供应商管理制度(精选14篇)

供应商管理制度（精选14篇）

供应商管理制度1第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，华华等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1.供应商资料卡见附件2.第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3.《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4.第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5.第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。合格供应商名册初始建立流程见附件6.合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7.第十八条合格供应商名册初始建立的原则：合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%;目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入;其他目前供应商进入评估程序。第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8.第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9.第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。供应商除名与注销流程见附件11.第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12.第二十八条新供应商添加审批流程见附件13.第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14.第六章违规考核与处罚第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16.第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17.第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。供应商管理制度2目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。职责权限总经理负责采购管理制度的审批；分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；人力资源行政部负责采购管理制度的制定。经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四・采购原则询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。廉洁原则：自觉维护企业利益，努力提升采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五.采购流程采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前明确提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请明确提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。询价比价议价：每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。样品提供和确认：若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。供应商选择：有合法经营主体者。品质、交货期、价格、服务等条件不错者。信誉不错者。客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。合同签定：供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。进度跟催为保证准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以保证物品(物资)能适时供应。若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。采购流程图：（附后）六・考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。本制度附件：《XXXXX请购单》《XXXXX询价记录表》供应商管理制度3目的保证合同的执行力。企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1.检查标书的完整性；2.开启标书；3.宣读标书；4.汇总计算平值；5.按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6.按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7.填写中标书，与会人员签名确认。供应商管理制度4第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包含但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包含：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的.采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一） 市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包含但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二） 评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包含：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包含但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包含但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一） 物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。（二） 承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。（三） 市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。（四） 资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条采购的实施（一） 市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。（二） 市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。（三） 对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。（四） 部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。供应商管理制度51目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4资料4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4.2供应商的评定资料4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。4.2.2产品质量水平评定。包含:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。4.2.3交货潜力评定。包含:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。4.2.4技术潜力评定。包含:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。4.2.5服务评定。包含:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。4.2.6合作状况评定。包含:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限；(4)合作融洽关系。4.2.7价格评定。包含:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。4.3供应商评定步骤4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。4.6管理措施4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。4.6.3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。供应商管理制度6有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；遵守国家的法律、行政法规，有不错的商业信誉；有不错的履行合同的记录；具备健全的生产、供货或提供服务的能力；有不错的资金、财务和经营状况；履行缴纳社会保障、税收义务；生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八） 法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九） 原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。供应商管理制度71、 贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、 对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、 根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4、 按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5、 及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6、 制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7、 建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；8、 收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9、 牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10、 组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，明确提出处理意见和建议；11、 负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。供应商管理制度8•XX谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门•在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。☆生产许可证/代理证书复印件。☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。•XX超市总部供应商合同，对XX超市各店均有效。供应商和XX超市及其各店均需遵守执行。•合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在XX超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应XX超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。•XX购销单品清单为合同的重要附件，该附件为XX超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。•购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在XX超市唯一一个"单品编码"。•供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提升双方数据的准确和效率。•双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。•有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。•谈判部每星期一.二.四.五为供应商洽谈接待日。为提升效率，请与谈判员预约洽谈时间。•为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货•店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。•订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。