鞋厂制革企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料（2022-2023新标准）

皮革企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者:南河三月制革企业安全生产风险分级管控和

隐患排查治则体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号:NHSYD01单位名称:XX皮革厂2022年X月TOC\o"1-5"\h\z第一部分风险分级管控体系 4\o"CurrentDocument"第1章风险分级管控作业指导书 5\o"CurrentDocument"编者按 5\o"CurrentDocument"编制目的 6编制依据 6相关法规及规定 6\o"CurrentDocument"地方法规及文件 7\o"CurrentDocument"基本要求 8\o"CurrentDocument"健全机构 8\o"CurrentDocument"完善制度 8\o"CurrentDocument"组织培训 8'洛头责ffE 8\o"CurrentDocument"术语及定义 9\o"CurrentDocument"风险评价 9\o"CurrentDocument"危险源 9\o"CurrentDocument"危害 9\o"CurrentDocument"危险有害因素 9\o"CurrentDocument"危害因素辨识 9\o"CurrentDocument"风险 9\o"CurrentDocument"工作危害分析法(JHA) 9\o"CurrentDocument"安全检查表分析法(SCL) 10\o"CurrentDocument"危害因素辨识 10\o"CurrentDocument"辨识范围 10\o"CurrentDocument"辨识内容 10\o"CurrentDocument"危害因素造成的事故类别及后果 10\o"CurrentDocument"风险识别、评价及控制流程 11\o"CurrentDocument"第2章风险识别措施 12\o"CurrentDocument"2.1皮革企业危险源(风险点)及辨识标准清单 12\o"CurrentDocument"第3章风险评估体系 21\o"CurrentDocument"企业风险源识别依据 21\o"CurrentDocument"企业风险评价办法 22\o"CurrentDocument"工作危害分析法(JHA) 22\o"CurrentDocument"作业活动的划分 23\o"CurrentDocument"作业危害分析步骤 24\o"CurrentDocument"安全检查表分析法(SCL) 25\o"CurrentDocument"安全检查表编制的依据 26\o"CurrentDocument"安全检查表编制分析要求 27\o"CurrentDocument"安全检查表分析步骤 27\o"CurrentDocument"测算危害发生可能性L判断标准 29\o"CurrentDocument"测算危害影响后果的严重性S评判标准 29作业风险分析法 30作业条件风险程度评价（LEC） 30作业风险分析法（风险矩阵） 32制革企业风险分级管控清单 39第4章风险控制体系 51风险控制措施 51机械设备的使用及保养 51编制风险控制措施计划 51选择风险控制时考虑因素 51强化安全风险管理制度 52企业安全生产管理制度 52企业安全生产检査制度 53安全生产管理制度 53防火安全管理制度 55安全教育制度 57控制措施优先选择原则 58风险控制效果评审 58第5章附录样表 59风险点分类标准 59风险评估表 64风险控制措施及实施期限 65企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） 65作业活动风险分级管控清单 70设备设施风险分级管控清单 91第二部分隐患排査治理体系 116第1章隐患排査治理作业指导书 117编制目的 117编制依据.: 117基本要求 121健全机构 121完善制度 121组织培训I 121\o"CurrentDocument"落实责任 121第2章工作任务及实旅 122成立隐患排查领导小组 122责任及职责划分 122隐患排查 123隐患排查结果的处理 124隐患分级 124隐患的判定标准 124隐患级别的确定 125隐患排查治理情况通报 125隐患分级治理 125隐患治理实行分级治理。 125一般隐患的整改 126重大事故隐患的整改 126整改期间的防范要求 126完善生产安全事故隐患排查治理制度 126隐患治理验收 129档案管理 129评审与更新 129第3章隐患排査项目清单 131基础管理类 131生产现场类 140第4章隐患排査台账 150隐患排查台账 150制革企业安全生产隐患排查标准 151皮革制造企业现场管理隐患排查清单 185职业健康安全隐患检査表 211隐患整改通知单 212安全生产隐患通知单（排查） 213安全生产隐患验收单（治理和验收） 214第5章附录样表 215表1:隐患排查治理清单样表 215表2:隐患排查治理记录样表 216表3:隐患排查治理公示样表 216表4:隐患排查治理通知单样表 218表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 219表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 220表7:事故隐患分类汇总表 222各专业隐患排查表 223安全基础管理隐患排查表 223区域位置及总图布置隐患排查表 236エ艺隐患排查表 242设备隐患排查表 249电气系统隐患排查表 256仪表隐患排查表 262危险化学品管理隐患排查表 267储运系统隐患排査表 270公用工程隐患排查表 284消防系统隐患排查表 288第1章风险分级管控作业指导书编者按近年来,我国经济处于稳健上升的发展阶段,第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中,企业如何做到快速、健康、稳定的发展,除了考虑企业战略规划之外,安全生产,无疑是重中之重。安全,是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控,越来越重视,也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案,整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而,安全生产事故依然时有发生,往往发生事故之后,在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失,最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿?2019年3月31H,盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调査组最终认定该事故是ー起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晩,全国上下一心共抗重大传染病的关键时期,作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店,发生楼体坍塌事故,造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查,该项目存在非法建设、违规改造等严重问题,对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营;同时地方相关职能部门监管不利,流于形式,最终酿成惨烈事故。笔者认为,出现安全生产事故,主要是由以下几个原因造成的:首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄,对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏,刀尖上踩高跷,贪图ー时之利。其次,相关职能部门部分公务人员监管不利,在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导;第三,国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后,有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策,甚至不知道该如何做,最终星星之火,酿成大祸。综上,笔者认为安全生产的规范化,应当从以下三个方面着手:第一，企业应当切实担负起安全责任,以人为本,把人民的生命财产安全放于首位,遵守相关法律法规和政策,做到不放过任何ー个死角,不抱有任何ー丝侥幸;第二,地方相关执法部门应当加强安全生产监管カ度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为,切实以为人民服务为己任;第三,国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识,才能让安全风险降到最低。编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员エ生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进ー步加强安全生产工作,遏制事故的发生,我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进ー步落实企业的安全生产主体责任,规范企业开展风险分级管控エ作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排査、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日实施2《中华人民共和国消防法》2021年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》2018年12月29日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施

