风险识别与控制措施

风险识别与控制措施单位：XXXXXXXXXXX序号 工作内容 危险源及潜在风险 产生后果1、组织机构不健全 安全管理不到位2、岗位责任落实不到位 责任不明确公司安全13、安全教育不到位 安全意识薄弱管理检查不到位4、未制定隐患检查制度隐患整改不彻底5、应急预案不完善 事故失控1、无机具管理制度 设备损坏作业机具使2用管理2、设备安全措施不足 机械伤害

时间： 年 月 日控制措施1、建立完善的组织机构，形成统一安全领导小组；2、明确各部门职责，形成责任制和信息沟通体系；3、建立完善的组织管理制度，明确各职责的主要内容。1、建立和健全岗位责任制，明确人员编制和任务；2、把岗位责任落实到具体工作目标中，保证岗位责任制的切实落实。1、所有入职员工做好三级安全教育；2、定期组织安全生产教育、安全知识培训。1、制定安全隐患检查制度；2、定期由专人负责进行隐患排查，并做好记录；3、对检查的安全隐患分析研究，并及时提出整改措施。1、编制完善应急预案；2、定期组织员工应急培训，提高应急技能和素质。1、编制机具使用管理制度，并严格要求执行；2、机具设备由专人统一管理，统一平衡调度使用。1、设备使用前试运行检查，确保设备所有安全措施可靠、有效；2、定期对设备进行检查、 维修保养，保证设备在完好状态下运行。第1页共16页安全标志3管理

机械损坏3、机械设备安装错误人员伤害4、手持电动工具无防护措触电事故施5、设备无用电防护措施 触电事故6、设备维修时无防护措施 机械伤害7、作业结束设备未关闭 设备损坏8、设备无日常维修检查管检查不到位理9、违章操作、设备带病运机械伤害转综合事故（物体打10、作业人员操作失误击、机械伤害）1、无安全标志管理制度 标志不合格2、标志不合规定 标志指示不明确

1、机械设备等使用前必须按说明正确安装，经试运转无误后方可进行正式作业；2、操作人员要求穿戴劳保用品。1、手持电动工具必须为Ⅱ类或Ⅲ类（潮湿环境） ；2、操作人员要求戴绝缘手套作业等劳保用品。1、设备要做好防水保护措施；2、设备接地、接零、绝缘、屏蔽等防护措施要规X到位。1、设备一旦出现故障必须停机维修，不得在运转中进行维修；2、进行电器设备维修时，悬挂警示标志牌或要求有人监护。1、作业结束时及时切断电源；2、作业结束后对设备进行清理、保养。1、建立健全日常维修、检查制度，并严格执行；2、对安全隐患分析并提出整改意见。1、作业人员严格按安全操作规程操作机械，不得违章作业；2、定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行。1、作业人员作业时要求穿戴劳保用品；2、定期组织安全生产教育，提高安全意识；3、要求操作人员严格按操作规程操作，不得违章作业。1、建立安全标识采购、使用、维护、现场管理制度，使安全标识的管理标准化、规X化；2、安全管理部门定期对安全标志的使用情况进行监督与检查。1、标志要求符合《安全标志》及《安全标志使用导则》的规定；2、发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修整或更换。第2页共16页安全培训劳保用品5使用管理车辆运输6管理

3、布置不合理 标志指示不明确1、无定期安全培训教育与 应急技能和综合素演练 质不高2、无安全宣传、活动 安全意识薄弱3、无安全安全培训评价、培训不到位审核检查不到位导致人1、无日常检查员伤害丧失防护作用2、劳保用品质量不合格导致人员伤害劳保用品损坏3、存放不合理丧失防护作用劳保用品损坏4、PEE未定期更换丧失防护作用1、车辆、驾驶人员资质不 违章驾驶满足 人员伤害

