IT项目管理3.26系统缺陷状态跟踪表

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档IT项目管理3.26系统缺陷状态跟踪表目录：1、IT项目管理3.26系统缺陷状态跟踪表2、中建项目成本管理分公司项目成本管理结算分析示范表3、環境管理體系審核通用檢查表4、管理信息系统经典代表教材5、试验项目管理与试验规定参考知识分析表6、项目管理成熟度模型的各种表述7、项目经理部安全月报及重大危险源报表3.26系统缺陷状态跟踪表缺陷编号缺陷名称所属模块现状负责人处理时间缺陷影响精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档经济管理附表九工程名称一、工程概况（本表主要以文字描述为主）本工程位于，建筑面积平方米，地上层建筑面积平方米、地下层建筑面积为平方米；檐高：米,结构类型：，基础类型：,中厅为结构,甲指分包内容：，墙体类型：，屋面类型：。建筑工程土石方工程桩及护坡降水混凝土工程砌筑工程模板脚手架钢筋连接方式防水（地下室、卫生间、屋面）屋面工程装饰工程大堂等公共区域楼地面天棚内墙面外墙面室外窗外墙及屋面保温门窗（室内、室外）安装工程采暖通风给排水照明、动力弱电防雷接地措施费通用项目（详见附表）专业项目（详见附表）经济管理附表十工程造价汇总表专业名称建筑工程装饰工程电气工程通风空调管道工程室外工程其他专业工程措施费规费单方造价合计单方造价(元/M2)占总造价100％工程造价构成工程单方造价直接费措施费企业管理费利润规费税金洽商及变更工程索赔其他单方造价合计人工费材料费机械费现场经费单方造价(元/M2)占总造价100％％％％％％％％％％％％％％其中：①建筑工程造价构成建筑工程造价直接费企业管理费利润税金洽商及变更工程索赔其他合计人工费材料费机械费现场经费单方造价(元/M2)占总造价100％其中:②装饰工程造价构成装饰工程造价直接费企业管理费利润税金洽商及变更工程索赔其他合计人工费材料费机械费现场经费单方造价(元/M2)占总造价100％经济管理附表十一其中:③电气工程造价构成单位：元/M2电气工程造价直接费企业管理费利润税金洽商及变更工程索赔其他小计人工费材料费机械费现场经费照明、动力弱电防雷接地电气合计占总造价100％其中:④管道工程造价构成单位：元/M2电气工程造价直接费企业管理费利润税金洽商及变更工程索赔其他小计人工费材料费机械费现场经费采暖给排水通风合计占总造价100％经济管理附表十二主要材料用量指标其中:①建筑/装饰工程名称单位数量建筑面积平米含量名称单位数量建筑面积平米含量人工元/工日白灰KG水泥KG石子KG砂子KG防水涂料红机砖块乳胶漆KG铁件KG耐水腻子防水卷材M2木方M3吊顶龙骨M2水电费元面层M2土方挖土M3模板总量M2回填基础砌体梁混凝土总量板基础柱梁墙板楼梯柱其他构件墙门窗门楼梯窗其他构件面层地面钢筋总量KG天棚φ10内内墙面φ10外外墙面经济管理附表十三其中:②安装工程人工、主要材料单方消耗量名称单位数量平米含量名称单位数量平米含量人工元/工日型钢KG水泥KG保温M阀门个普通钢管(电)M普通钢板（通风）M2镀锌钢管(电)M镀锌钢板（通风）M2电线M普通钢管(水)米电缆M镀锌钢管(水)米其它精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档環境管理體系審核通用檢查表企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.1總要求4.2環境方針組織是否建立並保持了環境管理體系環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介,廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁最高管理層是否制定了本組織的環境方針最高管理者是否批准,簽署了環境方針環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾環境方針中是否包括環境目標,指標的框架最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?由誰主持制定的?何時,何地制定的?如何制定的?由誰批准的?何時批准的?組織活動的性質和環境影響是什麼?組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.2環境方針4.3.1環境因素是否傳達到全體員工並付諸實施是否同上級組織的環境方針相協調是否可為公眾所獲得最高管理者是否定期評審,修訂環境方針是否建立了識別環境因素評價環境影響程序是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別用什麼方法和怎樣識別的如何向全體員工傳達的?採取了哪些方式?取得了怎樣的效果上級組織有否環境方針?本組織的環境方針是否征得上級組織的同意?是否以上級組織的環境方針為基礎?為公眾獲得環境方針提供了何種方便?何時,何地可以獲得?是否有定期評審規定?是否進行過評審?評審,修訂的依據是什麼?識別時是否應用該程序?識別的範圍和對象是否有環境因素清單?識別的過程採用的方法收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求識別環境因素應把握哪些要點如何進行環境影響評價的環境因素的信息能否及時更新在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序是否考慮三種狀態?是否考慮三種時態?應考慮到的主要方面是否有否有遺漏?是否考慮到可對其施加影響的環境因素?評價是怎樣進行的?有無評價準則?有無重大環境因素清單?評價結果是否合理?對新項目和變化是否進行了評價和事前評價?有無更新信息的規定?是否按規定實施更新?哪些重大因素列入目標?其他因素如何控制?該程序是否明確了獲得法規的途徑?該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人?該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標和指標實施上述程序的結果程序中是否包括法規信息及時變更的規定組織如何使職工了解有關的法規信息本組織的守法情況組織是否設定了環境目標和指標設定目標指標時應考慮的一些方面目標、指標是否得到落實相關法規清單相關法規內容和要求明細表法規要求特定設備登記表法規要求特種物資登記表由誰負責?做得如何?法規信息如何進行內部溝通?誰負責?職工是否意識到不遵守法規的后果?過去、現在有無違法?各項排放指標是否清楚?有無超標排放?目標是如何確定的?指標是如何確定的?是否經領導批准?是否形成文件?是否體現了環境方針?是否考慮了重大因素?是否考慮了法規要求?是否考慮了相關方要求?是否體現了持續改進?有關職能和層次是否均有相應的目標、指標?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案目標、指標是否定期評審、修訂組織是否制訂了環境管理方案環境管理方案的內容是否滿足規範要求方案是如何監督實施的方案能否保證目標、指標的實現目標是否具體、指標是否量化?是否設置了可測參數?是否明確了執行部門和負責人?是否已向有關人員傳達?有關人員是否清楚?環境目標、指標是否定期評審、修訂?依據什麼評審、修訂?如何體現持續改進?方案是如何制定的?是否所有的目標、指標都有相應的方案?方案是否經過充分論證和批准?是否明確了責任人?