宾馆卫生管理制度

宾馆卫生管理制度一、卫生管理组织1.本单位法定代表人或负责人是宾馆卫生安全的第一职责人，对宾馆卫生安全负全面职责。2.主管负责人，对宾馆卫生负全面管理职责。并承担卫生管理职能。(1)组织从业人员进行卫生法律法规和卫生知识培训。(2)制订宾馆卫生管理制度及岗位职责制度，并对执行情景进行督促检查。(3)检查宾馆卫生状况并记录，对检查中发现的不贴合卫生要求的行为及时制止并提来源理意见。(4)对宾馆卫生检验工作进行管理。(5)组织从业人员进行健康检查，督促患有有碍宾馆卫生疾病和病症的人员调离相关岗位。(6)理解和配合卫生监督机构对本单位的食品卫生进行监督检查，并如实供给有关情景。二、从业人员健康检查制度1.宾馆从业人员应按《宾馆卫生法》规定，每年进行一-1-次健康检查，如遇特殊情景还应理解临时检查。2.新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。3.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍宾馆卫生疾病的，不得从事接触直接入宾馆的工作。4.从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍宾馆卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍宾馆卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。三、从业人员卫生知识培训制度1.应按《宾馆卫生法》有关规定，每年理解宾馆卫生法律法规及相关卫生知识的培训研究，经考核合格后方可上岗。2.新进从业人员以及临时工应做到培训后上岗，培训情景应记录在案。3.应定期组织从业人员研究食品卫生法律法规及相关卫生知识，使从业人员了解熟悉有关应知应会资料，每次研究要有研究记录。4.应建立从业人员研究培训、考核档案。-2-5.对不参加培训研究或考核不合格者要从严考核直至辞退。四、卫生检查制度1.按各工作岗位的职责和卫生要求，开展卫生检查工作。2.由负责人会同有关人员对宾馆各个环节进行卫生检查工作。3.每次检查均应将发现问题与当事人确认，并做好卫生检查记录。4.应针对检查中发现的问题，提出改善及处理意见，对不贴合卫生要求的行为应及时制止。5.健全卫生管理奖惩制度，每次检查结果均应纳入单位工作考核。6.应建立卫生管理档案备查。五、个人卫生制度1.应坚持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时还应戴口罩。2.不得用手直接抓取各类布草。3.不得穿戴工作衣帽进入厕所。-3-4.不得在宾馆内吸烟和随地吐痰。5.非工作人员不得随意进出垃圾处理区。6.工作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。7.不得在操作过程中佩带饰物及与工作无关的个人物品。六、库房管理制度1.库房要有专人管理，严格执行布草出入库检查验收制度。2.布草的储存要分类、分架存放，并做到标记鲜明，码放整齐，隔墙离地，定期检查。酒店收入成本和费用管理财务管理制度酒店财务管理制度之收入、成本和费用管理一、酒店每年对经营收入、经营成本、经营管理费用实行计划管理。1、营销部于每年十月底前编制酒店下一年度的《销售预测分析报告》报总经办审批;2、总经办于五个工作日内将批准的《销售预测分析报-4-告》下发财务部与各营业部门;3、酒店各部门于每年十一月十五日前制订本部门下一年度经营管理计划报送财务部。其中,营业部门根据《销售预测分析报告》及本部门对下一年度经营管理情况的预测编制计划,管理部门根据本部门上年同期管理数据及同行业相关管理状况编制计划;4、财务部根据各部门报送的经营管理计划,在归纳分析和综合平衡的基础上制订下一年度酒店经营管理计划(见附件五)、经调整后的部门经营管理计划及《酒店经营管理考核方案》报总经办审批;5、财务部将经审批同意的部门经营管理计划分别下发相应部门执行。二、酒店经营收入分为营业收入和营业外收入。其中营业收入由收银部收银员按酒店《收银操作规定》执行,营业外收入由相关部门按酒店《营业外收入管理规定》执行。三、营业部门根据总经办审定的成本率或经营情况制订销售项目收费标准,并填写《营业项目收费标准(调整)表》经部门负责人签认--财务部成本经理审核--财务总监审批后执行(财务部成本经理、财务总监须二个工作日内审批)。四、酒店对生产经营过程实行成本控制和经营管理考核。-5-1、成本部按酒店《物资市场调查规定》定期或不定期进行市场调查,并于每季度末编写《物资市场调查分析报告》报总经办审批;2、成本部收到采购部报送的固定供应商《固定采购价格定价表》和《直接采购参考价格表》或《直接采购参考价格调价表》后,于两个工作日内进行市场调查及价格审核确认,并返回采购部;3、成本部每月按总经办批准营业部门的成本率与经营费用和管理部门的管理费用进行监督检查,并于次月十日前编写《成本、费用数理分析报告》,呈报总经办;4、收银部收银员按总经办批准的营业部门价格折扣率、优惠权限对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督,成本部夜间核算员须每日逐单审核并编制营业收入日报表交日间核算员复审。5、成本部成本核算人员按酒店《付款单证审核规定》执行成本审核工作。五、酒店收入、成本和费用按照权责发生制原则准确、完整地进行核算。六、财务部根据酒店和部门上月经营管理收支状况,结合已审批的酒店及各部门经营管理计划于每月九日前编制-6-《酒店经营与计划考核对照表》与《部门经营(管理)与计划考核对照表》,上报总经办及送给各相应部门。酒店收入管理制度规程酒店收入管理制度第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,制定本制度。第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。具体包括:1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、理赔金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,制定本制度。第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产-7-及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。具体包括:1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、理赔金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;5、免单、其他收入等。