1、策划作业现场安全标识类别、挂设部位和挂设数量，绘制作业现场安全标识布置平面图，并安全标识布置交底；2、标识牌要求放置醒目的地方。1、建立培训管理制度，制定培训计划，确保有效实施2、新入职员工进行“三级”入场安全培训；3、应根据岗位参加相应的专项安全培训， 以满足相应工作的要求；4、对特种作业人员和特种设备操作人员资质进行定期审核， 培训。1、做好作业安全宣传工作，使作业人员熟知关于作业安全拯救及健康方面的事宜。1、建立安全培训评价、审核制度，定期进行安全评价、审核，并提出建议。1、检查作业人员作业时佩戴劳保用品情况，要求作业人员作业时必须穿戴劳保用品。1、向有资质供应商购买劳保用品设施，并要求供应商或生产公司厂家提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证；2、材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。1、劳动防护用品应存放在通风、干燥处，避免因霉变、高温、烟薰、酸、碱浸蚀等影响防护用品的质量，不可和硬物放在一起；1、定期检查劳保用品，发现变质、破损、过期、失效的不得发放，并及时清理更换，。1、驾驶员必须通过业主的入场安全培训并获得生产区的通行证，并且持有驾驶员证；2、渣土车要求办理渣土车运输许可证；3、对驾驶员进行安全生产教育，提高安全意识。第3页共16页2、高峰期车流量过大3、没有按设置指定路线行驶和指定停靠点停靠4、车辆超速行驶5、装载散货、粉状或易滴漏的物品散落、飞扬或滴漏车外污染环境6、铲车等车辆载人7、驾驶员酒后，疲劳驾驶8、场地通行不便1、无管理方案特种作业人员/设备管理2、人员资质不满足

交通拥挤车辆碰撞事故车辆碰撞阻碍交通车辆交通事故人员伤害环境污染人员伤害车辆交通事故人员伤害车辆受损人员伤害管理混乱责任不明确综合事故（物体打击、机械伤害、触电）

1、作业前研究出详细的交通方案，合理安排作业工序和时间；2、车流高峰期的复杂路段要安排专人维护交通秩序。1、车辆必须按照指定路线行驶，2、停靠只能在指定停靠点停靠，不得随便停放。1、进出门岗车速要求不得超过5km/h，生产区道路车速要求不得超过15km/h。1、车厢要求牢固，挡板严密，后挡板的挂钩要求安全有效；、车辆封盖必须严密，及时清理散落的物品。、严格要求机械车辆不得载人；、定期组织安全教育培训。、对驾驶员进行安全技术交底，并严格要求不得酒后驾驶；、车辆驾驶采取轮班制度，防止疲劳驾驶。1 、进入作业作业区域的车辆必须由专人指挥， 并严格要求驾驶员遵守现场行驶规定；、保持道路畅通，作业区域的道路内不得堆放材料和停放机械。1、加强特种人员管理，做好人员申报、培训、考核、复审、组织工作和日常检查工作；2、特种作业人员实行档案管理，档案中保留操作XX复印件及特种作业人员花名册。1、特种作业人员要求通过规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作XX书；2、对特种作业人员进行入厂“三级”安全教育与培训，经考核合格者方可进场。第4页共16页职业健康8管理

