住宅工程关键工序检查点（PPT）

《华润置置地住住宅工工程关关键工工序检检查点点实施施细则则V1.0》》宣贯华润置置地有有限公公司工工程管管理部部2015年9月6日编制目的1术语介绍3部门职责5住宅工程质量关键工序检查点记录表7适用范围2编制依据4工作流程6目录录01编制目目的为了规范置置地系系统住住宅项项目现现场的的施工工管理理，加加强对对住宅宅施工工过程程重点点的管管控力力度，，统一一置地地住宅宅项目目关键键工序序的管管控动动作，，降低低施工工质量量风险险，提提高工工程施施工质质量，，提升升客户户满意意度，，推进进华润润置地地项目目管理理的标标准化化和规规范化化建设设，达达到精精细化化管理理，特编编制《《华润润置地地住宅宅工程程关键键工序序检查查点实实施细细则》》（V1.0）02适用范范围适用于于华润置置地所所有住住宅项项目的的关键键工序序检查查。03术语介介绍（1）关键键工序序：对对质量量有较较大影影响和和对下下道工工序有有较大大影响响的工工序。。（2）工序序质量量控制制点：：施工工现场场在一一定的的时期期和条条件下下，为为使工工序处处于良良好的的控制制状态态，保保证其其达到到规定定质量量要求求，必必须重重点控控制的的质量量特征征、关关键部部位或或薄弱弱环节节。04编制依依据《建筑筑工程程施工工质量量验收收统一一标准准》（（GB50300-2013）《混凝凝土结结构工工程施施工质质量验验收规规范》》（GB50204-2015）《工程程测量量规范范》（（GB50026-2007）《建筑筑地基基基础础工程程施工工质量量验收收规范范》（（GB50202-2002）《建筑筑边坡坡工程程技术术规范范》（（GB50330-2013）《砌体体工程程施工工质量量验收收规范范》（（GB50203-2011）《蒸压压加气气混凝凝土砌砌块》》（GB11968-2006）《屋面面工程程质量量验收收规范范》（（GB50207-2012）04编制依依据《屋面面工程程质量量验收收规范范》（（GB50207-2012）《建筑筑装饰饰装修修工程程质量量验收收规范范》（（GB50210-2001）《建筑筑给水水排水水及采采暖工工程施施工质质量验验收规规范》》（GB50242-2002）《通风风与空空调工工程施施工质质量验验收规规范》》（GB50243-2002）《建筑筑电气气工程程施工工质量量验收收规范范》（（GB50303-2002）《住宅宅工程程质量量标准准》（（华润润置地地，2007版）《华润润置地地工程程高品品质标标准》》(V2.0)及局部部修订订05部门职职责总部工工程管管理部负责制制定并并发布布《华华润置置地住住宅工工程关关键工工序检检查点点实施施细则则》（（V1.0）（以以下简简称《《实施施细则则》））及检检查执执行办办法，，考核核并督督促各各大区区落实实；在总部部组织织的置置地各各项目目巡检检中抽抽查各各大区区及项项目部部关键键工序序检查查执行行情况况，并并依据据检查查标准准进行行考核核评价价；推进置置地关关键工工序检检查标标准化化，规规范化化工作作，形形成统统一的的关键键工序序检查查管理理行为为。大区工程管管理部部负责对大区区内项项目部部根据据《实实施细细则》》及项项目特特点编编制的的关键键工序序检查查方案案进行行审批批；负责对大区区内项项目部部编制制的关关键工工序检检查方方案的的执行行情况况进行行监督督与考考核；；对实施细细则的的附表表《住住宅工工程质质量关关键工工序检检查点点》中中大区区应检检查项项进行行全数数检查查；对大区内内项目目部编编制的的关键键工序序检查查改进进方案案进行行审核核。城市公公司工程管管理部协助大大区工工程管管理部部对项项目部部编制制的关关键工工序检检查方方案执执行情情况进进行监监督与与考核核；协助大大区工工程管管理部部对实实施细细则的的附表表《住住宅工工程质质量关关键工工序检检查点点》中中大区区应检检查项项进行行全数数检查查；指导城城市公公司内内项目目部开开展项项目关关键工工序检检查工工作；；项目部依据《实施施细则则》及及项目目特点点负责责编制制本项项目的的关键键工序序检查查方案案，并并纳入入到项项目的的《工工程管管理实实施规规划》》接受受大区区工程程管理理部评评审；组织对监理理、承承包商商及分分包