是否明確了實現目標指標的措施、方法?是否明確了時間要求?是否規定了資源保證?是誰負責方案實施的監督?如何驗證方案實施的效果?是否存在一個評審方案的過程?是否所有的目標、指標都有相應的方案?○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.4環境管理方案4.4.1組織結構和職責方案是否及時修訂有無各相關部門和崗位的實施計劃為實施環境管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限最高管理者的職責、權限管理者代表的職責、權限有關職責、權限如何傳達到位的有關人員是否參與方案的制定?什麼情況下修訂方案?是否進行過修訂?計劃是否分年度?計劃是否經批准?是否有環境管理體系範圍內的組織結構圖?各有關部門的職責權限是否明確?是否文件化?各類人員的職責、權限是否文件化?最高管理者是否明確其各項職責?最高管理者是否任命了管理者代表,並規定其職責、權限?管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責?是否向最高管理者報告環境管理體系的運行情況?各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的?各有關人員是否明確各自的職責權限?○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.1組織結構和職責4.4.2培訓、意識和能力是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序組織是否制定了實施培訓的具體計劃培訓程序和培訓計劃是得以有效實施培訓的記錄和評價各類人員是否明確完成職責任務與實現環境方針之間的關係?培訓需求是如何確定的,需求情況如何?組織是否根據培訓需制定了培訓計劃?是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓?是否有提高職工環境意識的培訓?是否有針對可能具人重大環境影響崗位的操作人員的特殊培訓?上述重點內容的培訓是否得以實施?對內審員是否進行了培訓?應急響應的訓練是否進行了?培訓是否有教材?對臨時工是否培訓?培訓是否有記錄?培訓是否考核?接受培訓的人數和比例?經過培訓的人員是否達到了規範要求的a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.2培訓、意識和能力4.4.3信息交流是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃應接受培訓的人員是否都經過了培訓供方和承包方是否需要培訓?效果如何對從事可能產生重大環境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何有關環境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立程序中是否規定了有關記錄通報組織環境方針和環境表現的過程將環境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程培訓的內容培訓的效果哪些人員屬於這類人員,是否明確?這類人員是否都接受了適當培訓?這類人員是否都能勝任所擔負的工作?是否有與環境因素及環境管理體系有關信息的內部交流程序?是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序?是否文件化?外部人員獲取環境方針的途徑和方法是否規定有關重要環境因素的外部交流記錄?接收和答復職工意見建議的過程和記錄是否同社區和周圍居民進行過信息交流?是否通報了有關人員?採取何種方式?是否徹底?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文件異常、緊急情況下的信息如何交流同外部相關方的信息交流是否進行本組織環境管理體系文件的結構是否明確環境管理體系文件是書面形式還是電子形式環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係相關文件是否齊全相關文件的查詢途徑是否參加政府環保機構組織的活動?是否參加環保團體和地域的環保活動?職工是否積極參加保護環境的志願活動?是否同供方和承包方交流環境信息?與環境管理體系相關的文件有多少?有否有摘要或目錄?電子形式文件使用是否有效?環境管理手冊的內容是否滿足ISO14001要求?環境管理體系要素間的邏輯關係、文件的接口是否清楚?表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等有否規定查詢相關文件的途徑?文件是否便於查閱?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.5文件控制4.4.6運行控制組織是否建立並保持文件控制程序是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責文件編寫的質量要求文件管理的具體工作是否到位組織是否根據方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環境因素有關的運行與活動文件是否有固定的保管場所和保管方法?是否規定及時和定期評審文件的時效性?是否規定重點崗位都應得現行有效文件?是否規定了失效文件的處置辦法?失效但需保留的文件是如何標識的?能否防止文件誤用?程序是如何規定的?如何實施的?由誰負責實施?是否有記錄?所有文件是否字跡清楚?所有文件標識是否明確?所有文件是否均注明制定或修訂日期?文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定,執行情況如何?重要環境因素有哪些?與其相關的運行與活動確定了嗎?○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.6運行控制對上述運行與活動是否進行了策劃,是否有程序之類的規定運行控制程序是否被認真執行、是否有效?確定了哪些運行與活動?如何確定的?何時確定的?對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序?組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序?與環境有關的設備,是否有日常管理規定?是否有原材料供應的環境影響評價程序?化學品和設備入廠前是否評價?有無程序?運行程序中是否有運行標準之類內容?對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值,有無支持的作業文件?程序、作業標準是否被認真執行?是否超越控制界限?是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應是否明確哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態是否建立了應急準備與響應程序依據程序作出響應,能否防止或減少環境影響有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責?是否按要求記錄?設備是否明確了?作業(崗位)是否明確了?可能發生的事故或緊急狀態是什麼?以往是否發生過?一旦發生會產生怎樣的環境影響?是否有程序?程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容?