U8采购入库流程

U8采购入库操作流程：1、 增加存货档案路径：基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键经aw形我的卓面存货档案上海君仝信息科技有限处司 •竣客户服务▼Q&经aw形我的卓面存货档案上海君仝信息科技有限处司 •竣客户服务▼Q&Q单据条码搜索0请输入您要搜索的功能 一）＞基本信息*基础档案＞机构人员＞客商信息v存货存货分类回计里单位必存货档案＞存货维护申请＞财务＞收付结算＞业务層打印*嵐各输出★坳1回打印序号（也）曰存货分类儈批改

鱼尴除存货档案原材料自制半成品加工半咸品底值翕耗品■-（匚可包装材料自制产成品外购商品软件类劳劳性存货序号□选择存货编码存货容称规格型号 存货代码分类启用日期计重单位组名称主计里单位名称□无换算单位组套□海秦无换算单位组个B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组,C、添加主计量单位路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图2、 录入采购合同A、A、B、C、路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台按合同类型增加合同，完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息完善付款计划，D、保存，生效3、 录入采购订单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核©下童母批注

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右讨论徂豆越整单关联旦壽日志业务类型普通采购采购类型业务员币种*人民币订单编号*00000003付款条件业务类型普通采购采购类型业务员币种*人民币订单编号*00000003付款条件备注采购SM750G-AC80^汇率水1关迅打开1存量”俪”需極"关联单扬主计重旬停定位"显示搭式”行关存货编码存货名称规格型号埶里原币含稅单价原币单悄原币金额原币稅额原币价稅合计稅車计划到货日期1XPSM...&XPSM750FB...&颗80.000000120.000000102.564...8205.131394.879600.0017.002015-04-27234、 录入付款单路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、 增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、 结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、 下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证

5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链一库存管理一采购入库一采购入库单A、 增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、 根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审核

6、 采购发票入帐路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）＞合同管理＞誚售管理＞设置＞供应商管£＞请购＞采购订货＞采购到货＞采购入库”采购发票帕＞合同管理＞誚售管理＞设置＞供应商管£＞请购＞采购订货＞采购到货＞采购入库”采购发票帕专用采购发票普通采购发票运费岌票红宇专用采购发票红宇普通采购岌票红宇运费发票入库单合并开票采购发票列表订单吕0000000供贺单備*上海到货曰期入库类别*采购A、增加一采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算(若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单)。7、 采购入库后，需要存货记帐路径：供应链—存货核算—记帐—正常单据记帐总账供应槌到到敎量金额设蛊小计出库单调整单记账0暂估成本录沁匡抿表上海君众信息科技有限去司 锻客户服务"我的桌面 采囤入库单 专用发票 采购岌票审核 采购发票查询 生成凭证 采囤订单 采魁入库单〒单噸码搜素蓉打印■|国層走位|厨记账|靄单据|国汇总|函毛栏目设置畫条件秸式°解揄出 布貝总账供应槌到到敎量金额设蛊小计出库单调整单记账0暂估成本录沁匡抿表上海君众信息科技有限去司 锻客户服务"我的桌面 采囤入库单 专用发票 采购岌票审核 采购发票查询 生成凭证 采囤订单 采魁入库单〒单噸码搜素蓉打印■|国層走位|厨记账|靄单据|国汇总|函毛栏目设置畫条件秸式°解揄出 布貝3目动折行请输入您要搜索的功能经删形正常单据记账列表囱特殊单据记账查方案：暂无查询方案,请点击寡多＞＞”添加,有助于您更加方便快捷的进行查谊单据类型|查询|雷參＞＞曰期 单拥号存货编码存货名称 规格型号存货代码 单据类型 仓库名称 收发炯采购入库采购入库单 厂内库房¥财务会计＞应收款管理＞应讨款管理＞合同管理＞梢售管理＞采购管理＞库存管理存货核算存货编码业务类型查谊条件：仓库仓库所属部门目结算筋本处理|囲正常单据记账:A、选择单据后记帐。8、 采购发票审核：路径：财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核*财务会计＞总账秋应讨急管理＞设置＞期初余额*应付处理秋应讨急管理＞设置＞期初余额*应付处理＞应讨单*采购发票囱采购发票审核~~陌采购发票查询＞台同结算单＞账龄分析A、查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题B、选择单据后，审核。9、生成采购凭证：路径：财务会计9、生成采购凭证：路径：财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证A、A、选择需要生成凭证的单据，制单10、 生成入库凭证：路径：供应链—存货核算—凭证处理—生成凭证-供应槌＞合同管理＞诸售管理＞采购管理＞库存管理*存货檢算＞设蛊*存货檢算＞设蛊＞人库单＞出库单＞调整单＞记账”凭证处理叮生惑凭证叮查询凭证务畴单据勺打印”12揄出口全选画全消巳验战取消一单摇❼帮助懿番催勢鲫鑒翱喊"兵ttt、］、」咄干."-»-平/"］不火忤干丁卫丁］罠円干叫」干 * - — 十选择记账日期单据日期单据类型单据号仓库Ife岌类别记账人部门部门编码业务单号业务类型计悄方式备注摘要供应商容户2015-04-302015-04-02专用岌票0000000001成品采购仓.销售出库王璐销售部0802普通誚售移动平均法海泰电子证,上海期货交•2015-04-302015-04-30采购入库单0000000005厂内库房仓•采购入库王璐普通采购移动平均法上海威固信.11、 结帐A、 先销售管理结帐B、 采购管理结帐结账 X合计月伪起始日期合计月伪起始日期结束日期是否结账12015-01-0