3、人员无良好健康状况4、未按规程作业5、无设备管理1、作业人员健康不满足要求2、生活垃圾、污水排放3、无现场医疗应急预案4、机械溢油5、机械噪声6、尘土飞扬

人员伤病综合事故（物体打击、机械伤害、触电）设备损坏人员伤病环境污染伤亡扩大环境污染听力受损噪声污染环境污染

、所有特种作业人员必须有符合资质的医疗机构体检合格证明，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。1、特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规X和规程进行作业；2、特种作业人员工作前，对其进行安全技术交底，并在交底记录上签字确认；3、作业人员作业时穿戴劳保用品。1、根据现有特种设备建立相关的操作规程和管理制度；2、定期进行设备安全检查， 发现的异常情况和事故隐患， 及时处理。、所有作业人员要求持有符合资质的医疗机构体检合格证明，并定期进行体检。1、不得向海水中排放任何垃圾和生活污水；2、船舶作业时生活垃圾和工业垃圾应当分类，垃圾定期外运到指定垃圾场。1、为员工配备急救箱，建立医疗应急小组；2、组织员工现场急救基本知识培训。、加强日常机械维护保养，严防油料泄露造成污染。1、尽量采用低噪音设备；2、合理安排作业计划，尽量避免同一时间、同一地点集中使用大量动力机械设施。1、屑粒与多尘物料应封盖以减少扬尘， 道路采取洒水以减少扬尘。2、敏感设备附近尽量避免堆放多尘物料，车辆行驶路线及作业机械尽可能安排在远离敏感设备的地方。第5页共16页7、饮水不卫生人员患病1、加强对生活饮用水卫生安全的管理，饮用水采用桶装水。8、作业垃圾乱放环境污染1、组织清理工地现场垃圾，并倒入指定垃圾场。9、高温作业人员中暑1、作业时尽量避开高温作业时段；作业时采取必要的降暑措施。1、生活区配备一定数量的浴室和卫生间，并定期清扫，喷洒药水，做好防蚊虫灭鼠工作；10、生活、办公区卫生问人员患病2、设立化粪池和沉淀池；题不达标3、食堂工作人员必须持健康证上岗；4、食堂应有相应的消毒、盥洗、采光、照明、通风和防蝇、防尘设备。1、作业区没有围挡分割无关人员进入，人1、作业区域与非作业区必须进行围挡，无关人员不得进入；员伤害2、围挡区域夜间挂红灯警示。1、作业单位负责的区域安排专门的保卫人员24小时值班，进入人2、无保卫管理财产损失员必须持证上岗。2、外来人员必须登记允许后可以进入。3、无材料管理材料堆放不规X1、材料分别放置指定区域堆放；2、材料分类要求摆放整齐，并进行标识。文明施工1、地面进行硬化处理；9道路不畅通2、及时对作业道路进行平整保养，一切材料和设施放置指定位置，4、无道路管理妨碍运输不得堵塞现场道路；管理3、排水要畅通并要求无积水现象。5、作业现场未按要求设置无关人员进入，人1、现场由专人负责安全管理，无关人员不得进入现场。各类安全警示标志员伤害2、在不同作业区域分别设置醒目的警示牌。1、建立防火管理制度；6、无消防管理火灾失控2、布置符合消防要求的消防设施，灭火器位置配置要合理，并定期检查以防失效、过期。第6页共16页自然环境和客观原因管理

7、无用电管理 火灾、触电事故综合事故（物打击、8、无夜间作业管理措施机械伤害、触电）9、无环境防治措施 环境污染10、作业现场无宣传标牌 安全意识薄弱无关人员进入11、未划分作业区域人员伤害12、无吸烟管理 火灾作业环境差1、夜间照明不足导致人员伤害2、台风天气 设备、材料损失

1、作业现场的用电由专业电工负责，不得私拉电线；2、作业现场临时用电必须采用 TN-S接零保护系统，符合三级配电二级保护，达到一机、一闸、一漏、一箱的要求。1、夜间作业配备足够的照明设施；2、在作业地点附近悬挂红色灯示警标志；3、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底。1、对周围环境造成的粉尘、噪音、交通、排水、强光等环境污染采取防治措施；2、建筑垃圾和生活垃圾必须集中处理，并遵照有关规定排放至指定垃圾场。1、工地现场必须挂五牌一图；标牌要规X整齐；现场要有安全标语；2、安全标志牌放置危险部位。1、作业现场按规定划定作业区域，并四周设置围挡、作业现场应设置吸烟处，作业区域内禁止随意吸烟1、保证有足够的照明设施，并准备备用电源；2、夜间作业作业区结合部位要有明显的发光标志，建立保安人员巡查制度。1、制定防台预案；台风期间确保领导小组及突击队员在工地人数达90%以上，主要领导必须在现场；2、台风风速达24.5m/s以上，停止一切作业，有关人员配备通讯设备（如对讲机）加强联系，互通情况3、制定相关实施办法和管理制度，明确分工，责任到人；4、在接到台风信号时，应到指定锚地避风，并做好船上易动物件的封舱加固工作。第7页共16页生产作业11用电