是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策?針對事故和緊急狀態採取的對策能否起作用?對策是怎樣確定的?是否經過論證?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導?是否有明確的職責和資源保證?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量有否對程序進行定期演練的規定是否有對程序進行修訂的規定組織是否建立並保持監測和測量程序有無與相關部門聯絡的規定?如何規定的?是否演練過?演練的效果如何?是否根據演練結果對程序加以修改?有無上述記錄?什麼情況下修訂?是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂?修訂過程是否進行評審?對糾正措施和程序更改是否記錄?該程序是否包括了對可以具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定?關鍵活動及其關健特性是否明確?這些特性是如何確定的?有哪些?由誰、何時確定的?通過對這些特性的例行監測和測量,能否保證相關活動個於受控狀態?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.1監測和測量該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測對具有重大影響的運行與活動的環境績效是否測定程序中是否包括對環境管理體系日常運作的檢查有否定期評價法律、法規符合情況和程序測定值異常時應如何處置能否追蹤目標和指標的執行情況:是否包括對環境管理方案執行情況的追蹤?能否獲得環境績效信息?有無測定記錄?是否檢查運行控制程序?結果如何?是否檢查應急準備與響應程序的執行情況?是否檢查作業文件的執行結果?對重點工序、設備的日常監測,是否有記錄?程序是怎樣規定的?是否按規定執行了?測定了哪些環境績效信息?對比(評價)標準是如何確定的?評價工作何時、由誰進行的?評價結果是否有記錄?評價信息是否向有關方面及時通報?是否有明確的報告程序?向誰報告:出現異常之后是否採取了處置措施?處置是否生效?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.1監測和測量4.5.2不符合糾正與預防措施是否對監測設備的校準和維護作了規定,是否按程序要求保存記錄組織是否建立了採取糾正與預防措施程序糾正與預防措施程序是否得到實施是否有記錄?監測設備有否校準規定或程序?哪些設備必須按規定校準?是否明確了設備管理的責任部門和責任人?監測設備是否貼有校準有效期的標誌:監測設備的校準記錄是否妥善保管?是否包含對不符合的原因進行調查的內容?是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發生的糾正措施?是否明確規定調查和採取糾正措施的職責權限?在日常監督和內審時是否發現了不符合?對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查?結果如何?採取了怎樣的措施?糾正措施的實施效果如何?能否防止不符合的再發生?對潛在的不符合是否進行了原因調查?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.2不符合糾正與預防措施4.5.3記錄伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流更改后的文件執行情況及記錄組織是否建立了對記錄進行管理的程序程序的執行情況是否採取了預防措施?措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應?所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?對來自政府的監督和居民的投拆,所採取的糾正措施是否進行了報告和交流?程序中有無關於糾正預防措施涉及文件更改的規定:是否按規定對相關文件進行更改?更改后的文件是否得到實施?有否記錄?本組織與環境管理有關的記錄有哪些?程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規定?程序中是否包含對記錄的質量要求?是否有保存期限的規定?記錄是否便於查閱?程序的有關規定是否被認真執行?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄記錄的作用(功能)環境記錄系統中是否包含下列項目:環境因素和環境影響評價記錄與適用的環境法規要求事項相關的信息對記錄的管理是否符合程序規定?記錄的質量如何?記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質和遺失?為實施有效的環境管理,本組織需要哪些方面的環境信息,現行記錄能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?為實現環境目標,本組織如何跟蹤環境行為參數及其他有關數據?記錄能否做到相關活動、產品或服務的可追溯性?職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統獲取相關信息?環境因素調查記錄環境因素清單環境影響評價準則環境影響評價記錄重要環境因素清單關鍵設備台帳適用法規清單及法規要求事項一覽表○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄與環境方針、目標、指標的實現程序有關的記錄環境管理方案環境教育、培訓信息交流記錄與供方和承包方相關信息的記錄緊急事態的準備和應對記錄監測和測量記錄政府及社區的要求本組織的規定能源消耗記錄資源利用情況統計表廢棄物排放量統計表其他環境因素記錄對不同層次人員的培訓記錄對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄內審員培訓計劃、結果記錄其他培訓(環境意識、環境方針、環境管理體系知識、法律、法規、環境管理體系文件、專業知識和技能)記錄內部環境信息接收回答記錄外部環境信息接收回答記錄合同、契約書、許可書有關環境信息的交流記錄緊急處置過程記錄緊急處置報告書響應程序訓練記錄程序修改記錄重要環境因素監測記錄○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄4.5.4環境管理體系審核糾正的預防措施記錄環境管理體系審核記錄管理評審記錄組織是否建立了環境管理體系審核程序是否根據程序的要求編制了審核計劃(方案)水、氣、聲、渣等測定記錄監測設備檢定、校正、修理記錄不符合原因調查記錄糾正和預防措施執行情況記錄文件更改記錄內部審核記錄不符合報告表內部(含外部)審核報告管理評審計劃評審記錄程序中是否包含審核的範圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結果的職責與要求?方案是否明確了審核的目的、範圍和審核準則?被審核的部門及有關責任人環境管理體系要素和優先事項明確參照文件現場審核的預定日期和場所審核組成員姓名日程表(含與管理者交流的會議)○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.4環境管理體系審核是否定期進行環境管理體系審核是否指定(任命)了內部環境管理體系審核員審核活動是否按程序和方案(計劃)進行,審核結果能否判定環境管理體系的符合性和有效性環境審核報告書的內容、發布時間及發放範圍對文件保存的要求事項是否制定了年度環境內審計劃?