序号文件名文件号、颁布实施日期8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》2009年5月1日施行10《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日施行11《エ伤保险条例》（2010年修订）2011年1月1日施行地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实XX关于进ー步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《建筑设计防火规范》2015年5月1日2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日10《爆炸危险环境电カ装置设计规范》2014年10月1日11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日14《企业职エ伤亡事故分类》1987年2月1日15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日16《企业作业安全规范》2008年1月1日17《安全评价通则》2007年4月1日序号文件名标准号、实施日期19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日20《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSudenFlussMarz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfiirOnline-BurgerzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.VerstoBemiissenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummemmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全,需要全体干部'职エ同心协カ、齐抓共管;进ー步关注每个职エ的生命安全,关心我厂的安全问题,已成为公司每个员エ责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责,有职就有责的原则，制定“ー岗双责”安全责任制度,对于落实好我公司安全工作,确保公司各项エ作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人,应保证安全生产分级管控工作的资源投入,其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进ー步完善风险分级管控制度及相关记录文件,形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划,分层次、分阶段组织全体员エ进行培训I,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,并保留培训记录。落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制,并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估,并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某ー特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度(S)风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析,找出其有危险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员的活动;(5)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(6)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(7)丢弃、废弃、拆除与处置；(8)气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下:第2章风险识别措施2.1皮革企业危险源(风险点)及辨识标准清单公司风险点(危险源)辨识标准ー庁じ场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门ノ责任人(-)原料贮存1材料库、成品库易燃、遇点火源有发生火灾的危险。火灾C级/黄色1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定,电气设备应设专人管理,由持证的电エ进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用,并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所,不应使用碘铝灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施,确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火,并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131)《建筑设计防火规范》(GB50016)

场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人人员进行动火操作,并设专人进行现场监护。7,按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材,并加强巡査、检测、维修、保养,确保消防设施正常运行。(二)混合2车间车间粉尘扬起后引发爆炸,存在伤亡扩大的危险。其他爆炸C级/黄色1、应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计,应设泄爆口，并达到相应的泄爆面积。2、禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。3、建立粉尘清扫制度应及时清扫附着在地面、墙体、设备等粉尘扩散措施和爆炸应急处置方案。4、禁止采用正压吹扫。易产尘点应设置负压除尘措施，设置岗位粉尘扩散措施和爆炸应急处置方案。5、粉尘爆炸危险场所，应采取防雷措施。《塑料制品加工企业职业安全卫生设计规定》(QB1532)

