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文档简介
库房盘点制度管理规定版本记录版本号 修改内容 发行者 发行日期A 无 2014-1-24审核备注：姓名职务部门批准： 编制：库房盘点制度管理规定1.目的制定合理的盘点作业管理流程，确保对公司库存物料的有效控制，确保物料卡、物、帐的准确性。适用范围适用于总厂和分厂库房所有物料，包括成品、半成品、原材料、不合格品及呆滞品。盘点时间及盘点范围月度盘点：每月月末进行。每次盘点物料不得低于 400种。其中：A类物资所占比例范围为 30%-40%(A类物资即所有成品、半成品、金属材料和单件价值在500元以上的电器件)。B类物资所占比例范围为 40%-50%（B类物资即所有机加件、常用电器件、工具）。C类物资所占比例范围为 10%-20%(C类物资即包装用品、耗材等低值易耗的生产辅料和标准件）。年中盘点：每半年进行年中盘点。所盘点物料为库房所有成品类、半成品类及原材料。其中：A类物资盘点范围 100%B 类物资盘点范围>70%C 类物资盘点范围>50%年终盘点：每年年底进行年终盘点。盘点需涵盖各个库房的全部物料，包括所有原材料，，半成品，成品，呆滞品及不合格品。4.盘点人员库房人员及财务人员。库房人员负责盘点，财务人员负责监盘盘点方法每到盘点日由财务制定盘点计划，通知具体时间，并出具盘点表和监盘人组织盘点。库房积极配合组织完成盘点。盘点注意事项6.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点人需在盘点单上签字对盘点数据负责。6.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；、6.3 盘点前，所抽盘物料的所有单据必须处理完。6.4盘点过程中严禁所盘物料的出入库 ,如特殊情况,需生产副总经理批准方可执行。6.5 盘点完毕，库房负责人要对盘点数据进行复核、分析，保证盘点数据的正确性。6.6 盘点复核完毕，仓库盘点录入员以复核无误的盘点数据进行汇总整理，并录入电子版盘点表，计算相符率和正确率，且务必保证录入和计算的正确性和准确性。务必保证输入数据的正确性。最终盘点表审核7.1 仓库确认及查明盘点差异原因。7.2 最终盘点数据需结合入库单，出库单库存台帐等账面数据进行分析排查。7.3 盘点差异数据应以书面形式做成盘点报表，经生产副总签字审核后报财务部。经生产副总签字审核后的盘点表上的差异数据由库房进行调帐处理，对于差异金额较大时，需经总经理签字批准方能调帐。仓库物料盘点，相关部门配合8.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。8.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。8.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。注：如遇特殊情况（领
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