計劃是否經管理層批准?計劃是否發給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)?是否按計劃實施了審核?內審員是否經過培訓?是否具備相應的能力?審核組能否獨立地進行審核?能否保持公正?審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?審核是否抓住了關鍵環節(部門、設備、活動)和重要因素?審核用檢查表是否充分、符合要求?是否按程序進行,是否符合審核原則?是否由與被審核對象無直接責任人員執行審核?○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.4環境管理體系審核4.6管理評審環境審核報告書是否有定期進行管理評審的規定?管理評審過程中做為評審依據的內容是否明確審核結果如何?不符合是如何糾正的?報告書的內容是否全面?能否說明問題判定環境管理體系是否符合預定安排和標準要求;環境管理體系是否得到了正確的實施和保持報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發放範圍、附件等)評審的時間間隔是怎樣規定的?是否按規定的時間進行了評審?最高管理者是否主持了管理評審?評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?是否針對內審的結果?是否充分分析了客觀環境(法規、市場等)的變化?對由此而引發的環境方針、目標以及環境管理體系其他要素修正的必要性○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.6管理評審評審能否達到其預定的目的環境目標、指標的完成情況持續改進的承諾能否確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性?經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境管理體系的其他要素?有無不符合、如何糾正的?有無評審記錄和形成的其他文件?評審的後續工作進展情況○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档管理信息系统经典代表教材信息技术与企业战略结合的最新研究进展和应用趋势北京大学、南开大学、对外经贸大学及北京航空航天大学权威专家联袂推荐《哈格管理信息系统》书名：哈格管理信息系统书号：978-7-300-09997-2著译者：[美]斯蒂芬·哈格梅芙·卡明斯著严建援刘云福王克聪等译开本：16开页数：370页出版时间：2009.01定价：36.00◆本书卖点◆管理信息系统经典代表教材信息技术与企业战略结合的最新研究进展和应用趋势美国100多所大学采用，包括佛罗里达州立大学、田纳西州立大学、阿肯色大学等北京大学、南开大学、对外经贸大学及北京航空航天大学权威专家联袂推荐◆名人推荐◆全书内容深入浅出、框架清晰、视野开阔、案例生动、分析透彻，是那些刚刚迈入信息系统知识殿堂的初学者的最优选读本。同时，对那些已具备信息系统知识的读者，本书也是进行知识梳理与回顾的极佳的参考书。——严建援，南开大学管理科学与工程系主任、博士生导师斯蒂芬·哈格和梅芙·卡明斯用他们独特的眼光来审视管理信息系统的大量的知识，并且用一种系统的方式来进行内容的编排，他们这本教科书给学生提供了一个多维视角的信息管理知识地图。 ——李东，北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系主任本书是将企业运作与技术相结合的典范，它提供了大量企业应用技术提升竞争力的案例，发展了学生创造性思维。简单、易懂的语言便于学生们理解信息技术，并且不会感到其生涩难懂。技术是我们身边随手可得的工具，是企业发展的驱动力。——王丽娟，对外经贸大学国际商学院副院长一改同类书籍的单纯技术性描述风格，它使IT技术与商业知识并重，具有商业战略高度，融入了IT技术及应用的新进展，并佐之以大量案例，内容丰富，可读性强，是一本不可多得的好教材。 ——高远洋，北京航空航天大学经济管理学院副教授◆作者简介◆斯蒂芬·哈格是丹佛大学丹尼尔斯商学院主管研究生的副院长和MBA主任。在此之前，他曾任信息技术和电子商务系的系主任，以及信息技术研究项目主任。梅芙·卡明斯是匹兹堡州立大学信息系统系教授。严建援管理学博士。现任南开大学商学院管理科学与工程系主任、教授、博士研究生导师。担任国家教育部管理科学与工程教学指导委员会委员，国际信息系统学会中国分会（CNAIS）常务理事，《信息系统学报》编委会委员等职。◆内容简介◆ 在国内外众多的关于管理信息系统的书籍中，由丹佛大学丹尼尔斯商学院斯蒂芬•哈格和匹兹堡州立大学信息系统教授梅芙•卡明斯所著的《哈格管理信息系统》一书，以其深入浅出的风格、清晰的框架、丰富的内容、开阔的视野、理论联系实际、生动的案例及透彻的分析等特点，使其成为同类书籍中最受欢迎的著作之一。本书有两个鲜明的特点：一是突出管理信息系统的实际应用，注重理论联系实际。本书没有局限于管理信息系统的开发步骤、工具与实施等技术层面，而是从管理学的角度阐述了当今信息技术发展的前沿领域以及实际应用。另一个特点就是紧密跟踪信息技术的前沿，涵盖了很多新兴的技术和术语，这也对我们的翻译工作提出了更高的要求。本书可用做本科生、MBA与EMBA《管理信息系统》课程的教材，也可以作为经理人培训等各类工商管理培训项目的参考书目。本书特点与市面上其他管理信息系统教材相比，此书的特点在于：知识全面：全面涵盖管理信息系统的关键知识点与时俱进：讲解最前沿的信息技术和管理信息系统知识案例丰富：每章包含一个开篇案例、两个总结案例，并提供行业和全球视角的案例分析实用性强：每章中有独立思考题、小组讨论题；章后有各类自测题；本书结尾还有22个小组课题和24个电子商务作业结合实践：与企业战略及管理相结合，帮助企业管理者运用信息技术创造竞争优势面向学生：不仅为学生提供专业知识，而且指导学生的就业与职业发展提供教辅：涵盖教师课堂教学所需的各类辅助材料◆读者定位◆本书可用做本科生、MBA与EMBA《管理信息系统》课程的教材，也可以作为经理人培训等各类工商管理培训项目的参考书目。◆建议上架◆IT/管理精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档试验项目与试验规定参考表序号材料名称及相关标准、规范代号试验项目组批原则及取样规定1水泥①硅酸盐水泥②普通硅酸盐水泥③矿渣硅酸盐水泥④粉煤灰硅酸盐水泥⑤火山灰质硅酸盐水泥⑥复合硅酸盐水泥（GB175-1999）（GB1344-1999）（GB12958-1999）必试：安定性凝结时间强度（抗压、抗折）其他：细度烧失量三氧化硫碱含量氯化物放射物1、散装水泥：①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过500t。②随机从不少于3个罐车中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg2、袋装水泥①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过200t。