计年报》数据为准。80％以上为满分，70%以上为3分，60％以上为1分。3、注意事项：以全国检查实施方案所附《2005年全国公路检查相关数据》为依据直接评分。其中4.1分值只能为4、3、1、0分；4.2分值只能为6、5、3、0分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查4.2项1、检查内容：国省干线公路中水泥、沥青路面所占比例。2、评分标准：98％以上为满分，90％以上为5分，80％以上为3分。3、注意事项：以全国检查实施方案所附《2005年全国公路检查相关数据》为依据直接评分。其中4.1分值只能为4、3、1、0分；4.2分值只能为6、5、3、0分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查5.1项1、检查内容：“十五”前四年汽车养路费用于小修保养、大中修（含安保工程等专项工程）资金占公路养路费决算数比例。2、评分标准：以“十五”前四年汽车养路费支出决算为准计算。所得分数为百分比乘以40,最高为20。3、注意事项：分值区间为0-20，计算结果“四舍五入”，保留一位小数。应以2001-2004年公路养路费支出决算文件为唯一依据。办公用房、车等与养护工程无直接关系的支出不应纳入养护资金范围。养护机械等有直接关系的支出应纳入养护资金范围。部分省份有将大中修列入“改建工程”范围的现象，根据《公路养护工程管理办法》界定的养护工程划分范围，若受检省份能够该工程确实为大中修工程，应将该部分资金纳入大中修资金范围。检查组应在软件中分年度逐一填写。检查组应根据有关资料、经验确认决算文件的真实性。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查6.1项1、检查内容：检查组织情况。2、评分标准：组织出色，能够提供全面、翔实的资料为满分，良好为3分。如果检查组织问题较多，资料整理混乱，评分可以为零分。3、注意事项：分值只能为5、3、0分。检查组根据实际情况判定。但若有检查组请受检单位提供与检查相关的，且应该能够提供的材料，受检单位不予配合或故意拖延等有悖全国检查目的的行为，检查组可以直接判定该项目为0分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查6.2项1、检查内容：全国检查“八不准”工作纪律执行情况。2、评分标准：违反任一条纪律评分均为零分。3、注意事项：分值只能为5、0分。判定为0分的，检查组应详细说明有关情况，部将予以通报批评。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查6.3项1、检查内容：能够按实施方案要求组建检查组，圆满完成全国检查任务。2、评分标准：部根据各地派出的检查组是否符合要求和全国检查任务完成情况确定。3、注意事项：分值为0-5分。部根据全国检查方案有关要求判定。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查7.1项1、检查内容：检查组对受检省份养护与管理工作的总体评价。2、评分标准：从重视程度、行业管理力度、规范化水平等方面进行评价。优秀为满分，良好为3分，一般为1分。3、注意事项：分值只能为5、3、1分检查组凭经验及检查印象确定。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---宏观检查7.2项1、检查内容：能够按相关规定完成交通部交办工作。2、评分标准：部根据“十五”期间各地完成部交办工作情况确定。3、注意事项：分值为0-5分。部根据《实施方案》有关要求确定。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.1项1、检查内容：常见公路病害修复时限的相关行政管理制度及贯彻落实情况。2、评分标准：没有制度为零分。建立了制度，但抽检地市不能较好贯彻落实或检查途经公路存在明显病害为2分。3、注意事项：分值只能为4、3、2、0分检查省级交通主管部门或公路管理机构规范性文件。检查有无不同病害修复时限规定，如翻浆、坑槽、沉陷、除雪防滑等（根据受检省份易发常见病害）。有制度且得到贯彻落实，但无时限要求或常见病害不全扣1分；贯彻落实情况可抽查巡查和维修记录时间、招投标文件规定等。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.2项1、检查内容：公路养护作业区管理的相关行政管理制度及贯彻落实情况。2、评分标准：没有制度为零分。建立了制度，但抽检的养护工程没有执行本制度为2分。3、注意事项：分值只能为4、2、0分检查省级交通主管部门或公路管理机构规范性文件。检查组随机抽检受检地市3-5个不断交施工的养护工程，检查该工程施工作业区的布设资料，特别是标志设置情况是否贯彻上述规定。认真贯彻为4分，一般为2分；抽查工程普遍存在问题，视同无制度，为0分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.3项1、检查内容：干线公路养护目标考核及奖优罚劣情况。2、评分标准：目标考核科学合理，并对历次公路检查发现的问题提出具体整改或惩罚措施，能够保证问题得到有效解决为满分。整改措施不能保证问题得到有效解决为2分，检查流于形式，整改措施不具体，难以解决存在的问题为零分。3、注意事项：分值只能为5、2、0分。检查养护目标下达情况和考核方法，是否有相关奖惩内容为基本条件2分。省每年组织不少于一次大检查，有检查通报，有针对存在问题的整改或处罚意见或与养护经费挂钩，相关地市有整改措施等，为优秀。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.4项1、检查内容：省级主管部门通过委托中介或专业检测机构、队伍对公路路况主要技术指标进行抽检评价，客观、公证的评价各地公路路况水平情况。2、评分标准：路况评定应做到准确、公正，应鼓励中介或专业检测机构、队伍提出权威性路况评定结果。