商商进行行关键键工序序检查查方案案交底底；根据关键工工序检检查方方案进进行检检查、、验收收；负责建立关关键工工序检检查记记录，，进行行数据据分析析，编编制改改进方方案；05部门职职责06工作流流程总部工程管管理部通过对对各大大区各各项目目的巡巡检，，检查查大区区工程程管理理部对对项目目部依依照《《实施施细则则》编编制的的关键键工序序检查查方案案的审审批情情况；；检查考考核各各大区区对各各项目目在《《住宅宅工程程质量量关键键工序序检查查点》》表格格中所所列关关键工工序检检查的的落地地情况况；通过对对大区区各项项目的的巡检检，检检查评评价大大区工工程管管理部部对项项目部部的管管理行行为，，检查查评价价项目目部对对工程程质量量关键键工序序检查查的落落地情情况；；大区工程管管理部部对项目部部根据据《实实施细细则》》及项项目特特点编编制的的关键键工序序检查查方案案进行行审批批，对对不符符合要要求的的方案案驳回回重新新编制制；通过工程检检查（（季度度检查查、月月度检检查、、突击击检查查、专专项检检查））对现现场施施工过过程中中关键键工序序检查查方案案的执执行情情况进进行检检查，，每季季度至至少抽抽查一一次，，根据据检查查结果果考核核项目目部；；对《住宅宅工程程质量量关键键工序序检查查点》》中大大区应应检查查项进进行全全数检检查；；对项目部部编制制的关关键工工序检检查改改进方方案进进行审审批；06工作流流程城市公司工工程管管理部通过工工程检检查（（季度度检查查、月月度检检查、、突击击检查查、专专项检检查））协助助大区区工程程管理理部对对现场场施工工过程程中关关键工工序检检查方方案的的执行行情况况进行行检查查，每每季度度至少少抽查查一次次，根根据检检查结结果考考核项项目部部；协助大大区工工程管管理部部对《《住宅宅工程程质量量关键键工序序检查查点》》中大大区应应检查查项进进行全全数检检查；；参加加项项目目部部关关键键工工序序检检查查方方案案交交底底会会，，根根据据《《实实施施细细则则》》及及《《住住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点点》》中中的的相相关关内内容容指指导导城城市市公公司司项项目目部部开开展展关关键键工工序序检检查查工工作作。项目目部负责责根据据《《实实施施细细则则》》及及项项目目特特点点编编制制本本项项目目的的关关键键工工序序检检查查方方案案，，纳纳入入本本项项目目《《工工程程管管理理实实施施规规划划》》接接受受大大区区工工程程管管理理部部审审核核；；城市市公司司工工程程管管理理部部、、项项目目部部、、监监理理、、承承包包商商及及分分包包商商参参加加关关键键工工序序检检查查方方案案交交底底会会，，并并形形成成书书面面交交底底记记录录备备案案；；如如果果在在施施工工过过程程中中承承包包商商或或分分包包商商有有班班组组更更换换或或者者有有新新单单位位进进场场，，均均需需重重新新做做关关键键工工序序检检查查方方案案交交底底，，并并形形成成交交底底记记录录备备案案；；根据据关键键工工序序检检查查方方案案进进行行全全数数检检查查、、全全数数验验收收，，对对检检查查及及验验收收结结果果签签字字确确认认；；建立立关键键工工序序检检查查记记录录，，对对检检查查形形成成的的数数据据进进行行分分析析总总结结，，找找出出薄薄弱弱环环节节，，编编制制具具有有针针对对性性的的改改进进方方案案，，报报备备大大区区工工程程管管理理部部。07住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点点记记录录表表工程名称楼栋号施工单位序号关键工序名称施工部位/资料内容检查状况整改状况监理单位建设单位日期备注12345678…编号号：：08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─大区区大区住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果频次动作描述1地基基础场地移交与土方测量地基承载力大区工程管理部技术总监、城市公司工程管理部工程师、专业工程师、设计部结构工程师等国家标准/施工图纸/华润置地标准