②随机从不少于20袋中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg⑦砌筑水泥（GB3183-1997）必试：安定性凝结时间强度泌水性（砌筑工程）其他：细度流动性⑧快硬性硅酸盐水泥（GB199-90）必试：强度凝结时间安定性其他：细度氧化镁三氧化硫①同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥，400t为一取样单位，不足400t也按一取样单位计。②取样应有代表性，可从20袋中各取等量样品，总量至少14kg2砂（JGJ52-92）必试：筛分析含泥量泥块含量其他：密度有害物质含量坚固性碱活性检验含水率①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600②当质量比较稳定、进料量较大时，可定期检验。③取样部位应均匀分布，在料堆上从8个不同部位抽取等量试样（每份11kg）。然后用四分法缩至203碎石或卵石（JGJ53-92）必试：筛分析含泥量泥块含量针片状颗料含量其他：密度有害物质含量坚固性碱活性检验含水率①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3②当质量比较稳定、进料量较大时，可定期检验。③一组试样40kg（最大粒径10、16、20mm）或60kg（最大粒径31.5、40mm）取样部位应均匀分布，在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15份（料堆的顶部、中部、底部）。每份5-40kg，然后缩分到404建筑石膏（GB9776-88）必试：细度凝结时间其他：抗折强度标准稠度用水量①以同一生产厂、同等级石膏200t为一验收批，不足200t也按一批计。②样品经四分法缩分至0.2kg5砌墙砖和砌块①烧结普通砖（GB/T5101-1998）必试：抗压强度其他：抗风化、泛霜石灰爆裂、抗冻①每15万块为一验收批，不足15万块也按一批计。②每一验收批随机抽取试样一组（10块）。②烧结多孔砖（GB13544-2000）（GB50203-2002）必试：抗压强度抗折强度其他：冻融、泛霜、石灰爆裂、吸水率①每5万块为一验收批，不足5万块也按一批计。②每一验收批随机抽取试样一组（10块）。③普通砼空心砌块（GB8239-1997）必试：抗压强度其他：密度和空心率、含水率、吸水率、抗冻抗压①每1万块为一验收批，不足1万块也按一批计。②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试样一组（5块）。④轻集料砼小型空心砌块（GB15229-2002）（GB/T4111-1997）必试：抗压强度其他：密度等级、干缩率和相对含水率、抗冻性⑤蒸压加气砼砌块（GB/T11968-1997）必试：立方体抗压强度、干体积密度其他：干燥收缩、抗冻性、导热性①同品种、同规格、同等级的砌块，以1000块为一验收批，不足1000块也按一批计。②从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中，随机抽取砌块，制作3组试件进行立方体抗压强度试验，制作3组试件做干体积密度检验。6钢材①碳素结构钢（GB700-88）必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验其他：断面收缩率、硬度、冲击、化学成分①同一厂别，同一炉号、同一规格、同一交货状态每60t为一验收批，不足60t也按一批计。②每一验收批取一组试件（拉伸、弯曲各一个）②钢筋砼用热轧带肋钢筋（GB1499-1998）（GB/T2975-1998）（GB/T2101-89）必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验其他：反向弯曲、化学成分①同一厂别、同一炉号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。②每一验收批取一组试件（拉伸2个、弯曲2个），拉伸试件200mm+10d，弯曲试件150mm+5③在任选的两根钢筋中切取。③钢筋砼用热轧光圆钢筋④低碳钢热轧圆盘条必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验其他：化学成分①同一厂别、同一炉号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。②每一验收批取一组试件，其中拉伸1个、弯曲2个（取自不同盘），拉伸试件200mm+15d，弯曲试件150mm+5⑤冷轧带肋钢筋必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验其他：松弛率、化学成分①同一牌号、同一规格、同一生产工艺、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。②每一检验批取拉伸试件1个（逐盘），弯曲试件2个（每批），松弛试件1个（定期）。拉伸试件300-500mm，弯曲试件250-400③在每（任）盘中的任意一端截去500mm7钢筋连接①钢筋闪光对焊接头必试：抗拉强度、弯曲试验①同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内，可在一周内累计计算；②力学性能试验时，试件应从成品中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。拉伸试件8d+200mm，弯曲试件5d+150③焊接等长预应力钢筋。可按生产条件做模拟试件。④螺丝端杆接头可只做拉伸试验。⑤若初试结果不符合要求时，可随机再取双倍数量试件进行复试。⑥当模拟试件试验结果不符合要求时，复试应从成品中切取，其数量和要求与初试时相同。7钢筋连接②钢筋电弧焊接头必试：抗拉强度①工厂焊接条件下：同钢筋级别300个接头为一验收批。②在现场安装条件下：每一至二层楼同接头形式、同钢筋级别的接头300个为一验收批。不足300个接头也按一批计。③试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验。试件长度8d+ln+150（ln为搭接长度）。④当初试结果不符合要求时，应再取6个试件进行复试。③钢筋电渣压力焊接头必试：抗拉强度①一般构筑物中以300个同级别钢筋接头作为一验收批。②在现浇钢筋砼多层结构中，应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一验收批，不足300个接头也按一批计。③试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验。试件长度8d+200mm④当初试结果不符合要求时，应再取6个试件进行复试。④钢筋气压焊接头必试：抗拉强度弯曲强度（梁板的水平筋连接）①一般构筑物中以300个接头作为一验收批。②在现浇钢筋砼房屋结构中，同一楼层中应以300个头作为一验收批，不足300个头也按一批计。③试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验；在梁板的水平钢筋连接中，应另切取3个试件做弯曲试验。拉伸试件8d+200，弯曲试件5d+150。④当初试结果不符合要求时，应再取6个试件进行复试。