如果“十五”前四年省级主管部门每年均能开展这项工作，则为5分，开展了三、二、一年分别为3、2、1分，没有开展为零分。3、注意事项：分值只能为5、3、2、1、0分检查交通主管部门或公路管理机构的检测经费计划和合同，以及专业检测队伍按合同提交的相应公路技术状况评定资料。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.5项1、检查内容：省级主管部门向社会公众提供公路路况服务信息情况。2、评分标准：路况信息内容的基本要求是本辖区国省干线的基本技术信息，如编号、名称、技术状况、途经、断交以及施工路段等对群众出行具有参考意义的路况信息。媒体的基本要求为省主管部门建立的网站。工作职责、发布程序及发布内容清晰明确，发布渠道畅通的为满分，一般或检查前才开展为2分。没开展为零分。3、注意事项：分值只能为5、2、0分检查省级交通主管部门或公路管理机构网站，路况信息内容满足检查标准为评分的基本条件，为2分。相关信息检查方案下发后才对外提供最高为2分。在此基础上，检查省主管部门对这项工作的布置情况，如：工作职责、发布程序等相关规定，以及受检单位提供的有关单位报送的相关施工、断交等信息。检查组根据工作开展情况判定评分等级。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.6项1、检查内容：省级主管部门掌握突发公共事件（堵车、水毁断交等）情况。2、评分标准：制定了突发公共事件信息报告制度为评分基本条件，为2分，检查结果表明制度得到贯彻落实为满分，否则只得3分。3、注意事项：分值只能为4、2、0分检查省级主管部门的规范性文件。没有制度为0分。贯彻落实情况检查突发公共事件信息报告记录。受检省份提供的相关资料表明确实这项工作职责清楚、程序清楚、记录清楚，为满分。一般为2分。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.7项1、检查内容：“十五”期间干线公路年平均大中修里程比例。2、评分标准：以“十五”期间养护工程计划文件为准，公路里程以当年公路统计年报为准。达到18％即为满分，每降低1％扣3分，扣完为止。3、注意事项：评分为0-20分。检查“十五”期间每年大中修（含GBM工程、文明样板路专项工程）占当年普通干线公路总里程比例。安保工程若结合路面大中修也计算为大中修里程。计算公式为：五年合计值的比例（五年里程合计/五年普通干线里程合计）*20/18，保留一位小数。受检省份提供相关计划、统计文件。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.8项1、检查内容：对普通收费公路路况水平的监管情况。2、评分标准：省级主管部门能够对收费公路，特别是经营性收费公路进行定期监督检查，并能提供相应的检查资料及整改措施。监管力度大，能够确保服务水平的为满分，力度一般，整改措施不能较好落实的为2分。监管不利的，可以为零分。3、注意事项：评分只能为5、2、0分。省每年组织不少于一次的检查，有检查通报、整改意见，相应单位有整改措施,且检查途径收费公路未发现路况差的为优秀。无经营性公路省份按普通干线公路进行检查管理。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.9项1、检查内容：是否能够确保交费车辆快速通过收费道口。2、评分标准：制定了相关管理或服务承诺制度，如收费车道排队车辆超过多少或多长时间应采取相应措施为2分。抽检近期5个高峰时段/10分钟收费广场监控录像，未发现排队交费车辆超过5辆的情况为满分。发现一次超过5辆排队情况扣3分，扣完为止。发现排队车辆较多，但没有全部开启收费道口的为零分。3、注意事项：评分只能为5、2、0分。省级主管部门制定了相应制度为得分基本条件。抽检收费站应以流量大的收费站为抽检对象。可从收费公路统计年报相关数据（受检省份提供）中判断。无监控录像的，检查组要详细检查相关制度的贯彻落实情况，如：有无相关保证措施、相关记录等。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.10项1、检查内容：是否能够做到文明收费、礼貌服务。2、评分标准：内容包括礼貌用语和收费态度。制定了相关管理或服务承诺制度为基本条件，为2分。抽检收费站近期10人/50车次收费监控录像，未发现面应付差事或态度差的为满分，发现1人次扣1分，扣完为止。3、注意事项：评分为0-5分。参照1.9，可在同一收费站检查。收费态度由检查组根据其相关规定和经验判断。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.11项1、检查内容：是否获得全辖区公路无“三乱”称号。2、评分标准：以国家相关部门的规范性文件为依据。通过为满分，没通过为零分。3、注意事项：评分只能为3、0分。以交通部及有关部门共同颁发的文件为主。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.12项1、检查内容：是否因公路养护与管理工作存在问题而被中央媒体曝光。2、评分标准：以检查组了解和掌握的示例为依据，曝光1次扣1.5分，扣完为止。3、注意事项：评分只能为3、1.5、0分。以检查组掌握的受检省份在中央媒体曝光的典型为准。4、检查记录：本项建议得分：检查人员签字：2005年全国干线公路养护与管理检查记录表---普通干线公路部分1.13项1、检查内容：《关于下发全国国道桩号实施方案的通知》（交公路发〔2002〕340号）的贯彻落实情况。2、评分标准：检查是否理顺了本辖区国道的桩号系统，以及抽检地市的实际桩号是否与贯彻落实文件相一致。优秀为满分，否则均为零分。3、注意事项：评分只能为4、0分。检查2002年340号文件的落实情况，检查桩号设置是符合《通知》规定，线路实际桩号与提供的技术资料中线路编号、桩号是否一致，发现不一致情况的均为0分。4、检查记录：本项建议得分：