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人3除尘系统车间粉尘扬起后引发爆炸,存在伤亡扩大的危险。其他爆炸B级/橙色1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置,选用降低爆炸危险的ー种或多种防爆装置。2、除尘器应在负压状态下工作。3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入,风管内不出现厚度大于1mm积尘,风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。5,干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作,运行工况应是连续卸灰、连续输灰。《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(四)建筑及消防1建筑物防火间距火灾等紧急情况时防火间距不足,扩大了火灾的危害性。火灾A级/红色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016-2014表341的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等等的防火间距不应小于GB50016-2014表351的规定,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016—2014表3.5。2的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016)2建筑物耐火等级构建材料,和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格,扩大了火灾的危害性。火灾A级/红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜,并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作《建筑设计防火规范》(GB50016)

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人业场所的危险性要求,并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。3爆炸危险性厂房的泄压爆炸发生时,泄压面积不符合要求,扩大了爆炸的危害性。其他爆炸A级/红色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施,泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗,门、窗应向外开启。2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016—2014中第3.6.4条的要求。《建筑设计防火规范》（GB50016）4危险建筑物危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。坍塌其他伤害B级/橙色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源,设置明显标识。5消防设备及通道未设置自动火灾报警装置,未设消防水系统与消防通道火灾A级/红色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道,并设置警示标志。《建筑设计防火规范》（GB50016）车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口。火灾其他伤害A级/红色车间主控楼（室）、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口:主控楼（室）、主电室、配电室等，电气室面积小于50m2时，建筑面积不超过250m2的电缆夹层及不超过lOOn?的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站（库）、地下加压站且无人值守的，可设ー《建筑设计防火规范》（GB50016）

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人个,其门必须向外开。(五)特种设备1起重机械起重机械功能缺失或失效。起重伤害高空坠落B级/橙色1、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度,吊具必须在其安全系数允许范围内使用。2、吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行。吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线必须布置在吊车司机室的另ー侧;若布置在同一侧，必须采取安全防护措施。3、吊车必须设有下列安全装置:①吊车之间防碰撞装置;②大、小行车端头缓冲和防冲撞装置:③过载保护装置:④主、副卷扬限位、报警装置;⑤登吊车信号装置及门联锁装置;⑥露天作业的吊车必须设置防风装置；⑦端梁内侧应设置安全防护设施。《起重机械安全规程》(GB6067)2压カ容器、管道超压使用、安全装置缺失或失效。火灾物体打击容器爆炸A级/红色1、容器、管道的设计压カ应当不小于在操作中可能遇到的最高的压カ与温度组合工况的压カ。容器、管道不应超压运行。2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压カ表、测温仪表、液面计、安全联锁等安全装置。3、应按规定设置安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全装置。4、容器、管道使用单位应当在エ艺操作规程和《压カ容器使用管理规则》(TSGR5002)《压カ管道安全技术监察规程一エ业管道》(TSGD0001)

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人岗位操作规程中,明确提出容器、管道的安全操作要求。3锅炉安全附件及保护装置失效,导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。锅炉爆炸B级/橙色1、安全阀、压カ测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置,以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定;锅炉及附件应定期检验。2、6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置:其他类型的锅炉应按照TSGGOOO1-2O12第6.6条的规定装设安全保护装置。《锅炉安全技术监察规程》(TSGG0001)第6.6条燃油、燃气、煤粉锅炉的特殊安全设施,未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。可燃气体泄漏、ー氧化碳聚集引发中毒、窒〇其他爆炸、中毒窒息B级/橙色1、燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。2、燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫ロ,其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求3、燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。《锅炉房设计规范》(GB50041)燃气锅炉点火未按规范操作,熄火后未吹扫进行其他爆炸B级/橙色1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积:锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间《锅炉安全技术监察规程》(TSGG0001)

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人二次点火作业,燃气与空气在炉膛内形成爆炸性混合物,二次点火时引起火灾爆炸。至少持续60秒钟。2、单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的总燃烧空气量。3、熄火保护装置动作时，应当保证自动切断燃料供给,对A级锅炉还应当对炉膛和烟道进行充分吹扫。燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间W5s,熄火安全时间Wls。注:燃烧器启动时,从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间,燃烧器运行时,从火焰熄灭到快速切断装置开始动作的时间称为熄火安全时间。(六)电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。触电火灾其他爆炸D级/蓝色1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别,正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。2、每层厂房应设独立电源箱,使用断路保护器。《爆炸危险环境电カ装置设计规范》(GB5OO58)2电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。触电D级/蓝色临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠.《低压配电设计规范》(GB50054)3主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系统,电气盘、箱、柜安全防护火灾触电D级/蓝色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。《低压配电设计规范》(GB50054)