•供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。•供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。•订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。•收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款•店财务部核算员负责与供应商对帐业务。•在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。•为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。•对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。•供应商第一次办理结款，请提供：☆公司授权的结款代表人的证明，包含公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。☆供应商的开户行及帐号。•供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。•供应商支票遗失，请立即到xx超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分•谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。•财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。•店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。•店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。•店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求•我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增多和生意的提升。为此，XX超市必须拥有最低成本。•为推动店内销售，XX超市要求供应商积极参与促销，并支持XX超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。•xx超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。•xx超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。•因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成XX超市相关损失由供应商补偿。XX超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。•xx超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。•xx超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。•xx超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，因此XX超市规定：☆凡XX超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与XX超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包含：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂XX超市员工，一经发现即终止合作。如XX员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。☆供应商赞助XX超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的XX超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报xx超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。xx超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。供应商管理制度9目的和范围1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。2范围：适用于采购过程的各个阶段。相关文件和术语无职责:1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。2采购部负责建立合格供应商名录。工作程序1采购部对目前供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。4.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。4.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。供应商评价表年月至年月供应商名称：项目配分考核内容及方法得分考核人价格201.根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2.价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数《交货总批数X100%得分=30x（1-批退率）逾期率301.以逾期率为依据。2.逾期率=逾期批数/交货批数x100%3.得分=30x（1-逾期率）另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣＜1—2＞分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1—2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分＜影响交期〉备注A.得分为85—100分者为优秀供应商B.得分为84—70分者为合格供应商C.得分为69—60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰评价结论供应商管理制度10为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，保证满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一.对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。供应商评价条件：产品质量；技术服务；交货速度；对用户的需求能否作出快速反应；供应商的信誉；产品价格；延期付款能力；销售人员的素质（才能、品德）；相关资料的优劣。每项分优秀、不错、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度11第一章总则第一条为了保证公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息企业的全称及相应的简介，详细的办公地址公司的固定联系方式：固话和传真等公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：首先是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息;第二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;第三是，质量协议，违约责任等。品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包含以下内容：首先是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;第二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，保证满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。供应商评价条件：1.产品质量;2.技术服务;3.交货速度;4.对用户的需求能否作出快速反应;5.供应商的信誉;6.产品价格;7.延期付款能力;8.销售人员的素质（才能、品德）;9.相关资料的优劣。每项分优秀、不错、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度三1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，保证本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包含供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品明确提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1） 企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2） 对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》供应商管理制度12总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。质量水平。包含：1）物料来件的优良品率；2）质量保证体系；3）样品质量；4）对质量问题的处理。交货能力。包含：1）交货的及时性；2）扩大供货的弹性；3）样品的及时性；4）增、减订货货的批应能力。价格水平。包含：1）优惠程度；2）消化涨价的能力；3）成本下降空间。技术能力。包含：1）工艺技术的先进性；2）后续研发能力；3）产品设计能力；4）技术问题材的反应能力。后援服务。包含：1）零星订货保证；2）配套售后服务能力。人力资源。包含：1）经营团队；2）员工素质。目前合作状况。包含：1）合同履约率；2）年均供货额外负担和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。对每类物料，由采购部经市场调研后，各明确提出5〜10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。管理措施公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。供应商管理制度13第一章：总则第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，保证xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包含中国供应商和外国供应商。第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能申请取得xx采购中国供应商资格：（一） 有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；（二） 遵守国家的法律、行政法规，有不错的商业信誉；（三） 有不错的履行合同的记录；（四） 具备健全的生产、供货或带给服务的潜力；（五） 有不错的资金、财务和经营状况；（六） 履行缴纳社会保障、税收义务；（七） 生产企业或经营商品贴合国家环保标准；（八） 法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九） 原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）xx采购管理机关规定的其他条件。具备下列条件之一的，能申请取得xx采购外国供应商资格：（一） 经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；（二） 根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。第三章：供应商的权利与义务第五条：xx采购供应商享有以下权利：（一）贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;（二） 取得xx采购市场准入资格的供应商，能参加xx采购活动，能对招标、评标等有关规定明确提出质疑；（三） 供应商在采购活动中，认为自身的合法权益受到损害时，能在规定的时限内向xx采购管理机关明确提出书面投诉。第六条：xx采购供应商应承担以下义务：（一） 如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；（二） 参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳；（三） 供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;（四） 按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；（五） 理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。第四章：xx采购供应商资格申请与审核第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。第八条：供应商资格的审定程序（一）带给书面申请，并带给下列资料：营业执照、税务登记证（国税、地税）、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；银行信用证明；法定代表人证书、身份证原件及复印件；特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；生产或经营范围以及主要产品、商品目录/r