内部质量稽核管理程序表

名翔恿线股份有限公司内部质量稽核治理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第1页共4页一、目的为验证质量系统是否被有效地实施，以适时地发觉问题，采取有效之矫正及预防措施，以达成质量系统运作之目标。二、范围有关ISO9002质量系统运作要项之稽核。三、定义无流程图NNYAY缺失现场稽核稽核通知/会议审核打算YAY缺失现场稽核稽核通知/会议审核打算/修订内部质量稽核时机来源测状况需求NNBNNB记录存查结案报告Y稽核确认矫正预防填单、签收记录存查结案报告Y稽核确认矫正预防填单、签收AABB名翔恿线股份有限公司内部质量稽核治理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第2页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程内部质量稽核小组1内部质量稽核时机6.1内部质量稽核时机6.1.1定期：依年度内部质量稽核打算所排定之周期执行。6.1.2不定期：当质量系统发生重大改变或产品发生重大异常时执行。治理代表2打算/修订6.2打算/修订6.2.1治理代表于每年年底前，拟订年度内部质量稽核打算，呈总经理审核。6.2.1.1制订〝年度内部质量稽核打算表〞(MS-G4-1701)如附件1。6.2.1.2担任内部质量稽核小组组长，依以下资格条件召集合格之稽核人员成立内部质量稽核小组并制成〝内部质量稽核小组名册〞(MS-G4-1702)如附件2。6.2.1.3稽核人员资格条件A单位主管级以上干部。B年资1年以上。C曾受过公司内外相关之训练课程6个小时以上，且具有合格证明或证书者。6.2.1.4稽核条件A各单位遴选1人，但不得对自己单位执行稽核。B需具备独立、公正、客观之精神与友善的态度6.2.2治理代表依总经理裁示，修订打算。年度内部质量稽核打算表(MS-G4-1701)内部质量稽核小组名册(MS-G4-1702)总经理3审核6.3审核6.3.1治理代表于打算拟订后，呈总经理审核，若核准，进入流程4，发出稽核通知，若未核准，则进入流程2，修订打算。名翔恿线股份有限公司内部质量稽核治理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程治理代表4稽核通知/会议6.4稽核通知/会议6.4.1治理代表于7个工作天前，发出〝内部质量稽核通知单〞(MS-G4-1703)如附件3，予受稽核单位及稽核小组人员。6.4.2必要时，依【会议治理程序书】(MS-G2-0103)之相关规定，召开内部品质稽核会议。会议治理程序书(MS-G2-0103)内部质量稽核通知单(MS-G4-1703)内部质量稽核小组受稽核单位5现场稽核6.5现场稽核6.5.1稽核人员依以下单位人员所提供之数据作为稽核指引，对受稽核单位实施稽核，填写〝内部质量稽核查检表〞(MS-G4-1704)如附件4。6.5.1.1治理代表于稽核人员实施稽核前提供A〝内部质量稽核查检表〞(MS-G4-1704)如附件4。B受稽核单位前一次之〝内部质量稽核查检表〞(MS-G4-1704)如附件4。C受稽核单位未结案之〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件5。6.5.1.2受稽核单位主管于稽核人员实施稽核时，提供相关之程序书、作业标准书及质量记录…等文件。内部质量稽核查检作业标准书(MS-G3-1701)内部质量稽核查检表(MS-G4-1704)异常处理连络单(MS-G4-1401)内部质量稽核小组6缺失6.6缺失6.6.1稽核人员确认发觉不符合规定之事项，进入流程7，进行填单与签收作业，若未发觉不符合规定之事项，则进入流程10，作结案报告。内部质量稽核小组受稽核单位7填单、签收6.7填单、签收6.7.1稽核人员于发觉缺失后，登录于〝内部质量稽核查检表〞(MS-G4-1704)如附件4后，由受稽核者签名确认后，开立〝异常处理连络单〞(MS-矫正与预防措施治理程序书(MS-G2-1401)内部质量稽核查检表(MS-G4-1704)名翔恿线股份有限公司内部质量稽核治理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程G4-1401)如附件5，依【矫正与预防措施治理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定办理。异常处理连络单(MS-G4-1401)受稽核单位8矫正预防6.8矫正预防6.8.1受稽核单位主管于接获〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件5，依【矫正与预防措施治理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定办理。矫正与预防措施治理程序书(MS-G2-1401)异常处理连络单(MS-G4-1401)内部质量稽核小组9稽核确认6.9稽核确认6.9.1稽核人员于矫正预定完成日，再作稽核，若符合要求，进入流程10，作结案报告，若不符合要求，则回到流程8，接着矫正。治理代表10结案报告6.10结案报告6.10.1治理代表于稽核作业完成后，7个工作天内，将稽核结果汇总至〝矫正与预防措施追踪管制表〞(MS-G4-1402)如附件6，呈总经理批阅，报告此次稽核所见之缺失，并于治理审查会议