年产20万只外联直传式自动调整臂项目建设可行性报告

表7:预测2005〜2010年载客车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年载客车调整臂累计总需求量1154.5892005140.492008200.0342006158.0512009225.0382007177.8082010253.168表8:预测2005〜2010年重型载货车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年重型载货车调整臂累计总需求量2473.3782005300.962008428.5152006338.582009482.082007380.9032010542.34表9:预测2005〜2010年中型载货车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年中型载货车调整臂累计总需求量995.1942005121.0952008172.4182006136.2322009193.9712007153.2612010218.217表10:预测2005〜2010年轻型载货车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年轻型载货车调整臂累计总需求量 1539.2042005187.292008266.6692006210.7012009300.0022007237.0392010337.503

表11:预测2005〜2010年大型载客车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年大型载客车调整臂累计总需求量85.06200510.35200814.737200611.644200916.579200713.099201018.651表12:预测2005〜2010年中型载客车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年中型载客车调整臂累计总需求量 167.901200520.43200829.089200622.984200932.725200725.857201036.816表13:预测2005〜2010年轻型载客车调整臂总需求量及各年需求量（万只）由2005〜2010年轻型载客车调整臂累计总需求量901.6292005109.712008156.2082006123.4242009175.7342007138.8522010197.701以上预测的调整臂需求量包括手动调整臂和自动调整臂，如何扩大自动调整臂的份额，换句话说如何早日实现自动调整臂对手动调整臂的取代，除了政策法规的推进作用，更主要的是有适于用户使用，售价合理的新型自动调整臂，以及数量充盈的供给和完善的销售、服务体系。（以上是二00六年的预测）二00九年我国已有客车生产厂家七十余家，仅上半年就生产客车 13.19万辆，还生产非完整客车5.16万辆，共计生产18.35万辆，客车同比增长15.49%，非完整客车同比增长4.44%，以每台车以四只调整臂计算，共需 77.4万只，全年预计150万只。二00九年我国共有自动调整臂生产厂家三十余家，二00六年配套量达到58.3万只，二00七年配套量达到80.2万只，二00八年配套量达到110万只，年增率为37.56%，预计二00九年配套量达到150万只。自动调整臂的年增长率高于客车的年增长率，是因为自动调整臂行业在我国还是一个新兴的产业，除了主机厂外二级市场还有一部分需求，但是过高的增长率还是会降下来，最后趋于客车行业的增长率15%左右。二00七年我国城市车辆管理专家委员会颁布强制执行法规，要求从二00七年十一月一日起，所有在城市运营的客车必须配置自动调整臂，否则不允许上路，这些政策法规的实施极大地推进了我国自动调整臂行业的发展。建厂方案见表14表14:建厂方案序号项 目方案1方案21规 模20万只/每年20万只/每年2用 地8000m28000m2建筑面积1400m2000m23a、厂房、库房800m21400m2b、办公、生活600m2600m24人 员23人40人

a、 管理人员b、工 人15人8人17人23人5设 备（详见清单）装配器具、检具打码机、试验机装配器具、检具打码机、试验机机床、刀具、变压器6电 力不需动力电动力电100kw投 资770万元900万元a、用 地40万元40万元7b、建筑物112万元160万元C、设备购置21万元138万元d、流动资金560万元520万元e、不可见费37万元42万元8建设期180天240天9环 保无污染无污染考虑到自动调整臂已有一些臂种和制造企业，以及手动调整臂还没有完全退出舞台，所以，近期自动调整臂建厂规模只宜定在年产20万只。建厂方案可分两种：1）所有零件外协加工，建组装厂；2）壳体、叉架、蜗轮、蜗杆本厂加工，其余件外协加工，建混编厂。第一种建厂方案固定资产投资少，但流动资金占用大；第二种建厂方案固定资产投资大，但流动资金占用要少。附1:设备清单序号名 称数量采购费（万元）万案1万案2万案1万案21装配器具303011

零件架车装配套成品架车电动工具台 钻平口虎钳砂轮机码垛机44444442444444420.20.080.20.020.120.10.080.20.20.080.20.020.120.10.080.22打码机33663检 具25453.6685.016a、通用检具19392.2183.566卡 尺千分尺公法线尺弦齿厚尺9111202220.1350.030.030.030.30.060.060.06续附1序号名 称数量采购费（万元）万案1万案2万案1万案2

深度尺120.0080.16直角尺120.0050.01高度卡120.030.06平 台120.51.0方 箱120.050.10分度头120.51.0硬度计110.90.933b、专用检具1.451.45壳体综合检具110.250.25蜗轮综合检具110.250.25蜗杆综合检具110.250.25离合综合检具110.150.15成品快速检具110.050.05成品标准检具110.50.5试验器具8810.110.1气 泵110.30.3功能试验机11554温度试验机2233静强度试验机111.51.5仪 表330.30.35机 床029096.1续附1序号名 称数量采购费（万元）万案1万案2万案1万案2

仪表车床01004铣 床02015拉 床020155滚齿机02020钻 床0404专用机床03036攻丝机0602.1刀 具03408.0拉 刀0801.66滚 刀02002.4滚 轮0502.0其 它01套02.07变压器010108累 计21138附2:流动资金计算方案1:4批X2万只X70元/每只=560万元方案2:4批X2万只X65元/每只=520万元评价1、成本核算1）直接费用见表15。表15:直接费用

/只序号名 称数量/臂单价总价单价总价单价总价零件1弹性棒20.150.302蜗杆轴11.003蜗 杆15.004扭 簧10.705主动锥齿轮13.006离合套11.307锁片S1.010.308锁圈d1.510.109从动锥齿轮11.5010异形盖板11.8011©11垫圈10.1012摆 臂13.0013叉 架14.5014异形垫51.020.200.4015连 杆13.5016壳 体127.5017前堵盖10.2018蜗 轮110.0

019盖 板11.7020销 轴11.00标准件21O型密封圈20X1.810.2022O型密封圈42.3X3.5520.400.8023十字槽圆柱头螺钉M5X2510.0424盖形螺母M510.0625紧定螺钉M6X2010.2026螺母M610.01527开口挡圈930.150.4528沉头螺钉M5X10110.020.2229轴用弹性挡圈1220.060.12其/、它30润滑脂0.2031油 漆0.6032包装物0.60合计70.4052）成本核算见表16。表16:成本核算 元/只序号项 目金 额万案1万案2

1直接费用70652燃料动力1.02.03工资及附加2.02.54制造费用125管理费（含开发）20206财务费44.57销售费15158售后服务费559合计11811610固定成本26.8730.3811可变成本91.1385.622、损益核算表17:损益核算 元/只序号项目金额序号项目金额万案1万案2万案1万案21销售收入2002005所得税19.0419.392总成本1181166税后利润38.6639.363增值税及附加24.3025.257公积金公益金3.83.94利润总额57.758.758未分配利润34.8635.46增值税率0.17，城市维护税率0.07，教育附加税率0.033、项目经济评价表18:项目经济评价序号评价指标万案1万案21投资回收期770 ~1年900 =1.14年

20X38.6620X39.362投资利润率20X57.7=149.87%20X58.75=130.56%770900盈亏平衡分析26.8730.38384.57=31.77%89.13=34.09%4内部收益率20X38.66=100.4%20X39.36=87.47%7709005销售利润率38.66=19.33%39.36=19.68%20020