3、汛期（大潮）4、强降雨、大雾天气1、无临时用电作业方案2、人员资质不满足要求3、用电设备无日常检查、维修4、配电箱无上锁5、配电箱内布线混乱6、配电箱内多路配电无标记或线路颜色不规X7、作业现场未实行“三相五线”制供电系统

设备损坏人员伤害材料、设备受潮触电事故综合事故（触电、火灾）线路老化设备漏电触电事故火灾触电事故触电事故

1、防汛期间设立防汛办公室，及时了解汛情；2、成立防汛抢险队，处理汛期突发事件。1、及时掌握天气变化情况，提前组织人员做好防X；2、作业现场排水系统要定期清理疏通，低洼处设置排水沟；3、大雾天气时船舶停止作业，停靠指定区域并显示信号灯。1、严格按《建筑施工临时用电安全技术规X》进行临时用电的设计，编制作业现场《临时用电施工组织设计》，并进行临时用电安全技术交底；2、制定临时用电作业的方案应涵盖负荷计算、 对布线进行的规划、选取的接地保护方式、漏电保护方式等；3、临时用电方案报业主、监理审批。1、作业现场必须有专业电工，所有电气作业如接线等由其完成；2、电工要求持证上岗。、建立健全日常维修检查制度；2、定期进行作业现场临时用电安全检查，及时发现事故隐患，并按规定做整改。、所有配电箱上锁，钥匙由专门电工管理；、配电箱标上标志，并注明电工联系。、由电工进行安装整理，布线要求规X、合理，配电箱应粘贴本配电箱的线路图。、配电箱内多路配电标记或线路要求颜色规X，并标上准确的标记。、作业现场按用电规X实行“三相五线”制供电系统，并做好用电管理。第8页共16页8、电线架设、埋线不规X，火灾、触电事故不符合现场安全生产要求9、用电机具无防护措施触电事故10、手提电动工具没有绝缘手柄、未作定期绝缘检触电事故测11、潮湿作业和手持电动触电事故工具作业的电压大于36V12、用电安全宣传不到位 安全用电意识薄弱1、无消防应急预案 火灾失控2、消防设备失效 火灾失控消防管理3、消防设备管理 火灾失控

、电线架设、埋线规X，必须符合现场安全生产要求；2 、电缆、电线的埋线深度不小于 0.6m。、用电机具实行一机一闸一保护；、作业人员要求穿戴绝缘用品。、手提电动工要求具有绝缘手柄、作定期绝缘检测；、作业人员作业时要求穿绝缘鞋，戴绝缘手套等劳保用品。1、潮湿作业电压控制在12v24v；2、作业人员要求穿戴绝缘用品。1、加强对作业现场作业人员用电安全教育以及防触电宣传，制定触电事故应急预案；2、定期进行演练，以保证现场作业人员掌握正确的触电抢救方法。1、项目部建立消防安全责任制，制定消防应急预案并定期组织演练；2、保证消防设施的经费投入，保障疏散通道、安全出口通畅。1、定期进行消防设备检查，并做好记录；2、作业现场的消防设备要求齐全，并及时更换过期、失效消防设备。1、项目部严格依照有关规定设置消防设施、配备消防器材，并定期检查、维修，确保设施和器材完好有效；2、易燃点周围设置“禁止烟火”等醒目标志和消防器材，同时消防器材不得挪作它用。消防隐患排除不彻 1 、消防安全监督员定期对消防安全重点部位进行消防检查，对消4、无消防检查底 防隐患提出整改意见并督促整改。第9页共16页电气焊作13业管理