抽查30%检测报告抽查报告2边坡支护深基坑边坡支护的稳定性监控大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每周检查30%的监控记录检查记录大区住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果频次动作描述3主体施工钢筋钢筋送检检测大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每季度每季度抽检30%检测报告抽检报告4混凝土混凝土强度送检检测大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

及时检查不合格检测报告检查报告5混凝土强度回弹检测大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层柱、梁、墙现场回弹各不少于5%实体数据回弹记录6样板层管理主体结构达到标准层首层作为停止检查点，对项目所有户型的交付样板进行检查（特别是机电点位布置）大区工程管理部工程师、客户关系部、物业管理部、营销管理部等相关工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准1全数检查检查记录7沉降观测沉降观测点的设置和观测数据大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每季度每季度抽检30%的观测记录抽检记录08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─大区区大区住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果频次动作描述8钢结构钢结构材料钢结构材料送检检测大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每季度每季度抽检30%的检测报告抽检报告9装饰装修外墙保温材料送检对外墙保温材料、锚栓、粘贴砂浆，耐碱防裂网格布的见证取样送检大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每季度每季度抽检30%的检测报告抽检报告10门窗门窗淋水试验淋水时间的设置，淋水试验标准的设置；检查窗周边是否有渗漏，窗体自身是否渗漏、渗漏问题整改销项

大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

现场抽查20%的门窗淋水试验结果抽查报告11环境监测室内空气检测空气指标检测（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC、氨气、氡气等）满足国家标准大区工程管理部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准交付前一个月检查检测空气质量，及时检查不合格报告检查报告08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─大区区项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述1地基基础场地移交与土方测量现场平面网格测量项目部工程师、质检队国家标准/施工图纸/华润置地标准

复测100%测量数据复测报告

2地基承载力项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

检查100%检测报告检查记录

3边坡支护深基坑边坡支护的稳定性监控项目部工程师审核通过或专家论证的方案每天检查每日监控记录检查记录

4锚索（锚杆）注浆水灰比项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

现场抽查30%抽查记录

5桩基桩孔深度测定/岩样确认项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

现场抽查30%，关键部位100%检查抽查记录

08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述6主体施工钢筋钢筋送检检测项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每月每月抽检60%检测报告抽检报告

7混凝土混凝土强度送检检测项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

及时检查不合格检测报告检查报告

8柱、梁、墙的截面尺寸、垂直度、平整度项目部工程师、质检队国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场复测各不少于10%实体数据复测记录

9回弹检测项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层柱、梁、墙现场回弹各不少于10%实体数据回弹记录

08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述10主体施工样板层管理主体结构达到标准层首层作为停止检查点，检查呈现的所有数据项目部工程师、质检队国家标准/施工图纸/华润置地标准1全数检查检查记录样板层管理11沉降观测沉降观测点的设置和观测数据项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每次检查每次监控记录检查记录沉降观测12砌体砌筑材料满足现行国家规范及设计图纸要求；经见证取样送检，送检合格项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

及时检查不合格检测报告检查报告砌体13制作砌体工序工艺样板，验收合格后有交底记录项目部工程师、质检队国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果频次动作描述14主体施工砌体门窗洞口尺寸符合设计要求,周边设置混凝土构件符合安装要求；项目部工程师、质检队国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场复测不少于10%实体数据复测记录15后浇带后浇带隐蔽前钢筋绑扎、止水条安装、剔凿、清理质量项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层地下室底板后浇带全部检查、楼层内每层检查20%的后浇带检查记录16回填施工保护措施、分层夯实、压实度要求项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每次回填是否按设计要求设置保护板或砌筑防护砖墙，是否分层夯实，是否满足压实度要求检查记录08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述17钢结构钢结构材料钢结构材料送检检测项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每月每月抽检30%的检测报告抽检报告18钢结构施工定位测量、对缝焊接、高强螺栓安装项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