ー序号ー场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人装置缺失。3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板,使用不合格安全用具。触电D级/蓝色1、髙压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电エ工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识,确保有效。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL408)(七)检维修和清理作业1检维修和清理作业检维修无安全施工方案,停机未执行操作牌、停电牌制度。触电高处坠落车辆伤害等D级/蓝色1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制,做好现场的安全措施和现场的安全交底。2、检修之前应有专人对电等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于!2Vo相关标准、规范等检修过程未落实检维修作业方案。火灾高处坠落机械伤害等D级/蓝色1、进入设备内清理检修,应采取充分的通风换气措施，测定槽罐内氧含量高于19.5%,在人孔处有专人监护。2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更,应经安全部门同意，并应作好记录归档。3、髙处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。髙处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重《缺氧危险作业安全规程》(GB8958)

场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人卷扬机类设备带人作业。检修结束未按程序进行试车,安全装置未及时恢复。火灾机械伤害其他爆炸等D级/蓝色1、设备检修完毕,应先做单项试车,然后联动试车。试车时,操作工应到场,各阀门应调好行程极限,做好标记。2、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3、检修完毕，安全装置应及时恢复。相关标准、规范等第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况,选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）,进行工艺危害风险分析。3.I企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发（2016）10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发（2016）11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发（2016）16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进ー步加强企业安全生产工作的通知》（国发（2010）23号）《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进ー步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三（2010）186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化エエ艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职エ伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油企业设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化［2016171号)《XX安全生产委员会关于进ー步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号)《企业职エ伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《XX企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分:化学物》(GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》 (GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分:体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效的控制措施,从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis»简称JHA),是ー种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤,识别出每个步骤中的危害,并设法控制事故的发生。这是ー种定性与定量相结合的方法,先辨识出工作中的危害,然后根据风险度=风险发生的概率X后果的公式来计算出数值,确定其数值大小来确定风险的大小和分级,然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤,即先做什么，后做什么，用三四个词表示ー个步骤。分解时应该认真研究这项工作,班组有关人员ー起讨论,分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作,然后将该工作划分为若干个步骤,再辨识出每一步骤的潜在危害,最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组,确定分析的具体工作,把这项工作分解成若于步骤后,填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计,在计算时才能更准确地反映出真实情况;否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。.方法应用该方法首先把ー项工作分解为若干主要步骤。分解时,各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作,才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害（隐患）分析方法一致,结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后,再判断危害发生的可能性和后果的严重性,比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时,重点考虑同类事故以前是否发生过,以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准,根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合,而进行划分。（1）日常操作:エ艺操作、设备设施操作、现场巡检;（2）异常情况处理:停电,加油机设备故障处理;（3）作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤（1）划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位: 风险点（单元/装置）： No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人: 填表日期: 年月日审核人: 审核日期: 年月日（活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注:应按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块,每块为ー个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每ー步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 风险点岗位：工作任务: No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： E期: 审核人: 日期： 审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 风险点岗位： 工作任务： No：序作业危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）控制措施LC0市价管控号步骤工程控制管理措施个体防护应急处置0K分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问:1）身体某一部位是否可能卡在物体之间?2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5）噪声或震动是否过度?6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7）照明是否存在安全问题?8）物体是否存在坠落的危险?9）天气状况是否对可能对安全存在影响?10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施,可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估,确定风险等级,判断是否为可容许风险。3.4安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出ー些项目,识别出一般エ艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目;以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查,发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施,及时发现并制止违章行为的ー个有カ工具。.安全检查表的特点:1）能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写,做到系统化、完整化,不致于漏掉能导致危险的关键因素;2）可以根据规定的标准、规范和法规,检查遵守的情况，提出准确的评价;3）表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进情况；4）简明易懂,容易掌握；5）只能作定性的评价,不能给出定量评价结果；6）只能对已经存在的对象评价。.安全检查表的编制安全检查表应列举需査明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式,要求用“是"、“否”或"J”、"X”符号作标记。“是"（J）表示符合要求,“否”（X）表示存在问题有待于进ー步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面,检查项目应明确。安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害;（2）对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个ー个的检查，或按照部位顺序,从上到下、从左到右或从前到后都可以;（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即