⑤钢筋电阻点焊必试：抗拉强度抗剪强度弯曲试验班前焊（工艺性能试验）在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现场条件下的焊接性能试验，试验合格后方可正式生产，试件数量及要求如下：1、电阻点焊制品1）钢筋焊接骨架：①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品，且每200件为一验收批，一周内不足200件也按一批计。②试件应从成品中切取，当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时，或受力钢筋大于8mm时，可在生产过程中焊接试验网片，从中切取试件。③由几种钢筋直径组合的焊接骨架，应对每种组合做力学性能试验；热轧钢筋焊点，应做抗剪试验，试件数量3件；冷拔低碳钢丝焊点，应做抗剪试验及对较小钢筋作拉伸试验，试件数量32）钢筋焊接网：①凡钢筋级别、直径及尺寸相同7钢筋焊接的焊接骨架应视为同一类制品。每批不应大于30t，或每200件为一验收批，一周内不足30t或200件的也按一批计。②试件应从成品中切取：冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝焊点应作拉伸试验，试件数量1件，横向试件数量1件；冷轧带肋钢筋焊点应作弯曲试验，纵向试件数量1件，横向试件数量1件；热轧钢筋、冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝的焊点应作抗剪试验，试件数量3件。8防水材料1）高聚物改性沥青防水卷材①改性沥青聚乙烯胎防水卷材②弹性体改性沥青防水卷材③塑性体改性沥青防水卷材④沥青复合胎柔性防水卷材⑤自粘橡胶沥青防水卷材⑥聚合物改性沥青复合胎防水卷材必试：拉力最大拉力时延伸率不透水性柔度耐热度①以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。②将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2）合成高分子防水卷材①聚氯乙烯防水卷材②氯化聚乙烯防水卷材③三元丁橡胶防水卷材④氯化聚乙烯一橡胶共混防水卷材⑤高分子防水材料必试：断裂拉伸强度扯断伸长率不透水性低温弯折性其他：胶粘剂性能①以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。②将试样卷材切除距外层卷头300mm后，顺纵向切取1500mm的全幅卷材3）合成高分子防水涂料①聚氨酯防水涂料必试：断裂延伸率拉伸强度低温柔性不透水性（或抗渗性）①同一生产厂，以甲组份每5t为一验收批，不足5t也按一批计算。乙组份按产品重量配比相应增加。②每一验收批按产品的配比分别取样，甲乙组份样品总重为2kg③搅拌均匀后的样品，分别装入干燥的样品容器中，样品容器内应留有5%的空隙，密封并作好标志4）合成高分子密封材料①油毡瓦必试：耐热度柔度①以同一生产厂家、同月生产、同标记的产品为一验收批。②在外观检验合格的样品中，随时抽取足够的试样，进行物理检验。9混凝土外加剂（GB8087-1997）必试①掺量大于1%（含1%）的同品种、同一编号的外加剂，每100t为一验收批，不足100t也按一批计。掺量小于1%的同品种、同一编号的外加剂，每50t为一验收批，不足50t也按一批计。②从不少于三个点取等量样品混匀。③取样数量，不少于0.5t水泥所需量。1）普通减水剂钢筋锈蚀，28天抗压强度比，减水率2）高效减水剂钢筋锈蚀，28天抗压强度比，减水率3）早强减水剂钢筋锈蚀，1天、28天抗压强度比，减水率4）缓凝减水剂钢筋锈蚀，凝结时间差，28天抗压强度比，减水率5）引气减水剂钢筋锈蚀，28天抗压强度比，减水率，含水量9混凝土外加剂6）缓凝高效减水剂钢筋锈蚀，凝结时间差，28天抗压强度比，减水率①掺量大于1%（含1%）的同品种、同一编号的外加剂，每100t为一验收批，不足100t也按一批计。掺量小于1%的同品种、同一编号的外加剂，每50t为一验收批，不足50t也按一批计。②从不少于三个点取等量样品混匀。③取样数量，不少于0.5t水泥所需量。7）缓凝剂钢筋锈蚀，凝结时间差，28天抗压强度比8）早强剂钢筋锈蚀，1天、28天抗压强度比9）泵送剂钢筋锈蚀，28天抗压强度比，坍落度保留值，压力泌水率比①以同一生产厂，同品种、同一编号的泵送剂每50t为一验收批，不足50t也按一批计。②从10个容器中取等量样混匀。③取样数量，不少于0.5t水泥所需量。10）防冻剂钢筋锈蚀，-7、-7+28天抗压强度比①以同一生产厂、同品种、同一编号的防冻剂，每50t为一验收批，不足50t也按一批计。②取样数量不少于0.15t水泥所需量。11）膨胀剂钢筋锈蚀，28天抗压抗折强度，限制膨胀率①以同一生产厂，同品种、同一编号的膨胀剂每20t为一验收批，不足20t也按一批计。②从20个容器中取等量样混匀。取样数量不少于0.5t水泥所需量。10抗渗砼必试：稠度抗压强度抗渗等级其他：长期性能耐久性能①同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比，生产工艺相同，每单位工程不得少于两组抗渗试块（每组6个试块）。②连续浇筑砼每500m3应留置一组抗渗试件（一组为6个抗渗试件），且每项工程不得少于预拌砼的抗渗试块留置组数应视结构规模和要求而定。③留置抗渗试块的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘砼拌合物中。取样方法同普通砼中第2项。④试块应在浇筑地点制作。11普通混凝土必试：稠度、抗压强度结构实体检验（包括同条件养护试块强度和结构实体保护层厚度）其他：轴心抗压、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度、抗折强度、长期性能和耐久性能试验、碱含量、氯化物总量、放射性试块的留置：①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼，取样不少于一次；②每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时，取样不得少于一次；③当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比每200m3砼取样不得少于一次；④每一楼层，同一配合比的砼，取样不得少于一次；⑤冬期施工还应留置转常温试块和临界强度试块；⑥对预拌砼，当一个分项工程连续供应相同配合比的砼量大于1000m（1）取样方法及数量：用于检查结构构件的砼质量的试件，应在砼浇筑地点随机取样制作，每组试块所用的拌合物应从同一盘搅拌砼或同一车运送的砼中取出，对于预制砼还应在卸料过程中卸料量的1/4-3/4之间取样，每个试样量应满足砼质量检验项目所需用量的1.5倍，但不少于0.2m（2）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。12砂浆必试：稠度抗压强度其他：分层度拌合物密度抗冻性砌筑砂浆：①以同一砂浆强度等级，同一配合比，同种原材料每一楼层或250m3砌体（基础砌体或按一个楼层计）为一个取样单位，每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组（每组6块）。