现场见证30%检查见证记录+影像资料19油漆工程样板厚度、外观质量项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述20装饰装修抹灰材料检验水泥有出厂合格证明，并经见证送检合格；砂子含泥量、级配合格；外加剂符合规范要求项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

及时检查不合格检测报告检查报告抹灰材料检验21抹灰工序样板按经审批方案制作工艺样板，测量垂直度、平整度并验收合格，验收资料齐全、签字有效

项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录抹灰工序样板22饰面砖工序样板门窗洞口处的饰面砖排版以及垂直度、平整度检测项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录饰面砖工序样板08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述23装饰装修内墙面抹灰墙面抹灰质量符合规范规定，无空鼓开裂，观感质量符合规范要求项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场复测不少于10%实体数据复测记录内墙面抹灰24地面完成面平整度项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场复测不少于10%实体数据复测记录地面完成面25外墙保温材料送检外墙保温材料的见证取样送检项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每月每月抽检60%的检测报告抽检报告外墙保温材料送检26外墙涂料工序样板垂直度、平整度、观感质量项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录外墙涂料工序样板27栏杆（扶手）工序样板牢固、高度、外观质量项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录栏杆（扶手）工序样板08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述28门窗门窗工序样板验收工序样板；检验五金件、合页、封条、打胶等是否合格，验收资料齐全、签字有效

项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录

29防火防盗门工序样板检验五金配件、合页等是否有锈蚀、门扇开启方式以及开启是否灵活、关闭是否严密、门框、门扇表面有无明显凹凸、擦痕等缺陷、验收资料齐全、签字有效项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录

08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述30门窗门窗材料门窗材料、密封胶、五金配件、玻璃等符合现行国家及地方相关规范要求项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部全数检查材料检测报告检查报告

31型材组装型材组装的接口封闭、打胶密实度项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准按国家标准确定送检频次60%的成品进行检查验收检查报告

32门窗淋水试验检查是否渗漏、渗漏问题整改销项

项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部现场见证100%的门窗淋水试验结果见证记录+影像资料

08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述33防水防水材料材料相关指标满足现行国家规范及设计图纸要求，经见证取样送检，送检合格项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准

及时检查不合格检测报告检查报告3334防水工序样板阴阳角部位防水加强层、防水材料厚度、搭接长度项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录3435闭水、淋水试验卫生间吊洞完成后的结构闭水试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证检查100%的结构闭水试验见证记录+影像资料3508住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述36防水闭水、淋水试验屋面、露台的结构闭水试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证检查100%的结构闭水试验见证记录+影像资料37屋面、露台、卫生间防水施工完成后的闭水、淋水试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证检查100%的闭水、淋水试验见证记录+影像资料08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述38机电给水水压试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证100%水压试验见证记录+影像资料

39阀门水压试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证100%阀门水压试验见证记录+影像资料

40排水排水管通球试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证100%排水管通球试验见证记录+影像资料41排水管灌水试验项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准全部见证100%排水管灌水试验见证记录+影像资料42地漏位置、出楼（地）面高度项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场抽查50%的地漏抽查记录08住宅宅工工程程质质量量关关键键工工序序检检查查点─项目目部部项目部住宅工程质量关键工序检查点序号施工部位/阶段工序关键点检查指标实施人员检查标准动作属性输出成果备注频次动作描述43机电空调系统安装样板项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每更换班组一次对样板进行检查验收记录

44厨卫间预留热水器项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场抽查30%抽查记录

45排烟口项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场抽查30%抽查记录46排气扇项目部工程师国家标准/施工图纸/华润置地标准每层现场抽查30%