应急技能和综合素5、无定期演练质不高6、防火宣传不到位 安全意识薄弱7、无消防通道 延误救援时间8、无明火安全注意事项 火灾、爆炸9、无电器使用安全措施 触电、火灾综合事故（触电、1、作业人员资质不满足 物体打击、机械伤害、火灾）综合事故（触电、2、作业现场未按要求设置物体打击、机械伤各类安全警示标志害）安全意识薄弱3、无用电管理制度触电事故4、用电机具无用电防护 触电事故

1、项目部、宿舍和作业区域要布置一定数量灭火器并定期检查、定期演练；2、定期组织安全生产教育和安全知识培训。1、作业现场要有明显的防火宣传标志；2、定期组织安全生产教育和安全知识培训。、现场必须设置临时消防车道，以备事故发生时救护车、消防车及时救护。1、在具有火灾、爆炸危险的场所不得使用明火，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，需进行作业许可申请及落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业；2、动火作业人员严格遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。1、电器产品的安装、使用和线路、管路的设计、铺设，需符合国家有关消防安全技术规定；2、不得乱拉乱接电源，不得使用大功率（因生产需要除外，但必须注意安全）和无保险装置的电器。、特殊工种必须经过专业培训，并持证上岗；2、操作人员要求熟识机器性能和操作规程。1、现场由专人负责安全管理，无关人员不得进入现场；2、作业现场设置醒目的作业警示牌。1、定期检查电气设备和线路；2、建立和执行作业安全用电操作规程；3、加强培训，使操作人员掌握安全用电的基本方法和触电急救的技能。1、用电机具实行一机一闸一保护；2、在使用前检查线路绝缘性能，接线处设置防护罩。第10页共16页5、违章操作、设备带病运1、作业人员严格按安全操作规程操作机械，不得违章作业；机械伤害2、定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行；转3、工作人员作业时穿戴特殊工种劳保用品。1、不得使用压力表损坏、乙炔瓶没有防回火装置、胶管老化的气6、无气焊设备管理措施火灾、爆炸事故瓶；2、气瓶应采取防晒措施，氧气、乙炔瓶距离动火点要保持10米的安全距离，同时氧气、乙炔瓶至少要保持5米以上安全距离。1、作业前必须清理现场可燃物、作业后熄灭火种；2、在厂区动火要办理动火作业许可证；3、进行电焊、气焊作业时，应清除周围易燃易爆物品，或进行覆7、无消防管理措施火灾、爆炸事故盖、隔离；4、工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开；5、在现场设置一定数量消防器材。1、作业方案不完善，现场综合事故（起重伤1、作业前，编制专项作业方案，并提交业主、监理审核，审核通害、机械伤害、触作业人员未进行安全培训过后方可作业电、物体打击；淹及交底2、作业现场由专人负责指挥作业。溺）2、作业现场未按要求设置无关人员进入，人1、设置醒目的作业警示牌，无关作业人员不得进入；14临水作业各类安全警示标志员伤害2、提前做好瞭望，通过高频提醒避让。3、救生器材不足人员溺水伤害1、船上及岸边应在明显的位置装设一定数量的救生设施，以备有人落水时急用。1、上下船搭设稳固的有护栏的梯子，安装安全网；4、无上下船安全措施人员溺水伤害2、作业人员要求穿戴劳保用品，同时作业时必须有两人以上同时在场。第11页共16页5、无夜间作业管理措施6、无舷外作业安全措施7、违章操作、设备带病运转8、人员落水1、船舶、人员资质不满足2、劳保用品不满足要求水上作业3、无上下船安全措施4、缺少警示措施