第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益,规范定价程序,制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。第四条制价原则:参考相近星级酒店售价,结合酒店指导毛利率。特色情况,可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。1、指导毛利率:-8-项目酒店酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水-9-一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%-10-西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房,迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率X100%成本率=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本X100%销售净收入?酒店低值易耗品财务管理制度低值易耗品财务管理制度1、各部门每月制定低值易耗品采购计划,经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购,财务部根据该部门费用定额审核报销。2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品,建立卡和账册,卡片一式两份,由采购部门专人保管一份,使用部门专人保管一份,财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。-11-3、对损坏和丢失的低值易耗品,应分清责任,属工作差错的要由责任人填写报废单,部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要理赔,属有意破坏或丢失的要罚款处理。4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点,并写出盈亏报告及原因,由有关部门负责人审核,凭此报销或入账。家具、用具财务管理制度1、要按年分季编报家具、用具的购进计划,由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划,报财务部审查并提出意见后报总经理批准。2、家具、用具的购进成本,包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后,作出账务处理,在“营业费用-低值易耗品”科目入账。3、领用家具、用具必须列表登记,领用部门或个人应负保管责任,同时必须做好日常修理工作。4、修理家具、用具所用的开支,以“营业费用-修理费”列支。5、家具、用具因磨损而失去使用价值时,经批准可办理报废。报废的家具出售时,其售出残值作“营业收入”处理。6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原-12-因,向部门经理报告,转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损,由当事人负责理赔或部门理赔。理赔的价款作“营业外收入”处理。7、家具、用具发生溢余或短缺,应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户,查明原因,并分别不同情况审批后,转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。酒店资产管理应该建立健全资产管理流程,明确责任,重视核算,强化考核,充分发挥固定资产的作用,我们认为应从以下方面入手。酒店会计核算会计政策财务管理制度一、酒店按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》和《旅游企业会计制度》等有关规定,结合酒店实际,制定酒店的会计政策和办理会计业务。二、酒店的会计凭证、帐簿、报表等会计记录,均须根据实际发生的经营业务进行登记,做到手续齐备、摘要简明、内容真实、数字准确,及时全面地反映酒店的财务状况、经营成果和现金流量。三、会计政策:1、存货采用加权平均法;-13-2、低值易耗品采用五五摊销法;3、应收帐款采用直接转销法;4、投资采用成本法;5、递延资产和无形资产在受益年限内平均摊销;6、固定资产折旧采用直线法。四、酒店帐务处理程序:1、经批准和手续完备的收支凭证由财务部出纳员办理收支手续,按日登记现金日记帐和银行日记帐后向财务部主管会计办理移交手续并填写《单证交接表》;2、主管会计根据出纳员移交的收支凭证,编制记帐凭证及记帐凭证汇总表,经财务部会计经理审核签字后,按照记帐凭证及记帐凭证汇总表登记明细帐及总帐;3、主管会计根据明细帐和总帐,编制会计报表送会计经理审核签认后呈交财务总监;4、酒店财务总监对会计报表审核签认后,呈报总经办审批;5、财务部会计人员须按时记帐、结帐和对帐,按时编制月、季、年度会计报表及其它相关明细表,并于次月八号(月、季报表)前或次月十五号(年报)前报送。同时,会计经理每月-14-及年中、年末须对酒店经营活动情况编制财务分析报告。酒店空调房值班工作规程制度酒店空调房值班工作规程一、查看上一班的运行数据表与工作记录,同前一班进行工作交接,并联系工程调度室,了解酒店有否会议等特殊任务安排。二、查看机房设备运行情况,根据当天的环境温度及酒店业务安排等情况,及时调正机房设备运行末端设备的启闭工作。三、实行早、中、晚、夜巡视检查机房、冷却塔、各功能区域设备运行了情况及各区域空调效果,并及时根据现场情况调正处理。四、当班期间出现严重故障及不能处理的问题,及时上报值班工程师和主管领导。五、严格按空调机房操作规程操作,用听、看等手段检查设备运行情况,并每两小时记录一次主机房设备运行数据。六、当班人员及时完成当班的维修工作,根据计划安排做好设备的保养工作,并做好维修记录。七、每星期(周一)对设备及机房进行一次清洁工作。-15-八、下班前,作好当班工作记录、注意事项,交代下一班要做的工作。酒店空调机房管理制度空调机房是大楼空调系统的中心,为加强管理,特制定以下制度:1、机房的全部设备,必须由值班制冷工操作,非值班人员禁止操作,无关人员须经工程部办公室书面许可方可进入空调机房。2、保持良好的室内照明和通风。3、做好运行记录,每班至少巡查一次,巡查内容包括:听有无异常的声音,看机组各处的压力和温度是否正常,发现异常及时修理并上报。4、每半年定期检查一次,及时更换磨损的零件,作好记录。5、根据空调负荷的变化,调节机组,使其达到节能运行的效果。6、机房每周打扫一次,机组每月擦一次。政策制定人审批人