②干拌砂浆：同强度等级每400t为一验收批，不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于建筑地面用水泥砂浆：建筑地面用水泥砂浆，以每一层或1000m2为一检验批，不足13回弹法检测混凝土抗压强度（1）结构或构件砼强度检测可采用下列两种方式，其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定：①单个检测：适用于单个结构或构件的检测；②批量检测：适用于在相同生产工艺条件下，砼强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致，且龄期相近的同类结构或构件，按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时，应随机抽取并使所选构件具有代表性。（2）每一结构或构件的测区应符合下列规定：①每一结构或构件测区数不应少于10个，对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件，期测区数量可适当减少，但不应少于5个；②相邻两测区的间距应控制在2m以内，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0（3）结构或构件的测区应标有清晰的编号，必要时应在记录纸上描述描述测区布置示意图和外观质量情况。14陶瓷砖干压陶瓷砖必试：吸水率（用于外墙）、抗冻（寒冷地区）其他：（用于铺地）耐磨性磨擦系数抗冻性①以同一生产厂、同种产品、同一规格，实际交货量大于一批，不足5000m②各试验项目所需试件数量及规定规则等按GB3810.1规定执行。吸水率试验试样：每种类型的砖用10块整砖测试。③如每块砖的表面积大于0.04m2时，只需用5块整砖作测试，如每块砖的表面积大于0.16㎡时，至少在3块整砖的中间部位节割最小边长为100mm如每块砖的质量小于50g，则需足够数量的砖使每种测试样品达到50-100砖的边长大于200mm④抗冻性测定试样：使用不少于10块整砖，其最小面积为0.25㎡。砖应没有裂纹、釉裂、针孔、磕碰等缺陷。如果必须用有缺陷的砖进行检验，在试验前应用永久性的染色剂对缺陷做记号，试验后检查这些缺陷。将试样砖在110℃±5℃的干燥箱内烘干至恒重（即相隔24h，连续两次称量之差值小于0记录每块砖的干质量彩色釉面陶瓷墙地砖必试：吸水率（用于外墙）抗冻（寒冷地区）其他：耐磨耐化学腐蚀①以同一生产厂的产品每500㎡为一验收批，不足500㎡也按一批计。②按规定随机抽取。吸水率、耐急冷急热性、抗冻、耐磨性试样，也可从表面质量，尺寸偏差合格的试样中抽取。（吸水率5个试件，耐急冷急热10个试件，抗冻、耐磨5个试件、弯曲10个试件）陶瓷锦砖必试：吸水率耐急冷急热性其他：脱纸时间①以同一生产厂，同品种，同色号的产品25-300箱为一验收批，小于25箱时，由供需双方商定；②从每验收批中抽取3箱，然后再从3箱中抽取规定的样本量。吸水率，耐急冷急热试件各5个。15外门窗必试：抗风压性能空气渗透性能雨水渗透性能①同一品种、窗型至少选取三樘样门、窗，采用随机抽样的方法选取试件，如果是专门制作的送检样品，必须在检测报告中加以说明。②试件为生产厂家检验合格准备出厂的产品，不得加设任何附件或采用其他改善措施。17管材建筑排水用硬聚氯乙烯管材必试：——其他：纵向回缩率、扁平试验、拉伸屈服强度、断裂伸长率、落锤冲击试验、维卡软化温度①同一生产厂，同一原料、配方和工艺的情况下生产的同一规格的管材，每30t为一验收批，不足30t也按一批计。②在计数合格的产品中随机抽取3根试件，进行纵向回缩率和扁平试验。建筑排水用硬聚氯乙烯管件必试：——其他：烘箱试验坠落试验维卡软化温度同一生产厂，同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格的管件，每5000件为一验收批，不足5000件也按一批计。给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材必试：生活饮用给水管材的卫生性能。其他：纵向回缩率二氯甲烷浸渍试验、液压试验同一生产厂，同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格的管材，每100t为一验收批，不足100t也按一批计。给水用聚乙烯（PE）管材必试：生活饮用给水管材的卫生性能。其他：静液压强度（80℃.（）成立于2004年，专注于企业管理培训。提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。咨询电话：020-.值班手机：.网站网址：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、引言所有的公司都期望能获得项目管理的成熟和卓越，但很少有人了解现代意义上的“项目成功”是一个非常苛刻的标准。著名的项目管理学家Kerzner博士对“项目成功”的定义做出了新的诊释，就是不仅要满足传统的项目时间、费用和性能的三大目标以及满足客户或用户定义的质量标准，还要满足具有最少的或者双方同意的范围变更、没有干扰组织的企业文化或者价值观、没有干涉组织的日常工作进程这些条件。所谓的“成熟”，简单的说就是在项目管理中达到成熟与卓越的效果。首先应该明确的是，并不是应用了项目管理，就能达到好的效果。科兹纳博士指出:“肤浅的应用项目管理，即使持续很长一段时间，也不会达到什么出色的效果。相反，这会导致重复错误，并且更糟糕的是，你所学习的是你自己的错误而不是别人的错误。为了更广泛的评价所有的行业、企业的项目执行能力，世界上正在开展项目管理成熟度模型（PMMM，ProjectManagementMaturityModel）的研究。PMMM是参考软件工程中的软件过程成熟度(CMM)模型及项目管理知识体系(PMBOK)而提出的。二、项目管理成熟度模型的各种表述项目管理成熟度模型有以下三个基本组成部分，如图1所示：不同的成熟度模型有不同的表述，下面简要介绍几种比较流行的模型：1．PMI的OPM3模型PMI的OPM3模型是一个三维的模型，第一维是成熟度的四个梯级，第二维是项目管理的九个领域和五个基本过程，第三维是组织项目管理的三个版图层次。如图2所示，成熟度的四个梯级分别是：（1）标准化的（Standardizing）（2）可测量的（Measuring）（3）可控制的（Controlling）（4）持续改进的（ContinuouslyImproving）项目管理的九个领域指项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目费用管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。项目管理的五个基本过程是指启动过程（InitiatingProcesses）、计划编制过程（PlanningProcesses）、执行过程（ExecutingProcesses）、控制过程（ControllingProcesses）和收尾过程（ClosingProcesses）。组织项目管理的三个版图是单个项目管理（ProjectManagement）、项目组合管理（ProgramManagement）和项目投资组合管理（PortfolioManagement）。2．Kerzner的项目成熟度模型Kerzner提出的项目成熟度模型分为5个梯级，如图3所示：（1）通用术语（CommonLanguage）：在组织的各层次、各部门使用共同的管理术语。（2）通用过程（CommonProcesses）：在一个项目上成功应用的管理过程，可重复用于其他项目（3）单一方法（SingularMethodology）：组织认识到了把公司所有方法结合成一个单一方法所产生的协同效应，其核心就是项目管理。用项目管理来综合TQM、风险管理、变革管理、协调设计等各种管理方法。