综合事故（机械伤1、准备足够光源，在作业地点附近悬挂红色灯示警；害、触电、物体打2、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底。击；淹溺）1、不得在舷外打水和捞取浮物；人员溺水伤害2、作业人员作业时要求穿救生衣，同时作业时必须有两人以上同时在场。机械伤害1、作业人员严格按安全操作规程操作机械，不得违章作业；2、定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行。1、临水作业必须穿救生衣，同时作业时要求有两人以上在场；人员淹溺伤害2、在作业点配置一定数量的救生圈、救生抛绳等设施，一旦有人落水可以迅速抢救落水者；3、定期组织安全生产教育、安全知识培训。1、选择符合资质要求的作业船舶，船舶工作人员必须持证上岗；综合事故（碰撞、2、作业前向海事局申请办理《水上水下施工作业许可证》；触礁、触损、搁浅；3、船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须安全有效，并通淹溺）过当地海事局的安全检查；4、操作人员要求熟识机器性能和操作规程。1、配齐基本的劳保用品要求，作业人员作业时要穿救生衣，同时人员溺水伤害作业时要求有两人以上在场；2、船上作业人员数量不得超过救生设备总数。1、上下船搭设稳固的有护栏的梯子，安装安全网，不得跳帮；人员溺水伤害2、船上安排负责人对上下船人员动态进行掌控，并提醒登船注意事项。船舶碰撞、触礁、1、作业时船舶显示作业信号灯；搁浅2、提前做好瞭望，通过高频提醒避让。第12页共16页5、救生器材不足 人员溺水伤害综合事故（机械伤6、无夜间作业管理措施 害、触电、物体打击；淹溺）7、船舶溢油 环境污染8、海上航行触礁或与周围船舶损坏来往船只碰撞人员伤亡9、船舶走锚 船舶碰撞、触损综合事故（碰撞、10、船舶未按规定航行 触礁、触损、搁浅；淹溺）11、恶劣天气 船舶损坏12、人员落水 人员溺水伤害

1、船上及岸边应在明显的位置装设一定数量的救生设施，以备有人落水时急用。1、准备足够的照明光源，在作业地点悬挂红色灯示警；2、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底。1、检查船舶机械溢油情况，采取措施并及时清理；2、船舶应配备必要的溢油应急物资。1、遵守海上避碰规则，防止碰撞；2、必要时要监护船，做好瞭望，通过高频提醒避让。1、采取可靠的锚固方案，选择良好的锚地；一旦走锚，立即抛下备用锚，把走锚抑制住；2、定期检查、保养锚设备。1、船舶适航作业，对船舶航行设备有缺陷或不齐及时进行整改；2、通过海事局办理《发布航行通告》及《作业许可证》后作业；3、船舶作业时根据海上避碰规则显示相应信号；4、统一指挥、统一调度，在现场设立水上调度办公室；5、停止作业时选择符合要求的临时锚泊区并显示信号灯。1、台风或大风浪天气，船舶停止作业；2、船舶防台时必须进入防台锚地避风，同时船舶必须按规定进行封舱加固。1、船员不得疲劳作业、酒后作业、无证作业或作业时不穿戴劳保用品；2、船舶的防浸和堵漏物资、救生设备必须足够、有效；3、不得租用“三无”或没制订乘船规定的船舶。第13页共16页起重吊装16作业高处作业

综合事故（起重伤1、作业人员资质不满足害、机械伤害、物体打击）2、钢丝绳发生断裂物体打击伤害3、索具脱套、脱钩物体打击伤害4、吊装点不合理物体打击伤害5、无作业区域半径物体打击伤害6、指挥信号不明确物体打击伤害1、作业人员不熟悉作业环高处坠落境或不具备相关安全技能2、作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当高处坠落或用品不符合相应安全标准3、作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁高处坠落忌症或健康状况不良

1、操作人员要求持证上岗；2、定期对操作人员进行安全生产知识培训。1、作业人员作业时要求穿戴劳保用品；2、定期对钢丝绳进行检查更换，防止钢丝绳断裂，模板、构件调运过程脱落。1、吊装前根据起吊物体选择合适的索具；2、吊钩必须配备保险卡扣；3、未经检测或检测不合格的索具设备不得使用。1、吊装作业前应选择合适的被吊物体的吊装点。1、起重设备运行时，起重悬臂能够伸到的区域下面不得站人；2、划定作业区域半径严禁无关人员及设备进入，并设置明显安全警示标志。1、指挥人员指挥时指挥信号