2021年度市定额站整体支出绩效自评结果

72021自评结论（含项目）（一）部门整体绩效自评得分我站2021年度整体绩效综合评分为99.22分。（二）部门整体绩效目标完成情况1、执行率情况。2021年，我站一般公用财政拨款年初预算数为885822.00元，调整后预算数为950797.21元，实际支出950797.21元。预算执行率为125.54%。2、完成的绩效目标。2021年初，我站制定了整体绩效目标。根据我站重点工作安排，全年共设置4个整体绩效目标指标，已完成4个整体绩效目标，完成率100%。3、未完成的绩效目标。无。（三）存在的问题和原因一是绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强。二是针对服务质量和效率方面的管理制度有待继续完善。如对工程造价咨询市场动态监管力度不够、工程造价咨询行业市场主体及其从业人员存在执业不规范行为。（四）下一步拟改进措施一是提高预算绩效管理意识。强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。二是坚持紧抓工作服务质量。加强黄州城区建设工程造价的监督管理，规范建设工程造价计价行为，促进工程造价咨询企业提高诚信经营意识；积极主动做好工程造价咨询答疑工作，维护工程建设各方合法权益；进一步提升工作质量和提高工作效率，服务质量与绩效考评挂钩，形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制，激发职工工作、服务积极性。附件：2021年度市定额站整体绩效自评表二、佐证材料（含项目）（一）基本情况1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。2021年我站实际支出950797.21元,其中：2021年度基本支出950797.21元。根据市政府对市住建局布置的重要工作安排，我站主要做好建设工程造价管理相关的工作。具体内容为：①采集发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数、价格变化趋势等造价信息；②积极主动做好工程造价的咨询、答疑工作；③按照省建设厅造价咨询专项检查文件和“双随机一公开”要求，建立造价咨询企业名录库、检查专家库，按比例对全市造价咨询企业进行专项抽查，配合省厅对我市造价咨询企业的抽查工作；④按照省住建厅的要求，完成全市二级注册造价工程师和一级注册造价工程师报名资格初审工作；⑤下沉企业主动做好各项服务工作。2.简要概述年度部门整体绩效目标。2021年，我站整体绩效目标为：①采集发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数、价格变化趋势等造价信息，全年共12次。②积极主动做好工程造价的咨询、答疑工作，全年接待量约30次。③按照省建设厅造价咨询专项检查文件和“双随机一公开”要求，建立造价咨询企业名录库、检查专家库，按比例对全市造价咨询企业进行专项抽查，配合省厅对我市造价咨询企业的抽查工作，一年一次，抽查比例为50%，不合格整改率为100%。④按照省住建厅文件要求，配合市人事考试部门完成全市一级注册造价工程师、二级注册造价工程师考试报名资格初审工作，在规定时间内完成一级、二级造价工程师考试报名资格初审。（二）部门自评工作开展情况1、前期准备。根据《黄冈市财政局关于开展2021年度预算绩效管理自评工作的通知》及市财政局对2021年绩效评价工作的要求，我站高度重视绩效自评工作，及时召开绩效自评工作专题会议，成立绩效自评工作组，明确任务分工，并制定部门整体支出绩效自评实施方案。2、组织实施。由办公室牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，确定绩效自评指标项目后，由相关业务人员负责提供绩效自评涉及的相关资料，确保绩效自评按照当年预算批复的支出绩效指标、部门职责等自评指标，确定了自评指标体系。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，圆满完成项目绩效自评工作。（三）绩效目标完成情况分析1.预算执行情况分析。2021年，我站一般公用财政拨款年初预算数为885822.00元，调整后预算数为950797.21元，实际支出950797.21元。造成实际支出超出年初预算数额的原因是：本年度基本支出超预算64975.21元，其中：工资因晋级、职务晋升等原因超预算额21771.22元，养老保险超预算额7262.52元，医保超预算额5894.94元，一般公用经费及“三费”部分超预算额10950.75元。2.绩效目标完成情况分析。年度目标1：采集发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数、价格变化趋势等造价信息。（1）产出指标完成情况分析。全年共发布建设工程材料信息价14次。针对我市钢材、水泥等主要材料价格上涨幅度较大现象，到施工企业和供应商了解情况，加大调查监测力度，及时发布了《关于建筑市场材料价格波动风险预警的通知》，5月份和10月份增发上半月和下半月钢材、水泥、商品混凝土等主要材料价格信息。（2）效益指标完成情况分析。招标控制价编制采用率为90%。（3）满意度指标完成情况分析。建设、施工各方主体使用率为85%。年度目标2：积极主动做好工程造价的咨询、答疑工作。（1）产出指标完成情况分析。共接待建设、施工、造价咨询等有关单位咨询新定额计价、合同履约、工期延期、费用索赔等有关问题87人次，依据国家、省、市有关文件精神和相应标准规范做了耐心细致的解答工作，在维护各方利益、妥善解决建设工程经济纠纷方面起到了积极作用。（2）效益指标完成情况分析。减少建设、施工双方纠纷。（3）满意度指标完成情况分析。推进项目整体建设进度，满意度为85%。年度目标3：按照省建设厅造价咨询专项检查文件和“双随机一公开”要求，建立造价咨询企业名录库、检查专家库，按比例对全市造价咨询企业进行专项抽查，配合省厅对我市造价咨询企业的抽查工作。（1）产出指标完成情况分析。按照“双随机一公开”要求，对全市83家工程造价咨询企业进行了监督检查，对存在问题较多的4家企业下达了整改通知，在规定时间内已整改符合要求，并及时在“互联网+监管”平台上传工程造价行业“双随机一公开”监管行为的有关数据和信息。（2）效益指标完成情况分析。受检企业对按规范要求编制造价成果文件的重视率为95%。（3）满意度指标完成情况分析。被检企业对抽检过程公开、公平、公正的满意率为95%。年度目标4：按照省住建厅文件要求，配合市人事考试部门完成全市一级注册造价工程师、二级注册造价工程师考试报名资格初审工作。（1）产出指标完成情况分析。8月上旬和8月下旬，按照省住建厅文件要求，配合市人事考试院在规定的时限内完成全市二级注册造价工程师和一级注册造价工程师报名资格初审工作，送审核查率100%。（2）效益指标完成情况分析。完成我市2021年度641名一级注册造价工程师和556名二级注册造价工程师报名资格初审工作，完成率/r