（4）基准比较（Benchmarking）：组织认识到，为了保持竞争优势，过程改进是必要的。将自己与其他企业及其管理因素进行比较，提取比较信息，用项目办公室来支持这些工作（5）持续改进（ContinuousImprovement）：从基准比较中获得的信息建立经验学习文档，组织经验交流，在项目办公室的指导下改进项目管理战略规划。每个层次都有评估方法和评估题，可以汇总评估本梯级的成熟度，分析不足和制订改进措施，确定是否进入下一梯级。3.SEI的CMM模型软件工程学会SEI的CMM模型的五个梯级如下，如图4所示：（1）初始的（Initial）：在这一成熟水平的组织，其软件开发过程是临时的、有时甚至是混乱的。没有几个过程是被定义的，常常靠个人的能力来取得成功。（2）可重复的（Repeatable）：在这一成熟水平的组织建立了基本的项目管理过程来跟踪软件项目的成本、进度和功能。这些管理过程和方法可供重复使用，把过去成功的经验用于当前和今后类似的项目。（3）被定义的（Defined）：在这个水平，管理活动和软件工程活动的软件过程被文档化、标准化，并被集成到组织的标准软件过程之中。在该组织中，所有项目都使用一个经批准的、特制的标准过程版本。（4）被管理的（Managed）：在这一水平，组织收集软件过程和产品质量的详细措施。软件过程和产品都被置于定量的掌控之中。（5）优化的（Optimizing）：处于这一成熟度模型的最高水平，组织能够运用从过程、创意和技术中得到的定量反馈，来对软件开发过程进行持续改进。4.Jugdev&Thomas的项目管理成熟度模型Jugdev&Thomas提出的项目管理成熟度模型是从SEI的CMM模型借鉴而来的，也是分为5个梯级,如图5所示。（1）就事论事的应对（ad-hoc）（2）程序规范化办事（Repeatable）（3）组织化的管理（Organized）（4）整体化的管理（Integrated）（5）可持续改进（Sustained）（6）James&Kevin的项目成熟度模型该模型提供了一个框架，使得组织能够与最好的企业或自己的竞争者进行比较，最终确定一个结构化的改进路线。该模型为两维，第一维采用SEI的五级成熟度，第二维是描述PM的关键领域，采用PMI的九个领域。纵观上述的六个项目管理成熟度模型，前两者是最具有代表性的。但PMI的OP3模型才刚刚设计出来，还没有大量的实际运用，因此其适用性还有待实践来证明。Kerzner的项目管理成熟度模型运用广泛，是目前的主流项目管理成熟度模型。三、Kerzner项目管理成熟度模型的实施（1）层次的重叠如前所述，Kerzner项目管理成熟度模型包含了五个层次。完成这五个层次的顺序是不能改变的。但很多人会产生一种误解，就是所有的工作必须被连续地完成。实际上并非如此。虽然层次的顺序不能改变，但某些层次能够而且也应该重叠。重叠的程度取决于组织愿意承担的风险的大小。?第一个层次与第二个层次的重叠：这种重叠能够发生。因为无论是在通用术语的精炼过程中还是在培训过程中，组织都可能开发项目管理通用过程。?第二层次与第三层次的重叠：这种重叠不能够发生。第二个层次被完成之前就开始第三层次的某些工作一般不大可能，一旦某个公司认可单一方法，那么在其他方法上的工作一般就终止了。?第三层次与第四层次的重叠：这种重叠发生是因为，当组织还在开发单一方法的时候，用于改进方法过程的开发计划也正在编制之中。?第四层次与第五层次的重叠：当组织越来越赞成基准比较和持续改进时，组织想进行变革的速度，可能会造成者两个层次有较大的重叠。另外，从第五层次到第四层次和第三层次存在反馈机制，这就意味着这三个层次可以形成一个连续的改进环，而且，这三个层次都重叠在一起都是有可能的。（2）风险风险可以归属到Kerzner项目管理成熟度模型的各个层次中。简而言之，风险可以分为低、中、高三类，其依据是看企业文化的不得不改变对于公司造成的影响：?低风险：对企业文化可能没有实质性的冲击，或者组织文化是动态的、能很容易地接受变革。?中风险：组织意识到变革是必需的，但可能不知道变革带来的冲击。?高风险：当组织意识到，实施项目管理所导致的变革将引起企业文化的变化时，高风险也就将随之而来了。在成熟度模型的五个层次中，第三层次具有最高的风险，因而对组织而言，它具有最高的难度。如表1所示。一旦组织顺利实施了第三层次，那么后续的高层次成熟度所需的就是时间和努力，难度已经大为减小。然而要实现第三层次可能需要企业文化做出重大的转变。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档项目经理部安全生产工作月度报告工程名称：枣庄市东湖明珠工程填报月份：2011年5月一、安全教育组织安全宣传活动12次，受教育人数120人；其中：管理人员22人，从业人员20人，外来劳务人员78人。二、安全检查自查10次，共有5人次，查出隐患5条，整改5条；政府主管部门抽查0次，查出隐患0条，整改0条，给予经济处罚0元。（政府主管部门开具的通知、通报需报扫描件/传真件）三、生产安全事故发生生产安全事故0起，死亡0人，重伤0人，轻伤0人。（事故人员、原因、类别、处理、整改情况需另附详细说明）四、应急救援现有在用安全生产应急救援综合预案1项，专项应急预案2项，应急处置预案6项；本月组织应急救援演练0项。五、安全管理人员情况在岗安全员总数2人，其中项目安全部有2人，专业分包有0人，劳务分包队伍有0人。六、消防管理情况本月发生火灾0起，现有消防重点部位6个。七、奖励和处罚情况奖励0次，总奖励金额0元；处罚0次，总处罚金额0元；清退0人。八、安全质量标准化（在沪工地）季度考核累计优良0项，合格0项；竣工评定0优良/合格。已进行安保体系内审0是/否，已通过安保体系认证0是/否。九、施工过程控制本工程形象进度；50%；现共有重大危险源4项。（详见：《项目经理部重大危险源月报表》）当月安全工作重点：1加强消防安全管理和施工安全制定专项预案；2，加强对新进场人员的安全教育工作；3继续加强重大事故隐患和重大危险源的监控治理工作；4，施工用电线路和开关检查；5,脚手架的搭设和撤除进行监督管理下月工作安排：1加强消防安全管理和施工安全制定专项预案；2，加强对进场人员的安全教育工作；3继续加强重大事故隐患和重大危险源的监控治理工作；4，施工用电线路和开关检查；5,脚手架的搭设和撤除进行监督管理;6塔吊作业（检查钢丝绳等器械）。建议或意见（可附页）：填表人：董晓斌审核人：粟亚兵填表时间：2011年5月25日审核时间：2011年5月25日项目经理部重大危险源月报表流水号7工程名称：中国二十冶浦东分公司东湖明珠工程项目经理部填报月份：2011年5月工程项目基本情况重大危险源名称重大危险源实施情况主要伤害主要控制措施重大危险源现场管理备注开工时间：2010.5.24重大危险源分类：临时用电实施时间：自2011年3月1日至2011年4月30日□高处坠落■物体打击■机械伤害■触电□坍塌□火灾、爆炸中毒、窒息■其它l、进入现场遵守安全生产六大纪律2、在拉设临时用电电源时，电线架空或埋地，过道处的电线进行穿管保护。3、对各类电动机械工具进行合理管理，定期检查，不用时进行保养，严禁机械带“病“运转。4、对生活区和施工现场的用电线路和开关进行检查，更换不合格电线和开关。5、做好对施工人员的安全教育及安全技术交底。现场负责人：吴维平监护人：李和兵安全员：董晓斌计划竣工时间：11#楼2012、5、3012#楼、6#楼2011、10、35#楼2012、1、19重大危险源名称：临时用电电线、开关安全专项方案审批：■是□否是否分包：□是■否分包单位名称：项目负责人：粟亚兵重大危险源具体描述：临时用电超负荷所处阶段：使用分公司最近检查时间：