供应商管理控制程序

供应商管理控制程序目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。术语及定义：无职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。并督促供应商按体系的要求执行。4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。5.1.2供应商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部。采购部将调查结果存档。5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。5.1.3评审结果的处理5.1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中。5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。5.2.2按时交付管理采购部对供应商的到货情况进行记录，通常情况下按月度进行评估。监控供应商的按时交付和超额费用的支付情况。按时交付的目标设为100%，超额费用为0。如按时交付率低于80%，则须做负面监控，即出现问题时及时通知供应商，并做及时改进。5.2.3包装状态管理包装状态包括：有无包装防护，物品标示是否标准。5.2.4文件提交情况文件提交情况包括：文件提交的及时性、完整性、文件是否正确，装箱单是否与实物相符。5.2.5产品品质交付状况包括退货、已交付的产品质量以及对顾客造成的中断干扰、质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知。5.3供应商的能力提高计划：采购部须列出帮助供应商提高品质保证能力的建设计划，并按照计划实施必要的现场过程审核，确保其质量能力。并及时将新的体系，体制要求传达给供应商，要求并帮助供应商按照新的体系体制执行。6相关文件6.1采购控制程序......ICT+COP-0116.2不合格品控制程序...ICTHCOP-0257.相关记录7.1供应商评鉴表7.2供应商审查问题改善报告7.3合格供应商一览表7